001(物控)供应商管理程序.doc

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1、六安市鑫达利工贸有限公司程序文件文件编码XDL-QP-WK-001版本/版次A/1修 订 号0文件名称供应商管理程序页 次第1页 共4页1. 目的保证所购物料品质及服务的持续性，供应商（包括外协加工商）有系统的管理，达到公司的要求之目标。2. 范围公司主要物料（包括原片和生产用主要辅助材料）供应商。3. 职责31 物控 : 负责供应商的开发和选择，现有供应商价格、交期、服务方面的考核管理。32 评估小组: 负责对供应商的评估.(评估小组由物控、品质组成)33 品质 : 负责对供应商来料检验及质量状况统计。4. 定义 使所购之物料满足本公司生产需求，通过对物料的控制取决对供应商之取舍控制活动。5

2、. 工作程序51 供应商的选择5.1.1选择原则,符合以下条件者优先考虑: A）具备工商行政管理机关颁发的营业执照； B）有固定的生产场所； C）质量、环境、有害物质过程管理制度完善,财务健全,商誉良好者； D）具有价格及质量优势者； E）服务及配合程度良好者5.1.2 新供应商的开发和初选：由采购人员收集可提供本公司所需物料的厂商(初选的供应商应在三家以上)，向其索取相关资料,甄选出适合之供应商,传真要求供应商如实填写并回传.检阅供应商回传的资料进一步筛选。5.1.3供应商的满足HSF要求调查： 对材料供应商（含外协加工商）进行评审前： 应对其所提供的所有与产品有关的原材料及辅料是否符合HS

3、F的要求进行确认，满足HSF要求时才能进行评审。 HSF的相关要求包括： A）要求供应商提供“HS”测试报告,并以一年为一次作为更新，目前我司承认检测机构：有资质的检测机构如（SGS、CTI、Intertek等）如客户有特殊要求则按客户要求； B）提供材料宣告表（组件）； C）提供供应商最高管理者签订不使用环境管理物质之承诺，即HSF有害物质不使用保证书，或签订产品环境品质合同书,或环境管理物质管理基准,或环境管理物质调查表； D）送货的材料需标识环保标识； E）需将环保与非环保材料/产品给予标识及隔离； F）需将材料及制程要有单一的标识，便于追溯； G）需采取措施防止材料/产品在制造、运输中

4、不受任何污染。六安市鑫达利工贸有限公司程序文件文件编码XDL-QP-WK-001版本/版次A/1修 订 号0文件名称供应商管理程序页 次第2页 共4页52 新供应商的评估和认可规定对原片、油墨、磨轮、包材供应商必须实施评估。5.2.1 采购人员向初选之供应商索要样品及报价.送样确认对供应商样品进行评审时，应包括样品满足HSF要求的内容，必要时进行HS检测；5.2.2 对送样合格之原材料供应商,采购人员视需要组织评估小组对供应商进行实地评估,将评估结果填写于.(根据供应商应供给量及距离视需要组织实地评估与否);5.2.3 采购人员汇总,将70分的原材料供应商送上级审批.原则上只有70分的原材料供

5、应商才能登录.5.2.4 对未组织实地评估的供应商,小批量试用三批,如三批进料皆为合格方可列入合格供应商名单;5.2.5 对供应商环境管理物质管控系统评估；5.2.6 客户对产品环保没有特别要求的情况下,以环保供货商为优先考量。5.2.7 在开发供应商上,采购需确保原片、油墨、磨轮、包材中至少有三家合格供应商,以降低采购的风险.53 现有供应商的考核定期每月对供应商进行考核。考核内容为品质、交期、服务、有害物质、成本五项评分之合计.5.3.1 品质依结果统计，填写进料检验统计表，于每月初将上月统计结果交于采购员。5.3.2 采购员依供应商交货汇总填写。5.3.3 采购员依、及就供应商日常服务配

6、合表现程度，填写。5.3.4考核方法如下：5.3.4.1.品质（40分） 退货批数 质量得分=（1- ）*40分 交货总批数5.3.4.2.交期（30分） 迟交批数 交货得分=（1- ）*30分 应交付总批数5.3.4.3.配合度和服务（10分）配合度依供应商是否配合公司的紧急生产时之协助事项务及售后服务进行考核配合度良好者为10分，较好者8分，一般者为5分，很差者为3分。5.3.4.4.HS考核（10分） HSF要求不合批数HS得分= （1- ）*10分 应交付总批数5.3.4.5 成本考核（10分）依供应商的成本表现进行考核优秀为10分，中等为8-5分，次等为5-0分.详见供应商考核系统。

