制造加工企业管理流程图(贯标用).xls

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1、机制公司 产品实现 过程 工作流程单位 经理 管理 者代表 综合科 机物科 技质 科 生安 科 营销 相关 生产 车间节点123456789101112开 始竞标各项工作准备签定合同通过否负责生产计 负责质量策划与过程管理 汇总材料编制车间生产计划组织生产检验合格否采购原材料存储各仓库 审批审批参与竞标活动设备管理与质量控制执行文件 审核材料申请材料领用生产制造产品 入成品库 抽检产品销售成品库 产品交付 提供售后服务结束审核零备件采购审批 质量异议处理 客户质量投诉处理 不合格品管理组织监督审核监督检查组织管理评审编制计划 签字 签发进行整改,实施持续改进测量设备定监督审核与产品有关要求的评

2、审成本管理监督检查产品实现过程所需文件清单序号 程序文件 支持性管理文件及标准 操作规程 引用外来文件 记录表格1管理手册科室职能评价办法2文件控制程序3记录控制程序4人力资源管理程序5 设施资源管理程序机制公司设备检修管理细则、机制公司设备点检管理细则、机制公司设备事故管理细则设备使用、维护规程、工业建筑管理制度、工业建筑管理实施细则、设备使用维护保养制度、设备点检管理制度、设备事故管理办法、生产设备一览表、设备点检表、机床设备状态交接班记录本、生产设备使用状态交接记录、设备周、月检查记录表、设备中、小修计划、设备故障维修登记本、设备检修竣工验收表、设备自检表6产品实现策划程序生产工艺过程控

3、制策划表、质量计划管理办法、工艺技术操作规程、检验和试验规程生产工艺过程控制策划表、机制公司主要设备生产能力表7与顾客有关的过程控制程序特殊产品（合同）评审表、信息反馈及处理表8设计开发控制程序设计和开发任务通知书、设计和开发验证、评审、设计和开发任务计划、设计和开发任务变更通知书、验证（评审）报告单9 采购控制程序机制公司材料分类及检验技术条件、物资仓库管理及退库规定、物资计划、采购管理标准供方评价表、合格供方名册、-年度生产维修材料申请计划、机制公司-（部门）材料申请计划表进货检验申请（报告）记录表、材料入库单、物资进、销、存明细帐10生产和服务提供控制程序工装夹（模）具管理规定、产品入出

4、库管理规定、不合格品管理考核办法、工序质量管理办法、生产工艺技术、质量管理规定工艺（纪律）监督职责、质量管理员职责、-月销售计划、月度生产计划表、机制公司临时项目计划表、工艺纪律执行情况反馈表、工艺纪律执行情况自查表11生产和服务提供过程确认控制程序采购产品验证与标识规定12标识和可追溯性控制程序13顾客财产控制程序产品进、出库管理标准14产品防护控制程序物资仓库管理制度15监视和测量装置控制程序测量设备检定（校准）管理标准、测量设备使用、保养、维修管理标准测量设备A、B、C、分类管理标准测量设备申购计划表、测量设备的外委服务、检定（校准）结果通知书16顾客满意的监视和测量程序顾客档案表、顾客

5、意见调查表、走访顾客意见汇总表17内部管理体系审核程序内部审核计划审核实施方案、内审检查（记录）表、会议签到表、不合格报告、不合格报告分布表、内审报告持续改进与纠正/预防措施程序、管理体系运行情况报告18过程监视和测量程序工艺监督管理办法19产品监视和测量程序产品质量监督管理办法、例外放行管理办法机制公司委外产品（零件）送检通知书、XX检验记录表、铸（）轧辊质量特性检验记录汇总表、钢（铁）轧辊质量保证书、试样送检申请表、XXX检验结果报告单、铸造成分分析登记薄、轧辊硬度检验结果报告单、紧急放行审批表、20不合格品控制程序不合格品管理标准、质量事故管理标准不合格品通知单、废品通知单、质量事故处理

6、报告、进货检验（申请）记录、XXX检验记录21持续改进与纠正、预防措施控制程序质量事故管理标准、设备事故、故障管理制度、不合格品管理标准不合格报告、纠正/预防措施延期申请报告、预防措施表22危险源辨识、风险评价和风险控制程序危险源辩识、风险评价方法-LEC法应用指导书、危险源管理细则危险源辩识、风险评价及控制措施表、危险源辩识风险等级汇总表23法律和其他要求控制程序职业健康安全法律、法规、标准及其它要求清单OHS法律、法规、标准及其它要法信息反馈单24OHS目标、管理方案控制程序职业健康安全管理方案汇总表、OHS目标完成情况检查表、OHS管理方案实施情况跟踪表、XX年OHS管理方案年度评审报告

