5项目质量管理.doc

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1、PM-P1-2006 第 100 页 共 163 页 第五篇 项目功能质量控制1 质量体系1.1 质量管理的理论基础在总结各国、各行业质量管理实践经验的基础上，国际标准化组织用高度概括、易于理解的八项质量管理原则表达质量管理的最基本、最通用的一般性规律，成为质量管理的理论基础。它是领导者有效地实施质量管理工作必须遵循的原则，也为项目质量管理提供了指导。这八项质量管理原则是：(1)以业主为关注焦点；(2)领导作用；(3)全员参与；(4)过程方法；(5)管理的系统方法；(6)持续改进；(7)基于事实的决策方法；(8)与供方的互利关系。1.2 质量管理体系质量管理是指导和控制组织与质量有关的相互协调

2、的活动。通常包括质量方针和质量目标的建立，以及为实现质量方针和质量目标而开展的质量策划、质量保证和质量改进等活动。要实现质量管理的目标、有效地开展各项质量管理活动，必须建立相应的体系。质量管理体系就是建立质量方针和质量目标并实现这些目标的相互关联或相互作用的一组要素。建立质量管理体系的首要任务是确定质量方针和质量目标。1.3 质量方针和目标为了对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据，企业的最高管理者应制定公司的质量方针和质量目标。质量方针是由企业的最高管理者正式发布的企业总的质量宗旨和方向。通常与企业的总方针相一致并为质量目标的制定提供框架。质量目标是在质量方面所追求的目的。

3、通常依据企业的质量方针而制定，并在公司相关职能和层次上进行分解。为了实现企业的质量方针和目标，企业应按ISO9001-2000标准要求建立质量管理体系，并建立持续改进机制。对常规项目，执行企业的质量方针和目标。必要时，可以应业主要求针对项目特点制定项目质量目标。制定质量目标时须注意目标的可操作性、可测量性，既要先进，又要可行，便于实施和检查。1.4 质量管理体系文件的基本层次为了实现企业质量方针和目标，最大限度地使业主满意，使他们信任工程公司，工程公司应按ISO9001标准要求建立文件化的质量管理体系。公司质量管理体系由三个层次文件组成：质量管理体系程序质量手册质量文件A层次B层次C层次(作业

4、文件、质量记录表格等) 图1.4 质量管理体系文件基本层次1.4.1 质量手册。A层次为质量手册，纲领性地描述工程公司的质量管理体系，阐明工程公司的质量方针、质量目标、及质量管理工作基本准则，是对外质量保证的证明性文件。1.4.2 程序文件。B层次为程序文件，是质量手册的基础性文件。包括了质量管理体系标准中所有适用的要素，阐明质量管理体系诸要素中影响质量的管理人员、执行人员、验证及评审人员的职责、权限和相互关系。说明实施过程中涉及的各项活动的方式、方法和途径，规定了过程控制要求及需保存的质量记录，以保证质量管理体系得到有效运行。1.4.3 质量文件(作业文件、质量记录表格)。C层次为质量文件，

5、是程序文件的支撑性文件。质量文件包括主要各职能部、室的各种规定（工作方法、手册等）、标准图表、表格、报告，各部门现有的专业工作手册或作业指导书等指导性文件也属于C层次质量文件。2 项目功能质量控制2.1 项目功能质量控制和实施程序“项目功能质量控制”，是指为了满足某一项目特定的功能要求而实施的质量控制。它的控制目标是以经济合理的费用投入获得功能需要的适度的工程质量，以争取最大的工程效益。我们的质量控制将以“项目功能质量控制”原则作为项目质量控制的基础。质量管理体系涉及质量管理体系管理、资源管理、产品实现过程、测量与监视过程、内部工作持续改进五个过程。项目质量管理过程由项目质量策划、项目实施、实

6、施过程控制及效果验证和持续改进等几个阶段。其实施步骤为：2.1.1建立项目质量管理机构。按照公司质量管理体系要求，针对具体项目的工作范围和业主要求，建立项目质量管理机构，确定项目人员，明确职责分工和接口关系等。2.1.2 进行项目质量策划。项目质量策划以公司质量管理体系文件为基础，有些内容可以直接应用，有些须依据项目情况另行编制。项目质量计划是根据项目的特殊要求编制的在质量方面的实施性文件，是对公司质量管理体系文件的补充。2.1.3 按质量策划文件实施，并进行过程监控。按质量管理体系文件规定要求实施，保证各个阶段质量控制内容的实现，并保存好实施过程记录，做好标识、编目，发现问题及时反馈，落实整

