工程建设有限公司管理手册资料.doc

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1、重庆工程建设有限公司管理手册文件编号: QES-SZ-02 受控状态: 受控持 有 者: 分 发 号: 2017年01月01日发布 2017年01月05日实施 编制：xxx 审核：xxx 批准：xxx日期：2016.12.25 日期：2016.12.25 日期：2016.12.25 手册修改状态控制序号修改页码条款修改状态修改日期 目 录红色字体为有变动的条款号，括弧号内为旧的目录编号1. 第0.1章 QES管理手册实施令 2. 第0.2章 管理者代表任命书3. 第0.3章 公司概况4. 第0.4章 组织机构图5. 第0.5章 管理体系职能分配表6. 第0.6章 QES方针7. 第0.7章 Q

2、ES目标、E指标8. 第1章 总则9. 第2章 规范性引用文件10. 第3章 术语和定义11. 第4章 公司所处的环境12. 第4.1章 理解公司及其所处的环境13. 第4.2章 理解利益相关方的需求和期望14. 第4.3章 确定QES管理体系范围 （1.2应用）15. 第4.4章 QES管理体系及其过程 （第4.1章 总要求）16. 第5章 领导作用 （第5章 管理职责）17. 第5.1章 领导作用和承诺（第5.1章管理承诺 第5.2章关注焦点）18. 第5.2章 QES方针（第5.3章QES方针）19. 第5.3章 岗位、职责和权限 （第5.5.1章 职责和权限 第5.5.2章 管理者代表

3、）20. 第6章 策划 21. 第6.1章 应对风险和机遇的措施（第5.4.2章QES体系策划）22. 第6.2章 环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施确定 （E/S第4.3.1章）23. 第6.3章 合规性义务（第5.4.5章法律法规和其他要求 S第4.3.2章和4.5.2章）24. 第6.4章 QES目标及其实现的策划（第5.4.1章QES目标、指标与方案；第4.3.3章）25. 第6.5章 变更的策划（第5.4.2章QES体系策划）26. 第7章 支持27. 第7.1章 资源28. 第7.1.1章 总则 （第6.1章 资源提供）29. 第7.1.2章 人员 （第6.2章 人力资源 总

4、则 ES第4.4.2章）30. 第7.1.3章 基础设施 （第6.3章 基础设施 ES第4.4.1章）31. 第7.1.4章 过程运行的环境 （第6.4章 工作环境）32. 第7.1.5章 监视和策略资源 （第7.6章 监视和测量设备的控制）33. 第7.1.6章 组织的知识 34. 第7.2章 能力 （第6.2章 人力资源 ES第4.4.2章）35. 第7.3章 意识 （第6.2章 人力资源 ES第4.4.2章）36. 第7.4章 信息沟通和交流 （第5.5.3章 沟通和交流 ES第4.4.3章）37. 第7.5章 文件化信息 38. 第7.5.1章 总则 （第4.2章 文件要求 ES第4.

5、4.4章）39. 第7.5.2章 文件化信息的创建、更新和控制（第4.2.3/4章 文件控制/记录控制 ES第4.4.5章 第4.5.4章记录控制）40. 第8章 运行 41. 第8.1章 质量体系运行的策划和控制 （第7.1章 产品实现的策划）42. 第8.2章 产品和服务的要求 （第7.2章 与顾客有关的过程）43. 第8.3章 产品和服务的设计与开发 （第7.3章 设计与开发）44. 第8.4章 外部提供的过程、产品和服务的控制 （第7.4章 采 购）45.第8.5章 施工和服务提供46.第8.5.1章 施工和服务提供的控制 （第7.5.1章 施工和服务提供的控制；第7.5.2章 施工和

6、服务提供过程的确认）47. 第8.5.2章 标志和可追溯性 （第7.5.3章 标识和可追溯性）48. 第8.5.3章 顾客或外部提供的财产 （第7.5.4章 顾客财产）49. 第8.5.4章 防护 （第7.5.5章 产品防护）50. 第8.5.5章 交付后活动 （第7.5.1章 施工和服务提供的控制）51. 第8.5.6章 变更控制 52. 第8.6章 产品和服务的放行 （第8.2.4章 产品的监视和测量）53. 第8.7章 不合格输出的控制 （第8.3章 不合格品控制）54. 第8.8章 环境体系运行的策划和控制（ES第4.4.6章 运行控制）55. 第8.9章 应急准备和响应 （ES第4.

