大浪淘沙系列(9)----某B2C的物流管理制度借鉴.docx

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1、大浪淘沙系列（9）-某B2C的物流管理制度借鉴(56)收藏 2010-01-16 23:08:31 ，1096 次点击！ 第一章：配送管理要求一配货1.入库配货严格执行仓位路线的指引；2.配货时不能从SKU的底部抽货。二单据处理1. 按表格记录需调货及未能及时发货的订单号，并跟踪至及时发货；2. 按表格记录各类操作失误及统计经济损失：月底与客服主管的订单异常记录表核对（如提货质量有问题、运费不符、发货发错地址、不按流程操作等）。三后台操作1. 确认订单时有客服留言的需做好记录并按要求操作；2. 发货后在配送后台操作确认发货并录入物流单号或根据需要留言。四货品包装1. 发货时认真核对包装箱及快递

2、单，一定要做到发货单、快递单、商品三项相符，避免发错货；2. 配送主管负责包装箱、包装胶带、快递单、发货单、发票的使用需求,并及时领用申请及做好使用登记工作。3. 检查货物各配件是否齐全；4.检查质量（是否有比较明显的质量问题）；5. 检查货品编码是否与客户所需用的货品一致；6.检验完之后的衣服,应该折叠好,并把吊牌有货号的一面朝外，方便配送配装作业。五对外提送货：1. 仓库提货时需提前通知；2. 提货时认真核对货号、尺码及检验商品的质量；3. 车站提货:打印发货情况表及准备收货人身份证或准备好公司提货证明。六快递业务1. 依物流部选择快递商的标准指引选择快递公司；2. 快递单需认真核对用户的

3、收货地址及核对应付运费；3. 选择快递3.1.首先要检查收货人的地址是详细规范；3.2.注意订单内的客户、客服的留言，是否有指定快递及发票等留言，并确认是否符合条件；3.3.所选的快递方式，应该是快捷、安全、价格合理的，快递费用月结的快递公司优先备选。3.4.把包装好的快件称重并计算费用，对于超费用的订单，应及时与客服沟通处理。七.配装1.合理选择使用包装箱,避免包装浪费;2.货品应该与发货单、快递单三者的信息相吻合。3.封箱尽可能的把纸箱的缝隙封死（防止雨雪天气，包装内进水或运输途中受到污染），并及时粘上快递单。八.与快递货物交接1.在时间充分的前提下，要求填好快件重量及价钱；2.对回执的快

4、递单进行费用全检或抽检，检验费用计算是否正确。 九.快递信息对接每个配送员皆要在后台跟进自己跟进的单三天前“等待收货的快递信息，若3天过去了，都还没有签收记录，马上与快递公司之客服联系，取得结果。（-这样做的目的是我们要主动的去获取异常的快递异常信息，而不是等客户投诉或客服询问我们才去查，这样太滞后，太被动。获取快递的异常信息后马上知会客服，让客服告知客户，取得客户的谅解。） 第二章：仓库管理要求一、入库管理1、计划入库：沟通业务部索取入库单电子文档，按计划订货量提前安排储位、贴指示标识。2、采购入库：货物发到仓库，仓管员验收商品并签名入库表办理入库手续(入库价格为实际购货价)，仓管员必须查点

5、商品的数量、型号、合格证等项目.未经验收的商品一律放在验收待检区域内，经检验质量不合格的商品放在质量问题区域。入库单经业务采购人员及仓管员签名后生效。3、退货商品入库：仓管员验收商品并填写入库表办理入库手续并及时更新进销存数据.4、入库单一式三联分别是存根联（仓库存，备查）、业务联（业务存，用于报账或请款）、财务联（财务存，用于入账处理）。二、出库管理1、商品出库时,仓管员必须凭发货单(一式四联)办理出库手续。配送员和仓管员应核对商品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可双方签字后出库发货.2、商品拍照借出及归还商品应设计表格做好登记及签名。三、报表及盘点1、仓库需每天把前天进出库日报表

6、及相关原始单据交给财务核查,如与财务帐出现差额必须及时处理。2、盘点即时盘点在日常管理中，对账物有怀疑的商品要求仓管员自行进行盘点。月盘每月进行一次的抽查盘点，抽盘仓库其中3个品牌，并且抽盘针对近期有出入货的商品。季盘库存商品每季度清查盘点一次(财务人员参与盘点)，如发现商品失少或质量上的问题（受潮、老化或损坏等）应及时用书面形式向上级汇报，不得自行调整。每次盘点形成书面记录，仓库、财务部各保存一份。四、日常业务操作1、当日发生的业务必须做到日清日结，商品出入库需及时更新进销存数据,每天做好U盘进销存数据备份。2、做好商品的日常核查工作，须定期进行盘点，做到商城商品数据与商品实物一致。3、业务