7、改措施。2.1.4 发现问题，分析反馈意见，达到质量持续改进。2.2 总承包方质量管理系统与项目组的关系公司质量管理委员会是公司质量管理的最高决策机构，质量部在质量管理委员会领导下，负责公司的日常质量管理归口工作，并负责对项目进行监督审核，对项目提供技术支持。2.2.1 总承包方质量管理委员会与项目组的关系总承包方质量管理委员会审查对重大项目质量或服务质量问题的处理意见。2.2.2 质量部与项目组的关系(1)根据项目的需要，负责向项目组派出质量经理或质量保证工程师，听取质量经理或质量保证工程师的报告或建议，必要时，就有关问题组织质量分析。质量经理（质量保证工程师）受质量部和项目经理的双重领导，

8、协助项目经理做好质量管理工作；(2)根据项目运行的情况，有计划地组织对项目组的内部质量审核，以验证项目组执行公司质量管理体系和项目质量计划的有效性，对发现的不合格项提出纠正措施要求，并向管理者代表和受审核项目组报告内审情况；(3)质量部负责抽查项目组各级管理人员资格是否符合人力资源部规定；(4)参加合同评审（需要时），参加开工报告评审、项目质量计划会审；(5)参加对分承包方的质量管理体系审查；(6)对总承包项目施工现场的质量控制状态进行监督检查；(7)对总承包项目采购组的质量控制状态进行监督检查；(8)对施工现场设计代表组的服务质量进行验证；(9)参加项目回访；(10)项目各级负责人有义务向质

9、量部反馈设计质量问题和质量保证工程师的考核信息。2.2.3 总承包方部门质量主管与项目组的关系(1)监督、检查本部门质量管理体系要素执行情况；(2)负责对本部门员工因未执行质量保证程序而产生质量问题和质量事故上报质量部及项目部，并提出处理意见；(3)进行项目定义阶段的专业控制工作；(4)负责组织成品文件的检验、抽查工作；(5)负责组织本部门纠正和预防措施的实施工作；(6)组织本部门质量剖析工作。2.3 总承包方质量经理（质量保证工程师）与项目组的关系(1)在项目经理和质量部的双重领导下，协助项目经理进行项目质量策划，协助项目经理编制质量计划，监督检查项目质量计划的执行；(2)检查各专业质量保证

10、程序执行情况；(3)编制质量检查报告，内容包括：质量计划执行情况、存在问题及纠正措施的建议，送项目经理（设计经理）与质量部主任并归档；(4)指导项目各岗位人员实施质量控制规定，并依据ISO9001标准协调执行过程中发生的问题，提出实施方法的建议；(5)指导项目人员的项目文件建档工作；(6)对监督、检查中发现的不合格品（项）提出纠正措施要求，向质量部报告严重违犯公司规定的情况。2.4 总承包方项目主要成员的质量职责2.4.1 项目经理的质量职责(1)贯彻执行工程公司质量方针、目标，执行质量管理体系文件及其支撑性文件,对所完成项目的质量负责；(2)编制项目质量计划，并监督实施；(3)进行过程策划。

11、包括编制项目开工报告、项目实施计划、项目协调程序等项目指导性文件，按规定报经评审并组织实施；(4)配合市场开发部进行合同评审；(5)定期召开项目会议，审查项目进展、费用、质量等控制执行情况，对存在的问题进行协调与决策；(6)组织质量保证工程师进行检查，确保各项工作按照规定的程序进行；(7)确保项目组的各类人员持有相应的有效版本的各类文件；(8)督促有关人员按照项目文件控制程序对项目组的文件进行控制；(9)对项目实施过程中发生的重大质量问题按照质量管理规定的要求及时处理，提出纠正措施，向质量部及时反馈项目的质量信息。2.4.2设计经理的质量职责(1)贯彻执行公司质量方针和目标，执行质量管理体系文