7、4.7章 应急准备和响应）56. 第9章 绩效评价 57. 第9.1章 监视、测量、分析和评价 58. 第9.1.1章 总则 （第8.1章 总则）59. 第9.1.2章 顾客满意 （第8.2.1章 顾客满意）60. 第9.1.3章 环境的监视和测量（ES第4.5.1章 监视和测量）61. 第9.1.4 章 合规性评价 （ES第4.5.2章 合规性评价）62. 第9.1.5章 分析与评价 （第8.4章 数据分析）63. 第9.2章 内部审核 （Q第8.2.2章 内部审核ES第4.5.5章审核）64. 第9.3章管理评审 （第5.6章 管理评审ES第4.6章管理评审）65. 第10章 改进 66.

8、 第10.1章 总则 67. 第10.2章 不符合与纠正措施 （第8.5.2章 纠正措施;第8.3章 不合格品控制；ES第4.5.3章事件调查、不符合、纠正和预防措施）68. 第10.3章 持续改进 （第8.5.1章 持续改进，ES第4.5.3章事件调查、不符合、纠正和预防措施）附件一 程序文件目录附件二QES管理手册与标准对照QES管理手册说明1 编制本QES管理手册由行政人事部牵头组织，公司各职能部门分工负责，共同编写，本QES管理手册中所引用的文件，凡是不注明日期的，其最新有效版本适用于本QES管理手册。 2 会签、审核、批准 QES管理手册由行政人事部负责组织会签，管理者代表、分管经理

9、及各职能部门负责人审核，总经理批准、发布。 3 分发 QES管理手册分为“纸质版 ”和“电子版”两种，分发至需要使用的人员和认证机构， 确保管理指引持有者可以及时获得修订信息，保持有效性。 “纸质版”由行政人事部负责分发， “电子版”通过“办公自动化系统”发放，具体管理见文件控制程序。 4 更改 当内部或外部环境、相关方要求、法律法规及其他要求、资源、产品或服务提供、组织机构等过程发生变化时，由管理者代表负责组织对QES管理手册的适用性、充分性进行评审、更改或换版。 5 使用与保管本公司内部必须使用QES管理手册的有效版本，QES管理手册只在必要时对外提供， 未经授权，任何人不得对外提供电子版

10、QES管理手册。纸质版QES管理手册持有者应妥善保管，不得涂改，不准翻印，不准对外传播，调离本岗位 或调离本公司时应及时向行政人事部回。第0.1章 QES手册实施令QES手册实施令 公司依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系 要求、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011/ISO24001:2007职业健康安全管理体系 要求，结合公司实际情况，编制本手册。该手册适用于公司经营管理范围内的工程业务的设计、开发、施工和服务的全过程的质量和环境以及职业健康安全所涉及的管理要求。本手册是公司Q

11、ES管理的纲领性和法规性文件，并有程序文件、工艺规程、管理制度等作为支持性文件。 本手册由行政人事部组织起草，管理者代表审核，总经理批准，于2017年 01月05日起实施。全司员工必须以本手册和相关支持性文件来规范和协调公司的QES管理活动，并采取必要的改进措施，确保公司QES体系的充分性、适宜性和有效性，确保QES方针和目标的实现。公司其他文件要与之保持相容，不能相抵触。本手册可作为对外提供QES声明和第三方审核使用。 总经理：xx2017年 01月 01日第0.2章 管理者代表任命书任命书 为确保公司QES管理体系能持续、有效地运行，兹任命 XXX 同志为管理者代表，全面负责公司的QES管

