机械制造企业标准安全管理文件、台账和记录标书.doc

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1、AQ/T XXXXXXXX机械制造企业安全标准化安全管理文件、台账与记录 机械制造行业标准简介 标准共由四部分组成： 一、基础管理 （有14项） （1、目标管理 2、危险源管理3、安全生产责任制 4、法律法规和规章制度5、操作规程 6、机构与人员7、安全培训 8、建设项目“三同时”9、相关方管理 10、班组安全管理11、劳动防护用品 12、应急救援13、安全检查 14、事故处理合计分数： 220分二、基础设备设施 （有44类） 合计分数： 575分 三、作业环境和职业健康（有9项）1、厂区环境 2、工业建筑物 3、车间环境 4、仓库5、作业场所职业危害因素的管理与监测 6、职业健康监护7、职业

2、危害分级 8、群众监督与告知9、职业病管理 合计分数： 170分四、 绩效评定 合计分数： 35分 总计分数： 1000分 最终评审评分换算成百分制。 评定等级评审评分安全绩效一级90申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。二级75申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。三级60申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。4.1基础管理 目标管理 No.101相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.1.1安全承诺1.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。2.现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后

3、无对策扣全分。 1、总经理安全承诺1、安全承诺的评审记录4.1.1.2中长期发展规划1.查文本，无规划扣全分。2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。2、公司安全中长期发展规划 2、中长期发展规划的评审记录4.1.1.3安全生产年度目标1.查文本，无年度目标扣全分。2.查文本，年度目标与规划一处不相符扣0.5分，无考核指标一处不符合扣1分。3.查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣1分。3、年度安全生产年度目标4、安全生产目标的分解和考核文件3、安全生产年度目标考核记录4.1.1.4保

4、障措施1.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。2.现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。5、安全生产目标的保障措施文件4、安全技术措施实施检查记录4.1.1.5安全资金投入1.查财务预算和年度计划，无资金投入计划、无项目扣全分。2.查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收资料，一项扣1分。3.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。6、年度安全资金投入计划7、安全资金投入台账5、安全资金投入项目实施情况记录4.1.1.6安全文化建设查规划或计划，无此内容扣全分。一项不符合扣0.2分8、安全文化建设计划合计 危险源管理 No

5、.102相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.2.1管理制度1.查办法或企业标准，无办法或企业标准扣全分。2.查办法或企业标准，一处不合格扣0.5分。1、危险源管理制度或管理办法2、危险源风险评价准则4.1.2.2危险源辨识1.查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。1、 公司危险源辨识和风险评价汇总表4.1.2.3风险评价和重大危险源申报1.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。2.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。3.按照GB 18218和关于开展重

6、大危险源监督管理工作的指导意见评价的重大危险源未进行申报，一处扣2分。3、重大危险源申报（无重大危险源可不报） 2、 公司高中风险危险源清单4.1.2.4危险源控制措施1.现场核查，一处危险源无控制措施扣0.5分，控制措施不合理扣0.2分。2.现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全分，控制措施不合理扣0.5分。4、高中风险危险源控制措施 4.1.2.4危险源评审、更新和告知1.查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。2.查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣0.5分。3.现场核查，一处未告知相关人员扣0.3分。 3、 危险源评审记录4、 危险源变更记录 6、危险源告知卡合计 安全生产责

7、任制 No.103相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.3.1主要负责人的安全职责1.查文本资料，无文本资料扣全分。2.查履职的相关记录，一处不合格扣1分。3.查会议记录和现场核查，一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分。4.凡本标准中4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.13、4.1.14一处扣分，则相应一处扣0.2分。1、主要负责人（总经理、副总及助理）的安全职责1、安委会会议记录2、安全生产例会记录4.1.3.2建立健全安全职责1.查组织机构图、职能分解表和职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分，缺少一种岗位扣1分。2.查职责文本

8、，一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分。3.现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。2、公司组织机构图3、公司职能分解表4、部门和岗位安全职责（包括部门经理、科长、主管、管理人员和操作工）4.1.3.3熟悉并履行安全职责1.现场核查，一个部门负责人或岗位人员不熟悉其安全职责扣0.5分。2.现场核查，一个部门或岗位人员未履行其安全职责扣1分。3、安全责任制的培训教育记录4.1.3.4工会维权1.查工会会议记录和相关报告，无记录扣全分，一项问题或报告未及时处理扣1分。2.现场核查，一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。5、职工安全生产的权利与义务4、工会会议记录4.1.3.