12、件和支撑性文件；(2)配合市场开发部进行合同评审；(3)严格执行并督促各设计岗位人员执行设计过程控制程序、有关作业指导书及其支持性文件；(4)配合质量保证工程师进行质量检查，确保设计输出符合设计输入要求；(5)确保设计组人员持有的各类文件为有效版本；(6)对项目实施过程中发生的重大质量问题，应按照质量管理规定的要求及时处理，并上报。2.4.3 采购经理的质量职责(1)贯彻执行工程公司质量方针和目标，执行质量手册及支撑性文件；(2)在项目经理领导下，负责项目采购与采购管理。包括采买、催交、检验及运输和现场物资管理等工作的质量负全面管理责任；(3)负责编制项目设备、材料分承包方名单并按程序获得批准

13、。2.4.4施工经理的质量职责(1)贯彻执行工程公司质量方针、目标，执行工程公司质量管理体系文件及其支撑性文件，确保施工组成员执行的标准、规定、程序、作业指导书为有效版本；(2)组织图纸会审、设计交底；(3)审查施工分承包方提出的施工组织设计、施工方案、施工技术措施；对施工质量内容进行审查；(4)组织制定各专业质量控制点,组织质量评定、质量检查、处理质量事故；(5)组织对施工分承包方的质量控制进行检查，协调与控制；(6)组织施工组人员参加土建、安装工程的交接验收和工程中间交接；2.4.5 施工质量控制工程师职责指导专业工程师进行质量控制，必要时组织质量控制相关内容培训；协助现场施工经理组织质量

14、大检查，编写质量检查报告；协助现场施工经理处理质量事故，编写质量事故处理报告；组织工程质量评定；定期向现场施工经理提交工作报告。2.4.6 质量经理或质量保证工程师在项目经理和质量部领导下，编制项目质量计划并监督检查执行情况；负责监督检查项目组贯彻执行公司质量管理体系文件的情况，发现问题应及时向项目经理提出，必要时向质量部报告；项目实施过程中发生不合格时，坚持按程序规定进行原因分析，制定纠正措施，以及跟踪验证其有效性；必要时组织质量事故的质量分析会、分析事故原因，协调质量纠纷；负责收集项目的质量信息反馈，组织质量问题调查、整理，必要时传达到有关部门，或向公司质量管理部门报告。2.5 项目功能质

15、量控制主要内容2.5.1项目功能质量控制过程项目质量控制的活动贯穿于项目设计、采购、施工和开车全过程，并落实到项目实施每一个工作岗位的具体质量职责中。2.5.2 项目功能质量控制作业技术项目质量控制是为了达到项目质量要求所采取各种管理手段和活动。应首先确定项目的质量要求，然后确定所要采取的作业技术或活动步骤，提出对每一步骤的控制要求，在过程中加以实施。质量控制与质量保证的某些活动是相互关联的。2.5.3 项目功能质量控制的主要内容有：监督和控制项目实施过程中始终贯彻应用质量管理体系文件，以保证项目达到质量要求；培训项目的参加者正确运用项目质量文件和专业技术、管理文件；对设计、采购、施工过程进行

16、质量策划。对特殊过程编制作业指导书；对项目实施过程的人员资质、机械设备（包括检测设备）、作业环境等资源情况进行控制；对设计、采购、施工过程输入进行评审，并在过程的适当阶段进行必要的检查、评审、验证；对过程输出进行检验或验证。如通过设计校核、审核、会签以及设备材料采购和施工的检验控制，使产品符合项目的质量要求；按时、保质完成各过程质量控制点工作；对采购、施工过程的不合格品进行控制；必要时召开质量剖析会，分析质量状况，采取纠正或预防措施；组织质量抽查活动以监控质量控制执行效果；2.6 项目质量计划2.6.1 项目质量计划的作用项目质量计划是针对特定项目的特定质量要求，规定专门的质量措施、资源和活动

17、顺序的文件。项目质量计划是项目编制并发布的最高层次的质量文件，它将提供项目各阶段实施质量方针承诺的项目质量体系、项目组织和职责分工的总体框架。质量计划包括一个矩阵列表，提供所选用的质量管理体系要素及项目上实施质量方针承诺的手册、程序和作业指导书的关系表。项目质量计划由项目质量经理负责编制，项目经理审核，质管部会审。2.6.2 项目质量计划编制内容对总承包项目或单项设计合同，质量控制所涉及的质量管理体系要素见项目质量计划的编制内容表：项目质量计划编制内容表序号质 量 要 素 名 称项目工作范围设计采购施工设计+采购总承包1目的2项目组织机构3合同评审4设计控制5文件和资料的控制6采购7业主提供产