12、理体系工作。其职责及权限如下： 1、负责按公司QES方针和GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T 28001-2011/ISO24001:2007标准规定，确保建立、实施和保持并持续改进QES环境管理体系。 2、组织采取各种方式确保在管理体系运行过程中，推动以顾客、相关方为关注焦点，持续提升相关方满意水平，推动全员参与QES管理体系，不断提升全员的质量和环保以及职业健康安全意识。 3、保各过程获得其预期输出。 4、推进全生命周期内关注质量、环境和职业健康安全影响。 5、定期向最高管理者汇报公司QES管理体系的绩效和任何改进的机会。 6、确保在策划和实施QES管理体

13、系变更时保持其完整性。另经公司员工民主选举，由 XXX 担任公司的职业健康安全事务代表，具体履行标准要求的职责。总经理：xx2017年 01月 01日第0.3章 公司概况公司概况重庆交通工程有限责任公司是专业的公路工程和市政工程施工公司。随着业务的发展,公司目前扩展到重庆的主要区县,合作伙伴也不断的增加,为加强公司内部的管理,规范工程施工过程的控制,经领导层讨论决定,在公司实施GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T280012011职业健康安全管理体系要求和GB50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准,以达到严格控制工程质量, 增强顾客满意的目的。公司

14、现有员工80余人,其中:工程技术人员23人.(项目经理职称11人,工程师职称12人).固定资产300万元.其中施工机械设备100万元,各类施工机具50余台套.我公司先后承担了贾市河边还房二期工程、夏坝镇办公楼工程、青江开发区一期商住楼工程等工程项目。2009年度我公司共实现产值400万元，完成工程建房100万余立方米，竣工工程项目4个。公司被评为江津区建筑行业优秀企业。面对激烈的市场竞争，全体员工将弘扬“热忱服务创信誉，艰苦奋斗争效益”的企业精神。为社会及客户，作出更多的贡献。公司总部地址:重庆市江津区几江街道办事处长城路蜀果3号楼邮编：402260电话：(023) 传真：(023) 联系人：

15、xxx第0.4章 QES管理组织机构图0.4.1组织结构图总经理工会行政人事部质量安全部物资设备部计划经营部工程技术部财务部项目部项目部0.4.2管理体系结构图总经理管理者代表工会物资设备部质量安全部计划经营部行政人事部工程技术部项目部项目部第0.5章 管理体系职能分配表-QES管理体系对应条款名 称总经理管理者代表行政人事部工程技术部质量安全部物资设备部计划经营部财务部4组织所处的环境4.1理解组织及其组织所处的环境4.2理解利益相关方的需求和期望4.3确定QSE管理体系范围4.4QES管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和

16、机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行的环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件化信息的控制8运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计与开发删减8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5施工和服务提供8.5.1施工和服务提供的控制8.5.2标志和可追溯性8.5.3顾客或外部提供的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更控制8.6产品和服务的放行8.7不符合

17、输出的控制9 绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不符合与纠正措施10.3持续改进注：主管领导： 配合领导： 主管部门： 配合部门： 第0.5章 管理体系职能分配表-环境/职业健康安全管理体系对应条款名 称总经理管理者代表行政人事部工程技术部质量安全部物资设备部计划经营部财务部4组织所处的环境4.1理解组织及其组织所处的环境4.2理解利益相关方的需求和期望4.3确定环境管理体系范围4.4环境管理体系5领导作用5.1领导作用和承诺5.2环境方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风

18、险和机遇的措施6.2环境目标及其实现的策划7支持7.1资源7.2能力7.3 意识7.4沟通7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件化信息的控制8运行8.1运行的策划和控制8.2应急准备和响应9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2合规性评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不符合与纠正措施10.3持续改进注：主管领导： 配合领导： 主管部门： 配合部门： 第0.6章 QES方针管理方针遵规守法，质量第一，安全可靠，健康文明；保护环境，预防污染，创建精品，持续改进。管理方针内涵：遵规守法，质量第一：公司的经营管理、施工活动和员工

19、的行为必须满足法律、法规的要求，重合同，守信用，以工程质量为第一，全力打造工程，树立公司品牌，认真服务于发包方和社会，追求质量管理改进，提高质量管理水平，增强发包方和社会的满意程度。安全可靠，健康文明：安全为了施工，施工必须安全，以人为本强化培训提高员工素质，改善施工环境。确保员工的身心健康，预防或减少职业危害。保护环境，预防污染：环境是人类赖以生存的根本，保护环境人人有责，将环境保护与污染预防贯穿于整个工程施工过程，减少污染，净化环境，坚持文明施工，树立节能意识，节约材料，降低能源消耗。创建精品，持续改进：精心组织、精心施工、精细管理、精工细作，创建精品工程，持续改进使公司和各项管理活动纳入