7、六安市鑫达利工贸有限公司程序文件文件编码XDL-QP-WK-001版本/版次A/1修 订 号0文件名称供应商管理程序页 次第3页 共4页5.3.5.供应商考核等级划分5.3.5.1.考核成绩90分 列为A级供应商 考核成绩70分 列为B级供应商 考核成绩70分 列为C级供应商5.3.5.2.考核总分在70分以上（含）为合格供应商可继续与之进行采购往来，考核总分在70分以下的供应商由采购联系供应商，要求供应商针对不合格做纠正预防措施。5.3.5.3对第一次考核不合格（C级）的供应商，由采购发出书面警告，总经理审核，加盖公司印章传真至供应商要求其改善。若在改善期限内，公司可对其进行第二次考核，如第

8、二次考核合格，采购可将其列入合格供应商名单上，并继续进行采购往来。如第二次考核不合格供应商则由采购将两次考核情况汇报经理审查，经核准后可取消供应商资格，终止合作。5.3.5.4被取消资格的供应商在半年内提出改善条件或因实际情况需要再对其采购时，由采购部按5.1-5.2内容重新进行评估和考核，经评估和考核合格的供应商，由采购列入合格供应商名单并开始与之进行采购往来。5.3.5.5 考核激励：对于同类供应商，按照数量的多少，选择排名第一至三名的给予正激励，排名倒数第一至三名的给予负激励（一般被激励的供应商不超过同类供应商总数的30）。方法有：增加合作份额（适用于具备更大数量的物资供应能力、急于扩大

9、营业额的供应商）；增加物资类别；书面表扬等。5.3.5.6 合格供应商名单常规下至少一年更新一次,在年初时进行.如果有新开发出合格供应商或考核不合格且公司确认取消合格供应商资格的情况,采购需及时更新合格供应商名单确保一致性.54 合格供应商应承诺不使用有害物质保证书，制造中不能使用所规定的化学物质。55 供应商的管理5.5.1 供应商管理分类原则： 把验证、评估、考核的结果分类分级 合格与不合格 按分数值（0-100PPM、101-200 PPM、201-500 PPM、501-800 PPM、801-1000 PPM） 内、外部分5.5.1.1验证、评估、考核的分级按5.3.5管理要求执行；

10、5.5.1.2合格与不合格按5.3.5管理要执行；5.5.1.3分数值在801-1000的供应商为加严管理，每次交货都需要供应商提供检测报告且公司也要进行检测；5.5.1.4内部，省内的原片、油墨、磨轮、包材供应商必须组织实地评估,跨省跨市的视需要组织实地评估，如为唯一供方、客户指定供方或国外供应商的可以只是资料评估不须实地评估。5.5.2合格供应商应进行如下管理：对于直接提供产品的材料供应商进行分类管理,将供应商划分为高、低风险两类：通过ROHS认证,GP认证，HSF认证的为低风险供应商，其它为高风险供应商。5.5.2.1高风险供应商分为不同等级A）对高等级供应商必须进行现场评估考核，并记录

11、于供应商评估表中； B）对于高等级我司在来料时须“每批”提取样本进行检测或由供应商每批提供HS检测报告，将检测数据与供应商提供的检测数据进行对比。 C）对此类供应商的原材料进行标识，并划定区域摆放。六安市鑫达利工贸有限公司程序文件文件编码XDL-QP-WK-001版本/版次A/1修 订 号0文件名称供应商管理程序页 次第4页 共4页5.5.2.2低风险供应商只要提供检测报告、材料成份清单及自我宣告5.5.2.3高风险供应商应承诺： A）制定绿色的标准；B）采购的零件、材料不得含有所规定的化学物质； C）制造过程中不得使用所规定的化学物质； D）制造过程中不被污染； E）及时向客户报告变更情况。

12、5.5.3 供应商提供相关的采购路线如产品更变应主动及时向我司报告变更情况，特殊时必须对其供货商进行重新进行评估。变更包括：设计、材料或组件、工艺、制程、供应商或分包方变更，变更后及时更改材料宣告表并通知客户。5.5.4 已是合格供应商未建立HSF系统,采购应要求其建立HSF系统；5.5.5 供应商的日常考核监控当发生某供应商发生HSF要求不合格时,应马上通知采购，由采购向供应商发出品质不良报告,并跟踪改进情况。56 日常控制：5.6.1 对连续三次及三次以上未交合格物料的供应商，品保应发出要求供应商改善并以书面形式传回存档。如为有害物质不合格的，则勒令整改并对害物质重新考核。5.6.2 物料

13、在生产使用过程中，不合格比例超出允收水平或连续多批不良，品质或生产应发出，要求供应商改善并以书面形式传回存档。QE受理并跟进此事。由采购员通知供应商将不良品拉回并速补货。5.6.3 当品质发出给供应商,供应商收到后必须在当天与我司采购或IQC联系了解情况.并书面形式在3天内回复.每次回复延长一天扣供应商考核分数5分.5.7 针对外协加工商，公司除按上述管理外，应视其加工过程对最终产品质量的影响程度采取如下方法： 提供控制文件，控制记录。 定期进行现场抽查。 进行现场审核。5.8 此程序涉及之记录保存期限管理，依记录控制程序执行。6相关文件61样品制作与管理控制程序62记录控制程序63供应商考核系统7应用表单7172737475767778