18、品的控制8产品标识和可追溯性9过程控制10检验和试验11检验、测量和试验设备的控制12检验和试验状态13不合格品的控制14纠正和预防措施15搬运、贮存、包装、防护和交付16质量记录的控制17项目内部质量的审核18培训19服务20统计技术2.7 项目文件和资料的控制2.7.1 项目文件和资料控制的目的项目文件和资料控制的目的是确保各项任务的执行者，所采用的文件和资料均为有效版本。2.7.2 项目文件和资料的内容：作为项目管理与控制、设计、采购、施工开车依据的有关项目合同的文件、资料；有关国家、行业、企业的规范、标准、规章、制度；项目运行中的中间文件和成品文件包括电子文档。2.7.3项目文件控制要

19、求控制输入：接收部门责任人审查有效性、完整性,进行登记、编号和标识；控制输出：文件控制责任人或授权人审批适用性，并进行编号；控制更改：更改须经原发出文件的批准部门审批后发布；有序传递：通过文件控制责任人传递文件，并保证授权人员得到评审或批准的相关文件；建立档案及文件列表，并保存记录：对接收和发出的文件和资料均存入档案，并保存接收、发放和更改的记录；保证有效版本：及时撤出作废和失效的文件；归档。2.8 项目质量记录的控制2.8.1 质量记录的种类项目质量记录包括项目实施的记录及分承包方提供的有关质量记录。合同评审记录；设计评审记录；设计验证记录（包括校审和会签记录）；分承包方提供的质量记录；用户

20、提供的产品遗失，损坏、或不适用情况的记录；产品标识记录；过程、设备和人员鉴定记录（必要时）；进货紧急放行记录；检验和试验记录；不合格品评审和处置记录；不合格原因调查结果及纠正措施实施记录；施工过程质量监控记录；分承包方检验测量和试验设备控制记录。2.8.2 项目质量记录的管理项目质量记录由责任保管人按质量记录类别编目、标识；质量记录的保存方式应便于查阅；应按有关规定将质量记录及时归档；采购和施工管理的有关记录应按规定移交给业主，其余的记录应按规定保管。保存期满的质量记录，应由保管部门负责人负责统一销毁。2.9 对分承包方的质量控制项目设计、采购、施工、开车过程中都有采购活动，采购活动包括硬件（

21、设备、材料）、软件（设计文件）、和服务（建设施工、开车）三类。为保证每项活动的质量，应制订并实施相应的控制程序，其中最主要的是对分承包方的选择和评价工作程序。2.9.1对项目选择分承包方的控制建立合格分承包商名单（长名单）总承包应组织对设计、设备材料、施工和开车分承包方的选择和评价工作。并根据对分承包方承包能力、工程业绩等评定结果，建立合格分承包方名单（长名单），供项目在采购活动中进行选择，使项目选择分承包方活动得到了充分有效的控制。制定项目分承包方询价名单（短名单）项目的分承包方需在合格分承包方名单中选择，制定项目分承包方询价名单（短名单）。经过询价、报价和报价评价后确定。部分总承包项目在合

22、同谈判阶段即由双方确定了设计、设备、材料分承包方，并作为合同附件，同样应保证附件中的所有分承包方经过评定，并且合格。业主提供或上级指定的分承包方应在评定合格后作为询价对象。公开或广告招标也应对参加投标的分承包方进行评定合格后选用。2.9.2 对分承包方的质量控制要求在项目实施中的各个阶段，应对项目选用的分承包方进行控制。可采用（但不限于）如下控制手段：在分承包合同中明确质量控制要求（如提交质量体系问卷调查表、检验和试验计划、质量计划、催交计划、交通运输计划等）。包括质量控制点检验及记录要求，规定提交验证的过程控制记录及提交时间，尤其设备制造状态及竣工资料的提交要求，要求设备材料分承包方的质量体

23、系涉及的主要要素为产品的标识和可追溯性、过程控制、检验和试验、检验和试验设备、检验和试验状态、不合格品的控制、纠正和预防措施、搬运、贮存、包装防护和交付、培训等；向分承包方现场派专人监督分承包方的质量控制工作；委托第三方监督分承包方的质量控制工作；向承包方提供质量控制程序或确认分承包方的质量控制程序；在设计、采购、施工、开车过程的不同阶段的进行质量审核（包括质量管理体系审核和产品/技术审核）；对分承包方提供的产品及过程控制记录适时进行验证。3 项目设计功能质量控制3.1 设计质量主要控制点3.1.1 设计项目组人员控制(1)项目组主要负责人及管理人员按规定进行任命；(2)提名及任命设计、校核、