20、良性轨道，定期对公司的方针进行评审，确保方针的适宜性和与公司的质量宗旨和方向保持一致，并为公司目标的制定提供框架，调动全体员工为实现公司目标作出贡献，从而为社会造福，为子孙后代造福。总经理：xxx2017- 01 - 01第0.6章 QES目标、指标QES目标、指标方针是制定和评审目标的框架，公司的目标应按公司级、部门、岗位、关键过程确定相关的目标，确保公司战略实现。每年年度总结之后，绩效考核部门在进行绩效分解考核时，应考虑公司质量、环境和职业健康安全管理涉及的主要绩效，可以与责任制、经营计划、施工计划等结合。质量管理体系目标涉及稳定提供满足顾客和法律法规及其他要求的产品的能力；涉及顾客满意等

21、；环境涉及污染物管理绩效、能源资源使用；职业健康安全目标涉及安全施工和人生伤害管理的绩效等。质量、环境及职业健康安全目标：1、单位工程竣工一次交验合格率100%；2、顾客满意度达到90% 以上；3、工程延误率低于10%；工期延误率=（实际工期-计划工期）/计划工期100%4、施工现场噪声不超标、无扬尘、施工道路硬化率80%、垃圾运输密封率100%、固定垃圾存放点设置率100%、搅拌站封闭80%、现场污水三级沉淀池设置率100%、生活污水排放达标；5、危险废弃物统一收集、统一处理率100%；能源、原材料及办公用品消耗节约率1%。6、无火灾、爆炸事故；7、杜绝人员死亡、重伤事故；8、轻伤事故控制在

22、3.0以内；9、职业病防治率达到100%。l. 总则公司QES管理体系能证实公司有能力持续性地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品、服务；致力于质量、环境保护和污染预防的环境表现以及安全施工和职业健康绩效的管理。通过QES管理体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客及相关方的满意。2 引用标准 GB/T19000-2016 质量管理体系-基础和术语GB/T19001-2016 质量管理体系-要求GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001:2011 职业健康安全管理体系-要求3. 术语和定义 本手

23、册采用的术语和定义除了GB/T19000-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001:2011给出的术语和定义外，另补充如下：3.1 QES：质量环境安全的简称。3.2 法规性文件：由全国人大制定和发布的法律，国务院的行政法规及地方性法规，特别行政区法规和国务院各部委等制定和发布的规章。3.3 政策性文件；由各级政府部门、行业综合办门、上级主管部门等下发的有关政策和法律法规方面的文件（包括通知、指令等）3.4 内部文件：指公司制定的QES手册、程序文件、支持性文件、公文、通知等。3.5 外来文件：指国家标准、行业标准、设备随机资料与QES管理有关的各类行文等。3.6 工作环境：

24、指人员作业时所处的一组条件（包括物质的、社会的、心理的和环境的影响等）。第4章 公司所处的环境4.1 理解公司及其环境公司应依据内外环境变化，由管理者代表负责，行政人事部协助组织相关部门对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有关的内外部环境进行分析。行政人事部确定影响组织发展的内外部影响因素，外部环境要考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济等环境因素，内部环境要考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效有关的因素。由相关部门负责对这些内部和外部因素的相关信息进行收集、监视和评审，对于收集的相关信息及时上报XXX主管部门汇总并上报高层。由高层领导利用有效的

25、分析工具，针对这些内外部因素进行分析，确定其对实现公司宗旨、战略方向、QES管理体系预期结果的能力影响及所带来的风险，并由责任部门依据影响程度，制定相关措施，并跟踪措施的有效性。4.2 理解相关方的需求和期望 由管理者代表组织各部门识别并确定，与质量和环境以及职业健康安全管理体系有关的相关方(如顾客、供方、政府、主管部门、投资者、员工、竞争对手、研发机构等)，明确责任部门定期对相关方的需求和期望进行监视和评审。对识别出的质量和环境以及职业健康安全管理体系的相关方的需求和期望，由高层组织相关部门进行分析，确定这些需求和期望对组织的质量和环境以及职业健康安全管理体系的影响，并由责任部门依据影响程度