9、5定期评审和更新1.现场核查，一个部门或岗位人员职责变换但未及时调整其安全职责扣1分。2.查评审记录，一年内未评审扣1分。5、安全生产责任制评审记录6、安全生产责任制变更调整记录合计安全生产规章制度或企业标准No.104相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.4.1法律法规与其他要求的收集和传达1.查法规标准清单和文本（或电子版），无清单和文本扣全分。缺少一种重要法规标准扣0.1分。2.查法规标准清单和文本（或电子版），一种重要法规标准未及时更新扣0.1分。3.现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5分。1、法律法规与其他要求清单4.1.4.2建立健全

10、规章制度查制度文本，按照所列20种规章制度，凡本标准中其他考评项目有扣分要求的按其要求扣分，其余规章制度缺少一种扣1分。1、20种（可多）安全管理制度4.1.4.3规章制度的内容查规章制度文本，一处不符合法规标准要求扣1分，一处不符合企业实际扣0.5分。 4.1.4.4规章制度的发放及执行1.查规章制度文本，无授权人批准或无标识，一处扣0.5分。2.现场核查，一种岗位未及时获得必需的规章制度扣0.5分。3.现场核查并结合其他项目的考评，一种规章制度未执行或执行不规范扣0.5分。2、公司安全生产规章制度 2、 规章制度的编制、审核、批准、发布、发放记录3、 规章制度的培训教育记录4、 规章制度的

11、执行检查与考评记录4.1.4.5规章制度的评审、修订或更新1.查评审核记录，一年内未对规章制度进行评审扣全分。2.现场核查，实际情况发生变化而未对规章制度进行修订，一种扣0.5分。 5、规章制度的评审记录6、规章制度的修订或更新记录合计 安全技术操作规程 No.105相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.5.1制定安全技术操作规程查操作规程与现场核查相结合，缺少一种作业岗位的安全操作规程扣0.5分。1、 岗位或工种安全操作规程 2、设备安全技术操作规程 3、工艺技术安全操作规程4.1.5.2内容查操作规程文本，一处不符合扣0.2分。4.1.5.3发放与管理1.现场核查，

12、一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣1分，一名从业人员不熟悉其操作规程扣0.2分。2.现场核查与其他考评人员现场考评相结合，一人次不执行操作规程扣0.5分。1、操作规程发放记录2、操作规程的培训教育记录3、规章制度的执行检查与考评记录4.1.5.4批准、评审和修订1.查操作规程，无授权人批准，一处扣0.2分。2.查评审或修订资料，无定期评审扣1分，评审后应修订而未修订一处扣0.2分。4、操作规程的编制、审核、批准、发布记录5、操作规程的评审记录6、操作规程的和修订记录合计机构与人员考评检查表No.106相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.6.1安全生产管理网1.查组

13、织机构图，未建立安全生产管理网扣全分。2.查会议记录等文本，无安全生产委员会扣2分，委员会每季度无工作记录，一次扣1分。3.现场核查和与员工交流，一个车间无主管安全的领导或专（兼）职安全员扣1分，未履行职责扣0.5分。1、安全生产管理网络图2、安委会组建文件3、安委会组成名单4、安委会安全职责1、安委会会议记录4.1.6.2安全生产管理机构1.查机构编制和职能划分，无机构编制、无安全生产管理职能扣全分。2.查会议记录和管理人员考核档案，安全管理机构的人员不参加有关会议，涉及安全问题无发言内容扣全分。3.查相关考核资料，涉及安全的考核而无安全管理机构签署意见一处扣0.5分。4.现场核查和与员工交