24、审核人员及专业负责人时应根据考核发布的技术岗位人员资格名单确定；(3)保证项目组人力负荷合理。3.1.2 设计输入控制。下列设计输入需进行评审或校审：(1)合同及其附件包括设计过程中业主提出的更改要求；(2)业主提供的项目基础资料（项目数据调查表、现场数据表）；(3)业主提供的技术软件，包括专有技术；(4)专利商提供的工艺技术全部资料；(5)分承包方提供的有关设备材料的技术，包括图纸和资料；(6)本项目适用的规范、标准、法令、法规；(7)接受的设计各专业之间的条件；(8)设计过程中所使用的各类软件；(9)上一阶段的设计确认文件；(10)本项目开工报告和统一规定；设计经理应在开工报告中明确设计输

25、入内容及控制要求。3.1.3 项目设计数据的控制(1)项目设计数据是项目设计和施工的基础，列入与业主的合同和协议书中；(2)项目设计数据表必须经项目经理审查、经业主书面确认，由项目经理签署、发表；(3)必须修改项目设计数据时，应列入业主变更通知。按规定程序批准业主变更单之后，项目经理(或设计经理)及时修改项目设计数据，发布新版，并注明版次；(4)修改项目设计数据时，如涉及费用和进度问题，需取得业主的确认后才能发布。3.1.4 项目设计规定。项目设计规定应针对项目特点进行编制，并经过批准。项目设计规定分总体部分和专业部分：(1)项目开始后，设计经理组织各专业负责人编制专业设计统一规定，作为各专业

26、开展设计的主要依据之一。专业设计统一规定应经专业技术负责人审核，设计经理汇总协调；(2)专业设计统一规定内容包括设计依据、设计范围、设计基础数据及设计基本条件、专业设计原则、具体的工程设计规定、设计文件要求、采用的标准规范、本专业采用的新流程、新技术、新结构、新材料说明和项目管理要求等；(3)设计经理编写项目设计统一规定的总体部分。其内容包括设计依据、项目概况、项目设计数据、项目设计基本条件、公用及辅助设施、能源利用、环境保护、劳动安全卫生及消防等；(4)项目设计规定由项目审定人审核。当合同有规定时，送业主审查，并将审查意见形成文件传送专业负责人并存档。3.1.5 项目设计标准规范的控制(1)

27、专业负责人提出本专业在项目中所采用的有效版本标准、规范和规定目录（包括国际、国内和本公司编制的），经审查批准，由设计经理汇总成项目设计规定汇总表；(2)项目设计规定汇总表需经项目审定人审核后，送业主审查。并将审查意见形成文件传送专业负责人并存档；(3)专业校审人在校审过程重视对设计文件满足项目标准规范的确认。3.2 设计评审3.2.1 设计方案评审第一级：项目中重大技术方案要提交技术部，由公司总工程师主持评审；第二级：项目中多专业技术评审提交项目审定人主持评审；第三级：专业技术方案应提交专业室（或主任工程师）主持评审。专业无上述岗位设置时由专业技术负责人主持评审。由审核人验证评审结论的执行情况

28、，并进行记录。3.2.2工艺包评审工艺包发表前，必须对工艺方案进行充分讨论和认真评审，以确定先进、合理、可靠的工艺方案。成熟的工艺方案可由专业室组织评审。重大工艺方案或采用新工艺的技术方案，设计经理提出申请报技术质量部，由总工程师主持评审。3.2.3 基础设计评审。基础设计中需要进行以下评审：a. PID内部审核版；b. 总平面图；c. 设备布置图；d. 危险区域划分图；e. 安全和环境保护；f. 专业设计方案。3.3 设计文件的校、审与会签3.3.1 设计文件校审控制要求校审人员符合资格要求，按各专业校审提纲逐条检查，保留相应记录。专业负责人负责本专业设计文件校审工作的安排和组织，并对设计文