26、，制定相关措施，并跟踪措施的有效性。 4.3 确定QES管理体系的范围 4.3.1结合内部和外部因素、有关相关方的要求以及公司的产品和服务，公司的QES管理体系范围：边界：位于X市XX工业区XX街道XX号内产品：工程业务的设计、开发、施工、服务。4.3.2公司已按GB/T19001QE管理体系 要求、GB/T 24001环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001:2011 职业健康安全管理体系-要求标准要求建立并保持QES管理体系；质量、环境以及职业健康安全管理体系标准要求全部适用。质量管理体系如果有不适用条款，请按不适用条款描述不适用的条款及理由。例：我公司的质量管理体系不适用GB/T

27、 19001标准中条款8.3“产品和服务的设计和开发”，原因是：公司工程业务必须是按图纸施工，不能进行任何更改和修订，不承担因设计和开发所产生的法律法规责任，故不适用。4.4 QES管理体系及其过程4.4.1 公司按GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准建立QES管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进；4.4.2 组织应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用，包括确定的重要环境因素和主要风险；c）确定所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行

28、和控制有效；d）配置必要的可用的资源和获得必要的信息，支持过程的运行和监视；e）分派这些过程的职责和权限；f）应对公司战略分析过程所确定的风险和机遇；g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果，包括改进环境表现（行为）；h）改进过程和QES管理体系。4.4.3 在必要的范围和程度上，公司应： a）保持形成文件的信息以支持过程运行； b）保留确信其过程按策划进行的形成文件的信息。4.4.4 质量管理体系涉及外包过程包括：过程：工程分包、劳务分包、爆破；服务：售后维修、检定管理;5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则最高管理者应证实其对QES管理体系的领导作用和承诺

29、,通过：a）对质量和环境管理体系的有效性承担责任； b）确保制定质量和环境管理体系方针和目标、指标,并与公司的环境和战略方向相一致； c）确保QES管理体系要求融入公司的业务过程； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保QES管理体系所需的资源是可用的； f）沟通有效的QES管理和符合QES管理体系要求的重要性； g）确保QES管理体系实现其预期结果； h）促进、指导和支持人员为QES管理体系的有效性做出贡献； i）推动改进； j）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。5.1.2以顾客为关注焦点最高管理者应通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： 公司通过各

30、种渠道(如政府部门会议、展会、行业会议、互联网、技术联盟、客户座谈会等方式)识别和确定顾客、社会和相关方要求及期望以及适用的法律法规要求；针对这些要求和期望，确定其能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，并制定应对措施。在质量和环境管理体系策划时，将这些措施予以落实，以确保全体员工理解并持续满足以上要求和期望，始终致力于增强顾客、社会和相关方满意。5.2QES方针5.2.1 制定方针总经理组织制定、实施和保持公司的QES方针，QES方针应：a) 依照QES方针建立QES目标、指标，并为评审QES目标、指标提供框架；b) 适应公司宗旨和环境并支持其战略方向；c) QES方针与

31、公司活动、产品或服务的性质、规模、环境影响相适应，包括对满足顾客和相关方适用要求、污染预防、 遵守有关法律法规、公司应遵守的其他要求及持续改进的承诺。5.2.2 沟通QES方针QES方针作为形成文件的信息，对公司内、外部公开，确保QES方针传达到所有为公司或代表公司工作的人员，通过宣传、培训使员工理解QES方针并有效执行；适宜时，QES方针可以通过网站、宣传册等方式为相关方所获取；5.3 岗位、职责和权限 最高管理者按确定的组织机构图及岗位设置，确定相关岗位的职责和权限(详见附件一)，下发相关部门并确保全体员工得到沟通和理解，以促进管理体系有效运行。在确定岗位职责和权限时，应确保：a) 符合质

