质量检验管理制度1.doc

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1、质量检验管理制度第一部分：为加强我公司产品质量保证工作，明确质量检验工作任务范围、职责，特制定本制度，本制度在质检处内部执行。一、取样制度（一）原辅材料取样接到通知后，应及时取样1、化工原材料应根据“原材料入库通知单”上提供的品种，数量，分清批号，按批取样2、 原油取样车取，以流动样为准打开阀门10秒开始取样 罐取，按GB/T4756规定执行1：1：1取样3、非化验人员不得代为取样4、取样时发现异常情况，应及时报告(二)成品取样1、成品取样一律包装完损后进行（化工产品应包装入桶，成品油应在进油阀门关闭并保证不再进油后进行）.2、化工产品取样前，应检查产品的外部包装是否符合要求，否则不予取样3、

2、成品油罐取样，按GB/T4756规定，按1：1:1取样4、取包装桶样，发现原有桶上的合格证没有清除的，不予取样5、取样后，及时擦净取样时遗漏在包装桶上的残留样品6、取样中，发现异常情况，应及时报告（三）中控、色谱、水质取样 1、严格按照检验计划取样分析，临时样品以调度指令为准，不得缺项漏项。（附检验计划一份）。 2、不按时进行采样、延误采样或不按规定采样、不监督采样者将依据质检部考核细则相关规定予以扣罚。二、分析检验制度1、分析检验时，必须严格按分析规程进行操作2、分析检验中严禁弄虚作假3、严格执行产品的内控质量指标4、平行样的分析误差，必须在规定范围内，方予平均5、初检不合格的产品，应重新加

3、倍取样，严格进行复检6、当天取样，当天分析化验，无特殊情况，不得随意拖延7、记载原始记录的字迹必须工整、清晰、不准擦拭或涂改8、分析检验过程中，发现问题及时报告，不得擅自处理三、质量报告制度1、经检验合格的产品，应按照所检验的项目，逐项填写质量报告单并由指定人复核无误后，在公司ERP 系统将结果传输到相关单位，不得错发和漏发。2、原始记录及质量报告单，留存联及时交统计员保管3、当天取样当天分析，当天张贴合格证，当天递交质量报告单，未经批准，不得拖延（特殊情况时例外）四、质量检验复核制度1、复核人员认真检查化验单的分析数据，并依据分析数据对产品质量作出合格或不合格的规定2、复核中，对分析数据或者

4、产品质量怀疑时，复核人员有权责令其化验人员重新分析，也可亲自进行复检，任何人不得干涉3、经复核无误后，复核人员应加盖印章（或签字）4、及时记录复核中所发生的问题五、留样制度1、留样工作应在分析结束、报告结果之前进行2、留样的样品与分析的试样必须一致3、留样记录必须注明样品名称、瓶号以及分析日期4、保留的样品应存放在指定样品橱内，放置整齐以便查找5、要按规定对各类产品进行留样（中控及原料留24小时，盘点罐留5天，特殊样品10天，成品样留1个月，水质、气体样留到下次取样）。六、不合格产品的管理制度1、严格执行产品的质量标准和内控指数2、经复检后，有一项指标不合格则为不合格产品3、不合格产品，不贴合

5、格品，不出正式报告单，并在报告上注有不合格字样4、不合格产品，任何人不得以任何借口张贴合格证、出据出厂证明书5、发现不合格产品，及时向有关部门做好信息反馈工作第二部分：为加强我公司质量监督管理工作，确保公司各车间产品质量，特制定本制度。本制度在公司内部执行。1、各车间产品按企业内部质量考核指标进行考核，质检部对于每日不合格产品在公司OA网予以通报，并每月对各车间产品质量进行考评统计。2、各车间取样点要设置合理，能反映产品的真实质量，未经调度同意不得随意改动取样点。3、操作工要及时认真的给化验员取样，不得拖延，弄虚作假，不准私自决定减样或减点。由化验员进行监督。4、各车间如出现质量异常时，要及时

6、报告调度室，必要时安排加样分析。5、各车间不得以任何理由阻碍质检人员正常抽查，质检处可不定时对各车间产品进行抽检。6、油品车间交接相关产品标准进行调和，不得无分析结果直接外卖。环境保护制度1、为深入贯彻执行环境保护法，保护和改善环境，创建文明、卫生的工作环境，要按时进行检查，提出整改意见，并责成有关部门将整改情况以书面形式交环保处核查。2、各车间部门要熟知本单位“三废”的排放种类及数量，凡枝术上可行经济上合理自己有能力采取措施的要积极进行治理和综合利用，以确保所排放三废中得有害物质及其含量符合国家标准和公司内控标准。3、废污泥、催化剂、碱渣等必须按要求进行贮存和处置，并设置危险废物识别标志，每

7、月1-5号向质检部申报本单位产生的固废数量。4、各车间污水要系统排放，清污分流，严禁向明沟排放含油、含酸碱等的生产污水。5、污水治理设施应保持正常运行，其出口水质达到相关标准要求；同时要确保COD在线监测排放口保持一定流量和达标排放。质检部将每月对污水治理出口和COD在线监测排放口的废水质量进行统计并通报。6、各车间所有工艺废气必须并入管网，严禁无组织排放。7、严禁排污地井冒油，储罐冒罐污染环境。8、各车间使用助剂要分类存放并设置标示牌。9、各车间排空及产生噪声设施必须安装消音器，排气筒须设采样口（原装置没有的应有相应安装或改造计划）。以确保各车间和作业 场的噪音符合工业企业噪音卫生标准。10、厂区内外、车间、生活区大气中的有害物质和粉尘含量应定期予以监测，确保其含量符合工业企业卫生标准。11、对新建、改建、扩建、挖潜、改造、更新所立项目要做到“三同时”， 符合工业企业设计卫生标准。12、对环保工作做出显著成绩的单位和个人给予适当表扬和鼓励；对违反环保条例污染环境的单位和个人将酌情给予警告和处罚。