29、件校审工作的完整性负责。专业负责人应注意保存好校审过程记录。3.3.2 设计文件会签设计成品会签包括综合会签和专业会签。综合会签是要保证各专业在设计区域范围内布置合理、互不碰撞。专业会签是要保证接受条件专业的设计图纸与条件要求相符。设计成品完成后，设计经理或分区负责人应组织好设计文件会签工作。4 项目采购功能质量控制4.1 采购工作的主要质量控制点(1)询价文件的准备；(2)询价厂商的选择；(3)评标的控制；(4)采购合同的签定；(5)总体检验计划的制定；(6)分包检验（第三方检验）；(7)审查制造厂图纸及生产制造计划；(8)监造计划，出厂检验；(9)装运检查，开箱检查。根据采购工作程序，以下

30、几个主要控制点，需重点进行控制。4.2 设备、材料分承包方的选择范围控制(1)项目采购经理根据项目的采购内容，应从合格分承包方名单中选取并编制项目设备材料分承包方名单（短名单）。(2)项目分承包方名单须经项目设计组评议，由项目经理批准，经业主确认。(3)业主推荐的分承包方在经过工程公司评定合格后，方可列入该项目分承包方名单。如不能通过评定，则应及时通知业主，进行协调。4.3 采购文件的质量控制4.3.1 专业设计工程师。负责编制请购文件，经项目设计经理审批后提交采购组开始采购工作。4.3.2采购员。检查请购文件的完整性，并对每一份请购文件进行登记。请购文件应包括：(1)数据表/规格书/图纸;(

31、2)采购说明书;(3)技术标准、规范和检验要求;(4)要求分承包方提供确认的图纸、资料和时间。4.3.3 采购员编制询价文件。内容如下：(1)准确的请购文件；(2)询价函；(3)报价须知；(4)项目采购基本条件；(5)设备、材料包装、运输、标识要求；(6)报价意向回函；(7)其它的要求。这些文件保证了对采购的设备、材料所规定的质量要求。4.4 对报价评审的质量控制采购组组织对报价文件资料评审。评审过程分技术评审、商务评审和综合评审三个部分内容。4.4.1技术评审。由采购经理、采购员以及其他方面代表（如设计人员、费用控制人员、项目经理、质量保证经理、业主代表等，视设备的工艺性能及对费用控制的重要

32、性选定参加人员）组成评标小组。采购员应核对报价是否符合询价书的要求,并汇总出各专业报价的技术内容部分，参与设计的专业工程师对技术报价进行评价，对于可以接受的技术报价按优先推荐的次序给出排列顺序，对于不可接受的报价应注明技术上拒绝的原因。4.4.2 商务评审。技术评价按规定审核签署后，在规定的时间内将全部文件返回采购组。采购组组织对技术评价合格的报价文件进一步作商务评价。4.4.3 综合评审。由采购组/员汇总分析全部评价内容，提出推荐的分承包方，提交项目采购经理批准。并准备草拟采购合同文件。4.5 采购合同的质量控制(1)采购合同文件由合同商务文件、合同技术文件构成，分别由采购员和设计专业工程师

33、负责编制。(2)在编制采购合同文件过程中，应确认其中的每一个细节要求都已被买卖双方责任人所完全理解并取得共识，对于存在分歧的问题由项目采购经理召集会议进行协调或专题评审予以解决，落实合同要求的内容。项目经理应审核重大采购合同。一般情况下，采购经理按审批权限进行审核批准，批准后方可与分包方签订正式合同。(3)采购员对所有采购合同（订单）都要予以编号、登记，对双方已正式签署生效的采购合同文件的原件（或复印件）应分类后归采购档案。(4)在发出正式合同文件之后，对合同文件内容的任何改变（增加、删减、修订等）都必须经过与形成原文件相同的审查、批准手续。4.6 设备制造过程的质量检验(1)采购员需对其所负

34、责的采购产品制定详细的检验(预检验)计划，经项目采购经理批准。对关键设备有必要进行制造过程中间检查的，应在检验计划中预先安排并在合同中明确其检验要求。对于超出检验员能力的专业技术检验，可请技术专家或专业设计人员协助进行。(2)检验工作方式根据具体情况可以选择：中间检验，最终产品检验，车间检验，审阅资料，委托第三方检验。(3)检验员须定期发布检验状态报告并编制阶段检验总结报告，所有检验记录和报告归入档案。对于检验所发现的质量问题及时向采购经理报告。并进行是否为不合格品的定性评价。(4)供方提供产品，应具有该产品的技术质量证明和质量、保管信息，如质量合格证书、材料合格证、技术规格书、产品检验和试验