14、流，一处不合格扣0.3分。5、组建安全生产管理机构文件6、安全生产管理机构安全职责2、安全例会记录4.1.6.3专职安全管理人员配备1.查人员名单，每降低1扣2分。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），一处不合格扣0.3分。3.未经培训或未取得资格证书，一人扣2分。7、专职安全管理人员配备文件8、专职安全管理人员资格证书4.1.6.4工会劳动保护监督检查委员会（小组）1.查机构设置和人员名单，无劳保监检委员会（或小组）扣全分。2.现场核查，一个单位劳保监检委员会（或小组）未发挥作用扣1分。9、成立工会劳动保护监督检查委员会（小组）文件10、工会劳动

15、保护监督检查委员会（小组）人员名单合计 职业安全健康培训 No.107相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.7.1编制培训计划查培训计划文本与现场核查相结合，无培训计划扣全分。一个计划项目与实际不相符扣0.5分。1、年度安全培训计划4.1.7.2职业安全健康培训的实施查培训记录和台帐，结合现场进行考评。1、 培训档案包括： 培训实施记录 培训考勤表 培训效果评估 培训考试试卷 4.1.7.2.1新员工进厂“三级”安全培训1.培训率为100。少一人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.5分。2、新员工三级教育卡4.1.7.2.2特种作业人员培训、复训1.培训率为1

16、00。现场核查，一人未持证上岗扣全分。一人未达到培训要求扣1分。2.现场核查，凡一人不规范扣2分。3、特种作业人员培训证书4.1.7.2.3企业负责人培训1.培训率为100。少1人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.5分。企业主要负责人未达到培训要求扣2分。4、企业负责人培训证书4.1.7.2.4安全管理人员培训1.培训率为100。少1人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣2分。5、安全管理人员培训证书4.1.7.2.5班组长培训1.培训率为100。少1扣1分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.3分。4.1.7.2.6转岗和复工培训1.培训率为100。少1扣1分。2.现场核

17、查，一人未达到培训要求扣0.3分。4.1.7.2.7“四新”培训1.培训率为100。少1扣0.5分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.2分。4.1.7.2.8职业健康培训1.培训率为100。少1扣0.5分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.2分。4.1.7.2.9全员培训1.培训率为80。少1扣0.3分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.1分。4.1.7.3培训评估和档案1.上述培训中企业主要负责人、特种作业及安全管理人员的培训应由具有资格的单位实施，否则按未培训计分。2.未对培训效果进行评估扣全分。3.培训效果评估不合格，一处扣1分。4.培训档案一处不合格扣0.2分。合计 建设项

18、目的安全和职业健康“三同时”管理 No.108相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.8.1可行性研究阶段1.查安全预评价报告、职业危害预评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。2.查建设项目清单及“可研报告”和相关评审记录，无安全和职业危害防治专篇扣全分。无安技部门的审查意见扣2分。1、安全评价报告2、职业卫生评价报告3.建设项目清单及“可研报告”4.1.8.2设计阶段查建设项目设计资料，无对应的技术措施扣全分，一处措施不合理扣0.5分。4.1.8.3施工阶段1.现场核查，一个项目不符合法规规范或设计要求扣1分。2.查现场检查记录，未检查扣全分。1、施工过程的监理记

19、录2、施工过程的安全检查记录4.1.8.4验收阶段1.查测试报告，一处未测试扣1分。2.查试运行记录和内部验收报告，试运行一项不合格扣0.5分，无安技部门的审查意见扣全分。3.查验收评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。4、基建项目验收检测测试报告3、试运行记录4.1.8.5安全卫生设施投资概算查建设项目概算清单，无安全卫生设施概算扣全分，一处使用不当扣1分。5、安全卫生设施概算清单合计 相关方安全管理 No.109相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.9.1供应商和承包商的安全管理1.查供应商和承包商清单及安全协议，缺少一个单位扣2分。2.查安全协议内容，一处不