7、部根椐销售计划计严格控制各品牌的合理库存量；仓管员必须定期进行各品牌存货的分类整理，对不良存货及不合理库存，要每月制定处理意见报送总经理4、商品办好入库手续后需即时通知运营部拍照商品。5、己签名确认的入库表及时转发到业务部、运营部、财务部。6、仓库储位管理：当季商品摆前。(具体办法另定)7、做好包装箱、包装胶带的出入库管理。（仓库存设领用登记簿管理）8、仓库安全及纪律配送员现按规定凭发货单进入仓库提货。进仓提货须明确知会仓管员，提货完成出仓须知会仓管员核实及双方签名出库；门店员工、摄影因业务需进入仓库查货、借货应明确知会仓管员，出库时办理借货签名手续，仓管员应明确还货时间，超过约定时间负责催还

8、责任；外单位及公司员工因业务进出仓库按规定签名登记，并自觉出示随身的封闭口袋给仓管员检查；仓库保安检查管理公司另安排。9、仓库卫生（日常管理完善）10、培训：验收标准、商城后台库存、进销存数据更新操作。11、商品养护12、收货、摆货、理货、移货、捡货、盘点、查货。13、常用表格：商品盘点表、盘点盈亏报告表、质量问题货物情况反馈表、借货明细表、月工作计划表。14、为减少退换货的机率，仓库必需严格商品质量检查:(验收标准待优化)五、验收货物操作要求1、验货前准备专用洁货小桶装干净水、准备干净毛巾、牙刷等；接触货物时必须洗净双手或按实际操作需要戴上干净的手套；2、仓管员总结各类货物质量问题的比例，在

9、货物验收量超过20箱时可安排抽检。仓管员要做好未验标记，平时须利用理货时间检验或出货时加强验货环节。3、新货到达验收工作配合流程：(己存档)4、参与验货人员应注意节奏及工作效率，小问题及时沟通马上决定处理方法。第三章：近期要改善问题一.配送组:1、培训资料的整理完善；2.建立建全考核制度，工作考核进行量化，减少主观考核成份；3.发货单：与财务沟能单据的保存时效及过期单据的处理方法，确定相关的单据保存计划。4.完善及执行:开具发票登记表异常订单跟进表 配送操作失误登记5.商城前台的收货地址填写格式优化（需与运营沟通）；6、后台功能不断优化. (便于每月底与快递公司的费用对账;便于简化各类操作)；

10、7. 不断在后台即时优化更新不同的区域选择不同的快递公司.(因为每个快递公司都有自己的优势区域。选好了，速度快，服务好)。二.仓库组:1、新货到仓后验货、上货架工作效率要提高。2、退货验收操作要即时，数据更新要及时。3、中转货区货物归类储放要限期操作。4、待洁货区货物处理时间限定。5、储箱标识每列平面图指示。6、员工业务出入仓库的管理。7. 流程不断优化:收货 上架 抓货 打包 出货 盘点；8. 数据分析:周转率 库位准确性SKU负荷 库存负荷 各工序负荷；9. 系统方面:财务接口 订单管理接口 采购单管理接口 网站库存接口。第四章：仓库奖罚办法一、随着仓库工作流程逐步完善，为提高积极性和责任

11、心，真正做到细心、准确、高效，特拟定本办法：二、不出错奖：当月个人在业务操作上没有出错扣分记录，可获个人奖励200元。三、出错扣分情况包括:1、商品出入仓库无办理填单及双方签名手续(每次扣2分)2. 商品出入仓库无及时准确更新进销存数据而做成商城订单出现缺货 (每次扣3分)3、已签名的入库单转发各部门、商品上货架、通知摄影工作不及时(每次扣2分)4. 相关制度文件保管不善、业务单据保管不善、办公台面不整齐. (每次扣2分)5、商品罢存不整齐、标识不清、错放位置(每次扣2分)6、不及时提货或验货出仓，影响配送发货效率(每次扣2分)7、对商品防护保养不善而使商品出现质量问题(每次扣3分)8. 有质

12、量问题商品不按时退交业务部(每次扣2分)9、标有“未检”、“质量问题”、“退货”标识的商品发到门店及客户(每次扣2分)10、受到公司相关部门投诉属实(每次扣2分)11、错提商品给配送部并且发送出去(每次扣3分)12、每缺失一件商品而查不出原因扣10分,能查出原因扣3分13. 无做好仓库内环境卫生、商品包装卫生、防火、防盗窃(扣3分)14. 业务单据无及时汇总交接相关部门(每次扣2分)15. 没有每天做好进销存数据的备份(每次扣3分)16. 定期盘点的商品实物数据与进销存数据不对应 (每次扣3分)四、责任当月部门总扣分超过20分,部门内每人扣10%工资.五、说明1、由人力部负责统计每月的扣分情况.2. 试用期员工及当月考核成绩低于85分（不含85分）员工不参与提成。3、纪律、考核管理参照公司员工手册同时执行。