35、记录、使用说明书、产品保管要求等。(5)对检验中所发现的任何与设计文件要求不一致的地方，检验员有权要求进行核实和澄清，对于所发现的属于生产工艺所出现的质量问题必须向厂商发书面通知，并应根据情况停止生产制造，同时要向采购经理或项目经理汇报。对于可能出现的设计变更，要查验正式的设计变更文件。(6)对软件产品要组织相关部门和人员进行评价，并对文件的完整性与有关国/行标的符合性、对项目要求的适用性进行评价，并进行相关的测试。4.7 运输接检过程的质量控制(1)检查货物包装、运输文件的完整性，检查货物包装是否能够保证货物的安全不受损坏，落实并审定具体运输方案。(2)体系文件中规定了对采购的设备、材料接货

36、、移交、开箱、入库、保管、和发放工作的质量控制程序和作业文件，在项目实施过程中应遵照执行。(3)设备、材料在仓贮期间应确保其质量不发生变化。4.8 不合格品的控制(1)在设备、材料开箱检验过程中被确定为“不合格品”的设备、材料，应做出明显标记并隔离存放。(2)对不合格品做出检验记录，由仓库主管签字，并报项目采购经理。采购员应立即通知供货厂商进行调换和处理，同时发出书面通知，所有来往文件应保留，作为日后索赔的依据。由外商供货的应请商检部门出具相关的商检证明。(3)对无法及时调换的不合格品，由项目采购经理/项目经理负责召集有关专业工程师、检验员、施工质量控制工程师（必要时应有分承包方代表）根据不合

37、格检验记录进行评价，就该产品的可靠性、相容性、可换性、安全性及合同规定进行评定，并提出处置意见。涉及业主审批的处置方案，需经项目经理批准。(4)对不合格品的处置有以下方式：让步接收，修复使用，降级使用，拒收，要求调换或索赔。(5)对于不合格品修复使用或降级使用的，由项目经理签署，向业主代表提出让步申请，经业主同意后再行修复、验收。(6)修复工艺、程序应得到项目经理/专业工程师的批准，并保存全部质量记录。(7)对不合格品的任何处置，采购组负责就相关发生的费用向设备、材料分承包方提出索赔，对不合格品的所有修复记录应归入其订货档案，供分包方复评时参考。5 项目施工功能质量控制5.1 施工质量控制过程

38、。施工质量控制主要通过以下几个过程进行：(1)施工承包方的选择范围控制；(2)施工招标文件的质量控制；(3)对施工承包方报价的评价进行控制；(4)施工合同的质量控制；(5)对施工承包方的质量控制要求；(6)施工过程质量监控；(7)施工过程最终检验和试验；(8)验收和交工资料控制。5.2 施工过程质量控制5.2.1 施工过程质量控制依据(1)公司质量管理体系文件及项目质量计划。(2)分承包方报批的质量计划。(3)分承包方报批的施工组织计划及施工方案。(4)有关施工的标准和规定、规范、国家和地方的有关法规。(5)设计文件中有关施工的技术要求。(6)合同文件。5.2.2 对设备、材料的质量控制依据(

39、1)设备、材料的合格证书及检验报告。(2)设计对产品的技术要求。(3)有关产品的技术规程，检验和试验方法。5.2.3 施工过程的质量控制办法。(1)质量控制点：施工质量控制以质量控制点为依据分专业进行。质量控制点是根据对重要的质量特性进行重点控制而选择的质量重点部位、重点工序和重点质量因素。(2)选择质量控制点的条件：a. 对工程的适用性（可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素应设置质量控制点。b. 对施工工艺有严格要求，并对下道工序可能产生严重影响的关键特性部位（如焊接、热处理、防水）应设置质量控制点。c. 对某一阶段质量不易稳定的工序项目，应设置质量控制点。d.

40、 对工序交叉的作业（在现场施工周期紧的情况）应设置质量控制点。e. 对物资供应有困难或可能对生产安排有严重影响的关键项目应设置质量控制点。f. 特殊工序（如隐蔽工程）交接点应设为质量控制点。质量控制点应在施工分承包合同中明确，现场专业工程师据此进行严格检查，并督促施工分承包方严格遵守并执行。 （2） 质量控制点的检查级别划分根据质量点对最终质量保证影响的重要程度，将控制点的检查级别分为三种控制点，即： A级控制点、B级控制点、C级控制点。a. A级控制点。属重要质量控制点，在此控制点施工分承包方需停工待检。施工专业工程师应会同业主代表及质监部门现场代表进行检查。若检查合格，各参检单位当场会签有