32、量和环境以及职业健康安全管理体系标准的要求；b) 确保各过程获得其预期输出；c) 向最高管理报告质量管理体系体系和环境管以及职业健康安全理体系绩效及改进的机会；d) 确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e) 确保在策划和实施管理变更时保持其完整性。b)总经理在公司的管理层中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权力，其职责和权限见本手册第0.2章管理者代表任命书的规定。6 策划 6.1应对风险和机遇的措施6.1.1由总经理组织对QES管理体系进行策划，在策划QES管理体系时，应考虑本手册第4.1条款确定的影响管理体系预期结果能力的内外部因素和第4.2条款识别的影响管理体系运行的相关方

33、的需求和期望，明确需要应对的风险和机遇，以： a）确保QES管理体系能够实现其预期结果； b）增强有利影响； c）避免或减少不利影响； d）实现改进。6.1.2公司应策划a）应对这些风险和机遇的措施； b）如何在QES管理体系过程中整合并实施这些措施； c）如何评价这些措施的有效性。6.1.3应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 6.2 环境因素/危险源 6.2.1 质量安全部在管理者代表的领导下组织各部门进行环境因素/危险源的识别、评价、登记、更新管理，识别和评价应根据环境因素识别和评价控制程序执行。6.2.2 环境因素/危险源的识别必须在所界定的环境和职业健康安

34、全管理体系范围中，确定它能够控制和能够对其施加影响的环境因素/危险源及其相关的环境和安全影响，并应考虑生命周期观点。确定环境因素/危险源时，必须考虑：a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b）异常状况和可合理预见的紧急情况。 c)环境因素对环境的影响程度应尽可能量化。6.2.3 质量安全部主管部门确定环境因素/危险源及环境/安全影响识别方法、评价重要环境因素/重大风险的准则，组织相关部门识别其职责范围内的环境因素/危险源及环境影响/职业健康安全影响，并依据评价准则确定具有或可能具有的重大环境影响的环境因素和重大安全影响的重大风险。组织应保持环境因素/危险源及相

35、关环境影响/安全影响、用于确定其重要环境因素/重大风险的准则、重要环境因素/重大风险的相关文件化信息；6.2.4 适用时，在各层次和职能间沟通其重要环境因素/重大风险。6.2.5 当公司的活动、产品及服务的发生变化时，组织应对环境因素/危险源进行识别、评价和更新，应定期进行评估对重要环境因素/重大风险控制措施的有效性，以确保其有效性和适宜性。6.3 合规性义务相关部门定期通过网络、政府、环保部门、安监局、行业网站等渠道收集、评价与其环境因素/危险源有关的国家及地方的相关环保、安全法律法规及其他应遵守的要求等合规义务，以确保其有效性。收集到最新相关部门收集的合规性义务，统一汇总质量安全部，由质量

36、安全部负责组织相关部门识别合规性义务中的要求，并应这些要求融入到公司的QES管理体系文件中。 各部门已确认的合规性义务要求传达到全体员工及相关方，在合规性义务及评价控制程序中确定这些要求如何应用于公司环境因素的识别、评价和控制，并检查法律、其它要求等合规义务的遵守情况。 相关责任部门负责对法律及其它要求的时效性进行定期的确认和更新。 公司应确保在建立、实施、保持和持续改进QES体系时，对这些适用的法律法规、其他要求等合规义务加以考虑，并评价其措施有效性。 法律法规及其他应遵守的要求的获取、评价、更新及执行等具体按合规性义务及评价控制程序实施。6.4 QES目标及其实现的策划6.4.1 总经理组

37、织各部门负责人制定适合公司的QES目标并形成文件, 组织应在相关的职能、层次、过程上建立目标，QES目标应：a) 满足相关的法律法规、产品所需要的内容；应考虑公司自身重要环境因素、重大风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及各相关方的观点和意见。b) QES目标应与QES方针保持一致，是可测量的，考虑适用的要求，与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；并在相关职能和层次和QES管理体系所需的过程上分解。c) 目标应包括对污染预防、职业健康安全、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。d) 公司应向员工宣传QES目标，使员工理解并执行。e) 由行政人事部定期组织各层级QES目标的考核，管理评审时应评审QES目标