7、25信息协商与沟通管理程序XXX会议纪要、XX会议记录26OHS运行控制程序27应急准备和响应控制程序事故应急计划、煤气事故应急计划、火灾、中毒事故应急计划、压力容器、压力管道事故应急计划、应急设施和设备采购、使用、管理规定应急计划明细表、应急演练记录、管理体系日常检查表28绩效监视和测量控制程序公司职业健康安全检查办法、公司安全生产挂牌考核办法管理体系日常检查表29数据分析控制程序产品质量分析制度、工艺监督管理办法、工序控制点管理办法、顾客沟通及信息反馈管理办法、供方评价与选择规定、访问顾客制度统计技术应用作业指导书、数据分析应用汇总表、XXX数据分析记录30事故、事件、不符合控制程序职工伤

8、亡事故报告和处理规定、火灾、爆炸事故处理规定、工艺操作事故管理规定、设备事故、故障管理办法、职业病危害事故管理规定不合格报告、预防措施表补充文件重大项目风险承包管理规定临时工管理制度服务队管理规定产品分价管理规定成本管理规定货运车辆管理规定合同管理规定质量检验管理考核办法质量管理小组活动管理考核办法多工序流转管理办法公务车管理标准计算机管理规定知识产权管理办法机械制造公司保密管理制度加强营销及相关工作营销竞标 过程工 作流 程单位 经理 管理者 代表 综合科 机物 科 技质 科 生安 科 营销 相关 生产车间节点1234567开 始收集竞标资料询材料采购情况改造否编制生产统筹编制质量策划 汇总

9、产品评价表执行产品分类及定报价通过否参与竞标活动审批组织产品评审工作评价工艺及所需材料确认工序控制能力 审核竞标文件签定合同 文件归档结束审核确认设备能力审批编制各车间设备清单评价设备能力确认生产条件及工期协助指导及标准化是否协助是否营销 竞标过程 工作流 程单位 经理 管理者代表 综合科 生安科 机物科 技质科 营销 相关生产车间节点A B C D E F G H1234567891011121314151617开 始收集竞标资料改造否评价工艺技术能力汇总全面信息定产品报价并提交报告中标否参与竞标活动审批一般产品确认设备运行状况 审核形成竞标文件签定合同 文件归档结束审核审批提交确认报告提交

10、确认报告(设备能力 评价)协助指导及标准化N配合YN产品评审汇总信息确认生产工期能力符合否Y提交确认信息任务名称节点 任务程序及重点确定竞标对象及相关信息 G1、G2营销分公司根据竞标对象,收集相关产品信息,明确产品特征及要求.编制信息报告单.营销分公司整理归档历年完成的定单情况,初步建立产品档案明细表.营销分公司根据历年完成的产品情况,初步对产品进行评审.重点产品信息的确定越详细越好.建立产品明细清单,便于今后查找.对产品信息生产能力的确认F3、F4、F5、E6、E7、E8、D9、D10、B11、A11营销分公司产品信息报告，首先提交技质科，对不符合公司生产工艺，结束流程，符合的进行工艺技术

11、能力评审。工艺符合后技质科提交确认报告，包括对设备能力的确认。机物科接到技质科提交的设备能力确认报告，确认设备状态运行。生安科根据以上信息情况汇总，定生产期限。营销分公司先定产品成本核算，根据各科提供的信息，进行全面汇总定出报价，并报领导审批。重点建立公司各生产单位设备清单，及设备参数明细。建立产品成本核算明细，成立定价小组对竞标产品定价。建立产品工艺技术档案。竞标完成及结束工作营销分公司整理好各项竞标资料，参加竞标活动。中标后将资料整理归档。营销分公司中标后，布置安排下一步工作。重点建立市场价格行情信息管理。时限根据实际情况，信息报告单1半个工作日3个工作日半个工作日电话通知，评审根据定单项目情况定。报告半个工作日电话报告，半小时内答复1个工作日根据实际工作量，不超过2个工作日根据实际根据实际根据实际