41、关技术文件，并通知施工分承包方继续施工。若检查不合格，参检单位当即对施工分承包方发出不合格通知单，提出处置要求。经施工分承包方处置并自检合格后需重新停工待检，其程序如上所述，直至检查合格。b. B级控制点。属次要质量控制点，施工分承包方不需停工待检。施工分承包方应提前以书面形式通知公司现场施工组。施工专业工程师应在通知所述的时间内会同业主代表、质监部门现场代表进行现场检查，如发现有不符合规范要求的做法，施工分承包方立即整改，直至合格为止。c. C级控制点。属一般控制点，由承包公司施工组专业工程师到现场不定期巡查。如发现有不符合施工规范、规程的做法，则以不合格通知单、整改通知单或口头形式通知施工

42、分承包方限期整改。施工分承包方在报价前，应进行自检，确认合格。5.3 施工各阶段质量控制的要点现场项目部的施工经理负责组织质量经理/建设部的质量保证工程师/质量控制工程师对项目施工的全过程进行组织、管理、监督、检查和验证，使施工分承包方的整个施工过程始终处于受控状态，重点在监控。5.3.1 施工前期准备阶段的质量控制要点(1)编制项目施工规划。项目施工正式开工前，施工经理组织编制项目施工规划，作为施工管理的指导性文件，落实组织机构，建立项目的组织接口和技术接口。施工组成立后，施工经理按照项目总体网络计划组织编制施工网络计划，落实进度和质量控制点，并组织施工管理人员根据计划监督施工分承包方的实施

43、状况，并做出施工日志。(2)选择施工分承包方a.项目施工经理根据项目施工内容和特点从公司合格分承包方编目表（长名单）中选择能满足施工要求的合格分承包方，编制项目合格分承包方名单（短名单）。项目经理将选定的分承包方名单和有关材料送业主确认，作为招标候选单位。b.当业主推荐分承包方或采用公开广告招标办法时，对参加投标的分承包方的选择和评定应按体系文件的有关要求实施评定。c.通过招标方法选择项目施工分承包方。(3)施工质量控制的技术准备施工经理协调有关人员组织设计交底和图纸会审，审批施工分承包方的施工组织策划（施工方案、作业计划、技术措施、施工队伍进驻、施工材料机具到位）等与质量有关的内容。审批施工

44、分承包方的开工报告。详细设计完成后，施工管理组组织业主、施工分承包方对施工图纸进行会审。图纸会审一般在设计交底前进行。图纸会审后，施工经理主持召开设计交底会，形成设计交底会议纪要。5.3.2 对项目开工条件质量控制的重点(1)施工计划或开工报告应得到有关部门的批准。(2)承包公司施工组有关人员按开工报告的要求对开工条件进行检查落实，并签署同意。(3)施工经理在对施工现场所具备的条件进行核实后方可签发开工命令。5.3.3 项目总体施工质量监控的要点(1)现场技术服务人员，进度控制人员，费用控制人员，材料管理人员，工程管理人员均应参与施工过程的监控。(2)建立与施工分包方的组织接口和协调关系，项目

45、调度会制度。(3)审查和确认施工分承包方的施工组织设计。(4)审查和确认施工分承包方的施工质量文件，如质量控制程序和控制点表。(5)审查和确认施工分承包方的重大施工技术方案。(6)检查特殊工种的资质和技术状况。(7)组织进行规定的施工质量检查，施工质量评比。(8)验证施工分承包方的自检结果。(9)对施工质量事故进行调查和分析。5.3.4 施工质量验收控制重点(1)施工工序交接的质量控制坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序施工的原则，所有检查和检验要做好记录。当发现施工分承包方关键工序实施过程或采用施工技术标准，法规与设计要求不符时，应采取果断措施，责令对方按相应规定进行施工。对关键和特殊工序除最终验收检验外，应重视对先期方案准备及施工过程进行监控。(2)隐蔽工程的质量控制隐蔽工程在其被隐蔽前必须经过验收。隐蔽工程施工完成以后，由施工分承包方自检合格后，由承包公司现场施工组专业工程师组织业主或监理公司代表等对隐蔽工程进行验收认可。隐蔽工程验收不合格的分项工程，应停止继续施工，严禁转入下道工序的施工。(3)分部、分项、单位工程验收质量控制分部、分项、单位工程应在施工分承