20、符合扣0.5分。3.现场核查，一处无安全防范措施或违章行为扣0.5分。1、供应商和承包商安全管理制度 1、供应商和承包商清单2、供应商和承包商的资质材料及档案3、供应商和承包商的评价记录4、供应商和承包商的安全隐患及防范措施）4.1.9.2发包或出租的安全管理1.查发包或出租合同及安全协议，缺少一个单位扣2分。2.现场核查，不具备安全生产条件或相应资质扣全分，一处无安全防范措施或违章行为扣0.2分。4、发包或出租合同及安全协议5、供应商和承包商的安全检查记录6、供应商和承包商的安全培训和告知记录4.1.9.3短期、临时从业人员的安全管理1.查相关人员的名单和合同，一人次未进行培训或不熟悉岗位安

21、全操作规程扣0.5分。2.现场核查，一人次违章作业扣1分。 7、短期、临时从业人员（包括其他外来人员）的安全管理记录4.1.9.4实习、参观及其他外来人员的安全管理1.无相应的管理制度和措施扣全分。2.现场核查，一人次违章行为扣0.5分。3.查在校学生的安全协议，无协议扣全分。5、实习、参观及其他外来人员的安全管理制度8、实习、参观及其他外来人员的安全管理记录合计 班组安全管理 No.110相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.10.1管理归口部门1.无管理归口部门扣全分。2.查台帐，无台帐扣全分。4.1.10.2基本条件4.1.10.2.1安全生产职责查文本资料和现场

22、核查相结合，少一种安全职责扣1分；一人不熟悉其职责扣0.5分；一人不执行其职责扣1分。1、班组人员安全生产职责4.1.10.2.2严格执行安全技术操作规程查操作规程文本和现场核查相结合，缺少一种扣全分，一人不熟悉其安全技术操作规程扣0.5分。2、班组安全操作规程4.1.10.2.3安全检查和隐患整改查检查记录和档案，每班无一次检查扣全分；一处隐患未及时整改或未上报，且无控制措施扣1分。1、班组安全检查和隐患整改记录4.1.10.2.4安全活动查记录，每月安全活动至少为两次，少一次扣1分。2、班组安全活动记录4.1.10.2.5安全培训查培训台帐，“三级”安全培训少一人扣全分；变换工种和复工培训

23、少一人扣全分；全员培训少一人扣0.5分；3、班组安全培训记录4.1.10.3班组验收和考核1.查制度，无制度扣全分。2.查验收、考核记录，无验收扣全分，一个班组无考核扣0.5分。3、班组安班组验收和考核制度4、班组验收和考核标准4、班组验收和考核记录合计 劳动防护用品管理 No.11相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.11.1需求计划和发放标准1.查管理制度和年度需求计划，无制度扣全分，无年度需求计划扣1.5分，一个品种计划不合理扣0.3分。2.查发放标准和现场核查，无发放标准扣全分，发放标准与危险源现状不相符，一处扣0.5分。1、劳动防护用品管理制度2、劳动防护用品

24、发放标准3、年度需求计划4.1.11.2发放和质量1.查发放记录，一种岗位作业人员未按标准发放劳保用品扣1分。2.现场核查，一件普通防护用品质量不合格扣0.2分。一件特种防护用品无安全标志扣1分。3、主要劳保防护用品供应商资质材料1、 劳保防护用品发放记录2、特种劳保防护用品质量检查记录4.1.11.3使用和佩戴现场核查防护用品的佩戴，一人次未正确佩戴防护用品扣1分。合计 应急管理 No.112相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.12.1确定应急响应目标查文本和现场核查，无确定的应急响应目标扣全分；一处响应目标与现场不相符扣1分。1、应急响应目标4.1.12.2应急预

25、案的编制、评审或论证、发放1.查应急预案，无应急预案扣全分。2.查应急预案，不符合AQ/T 9002的要求，一处扣0.5分。3.查应急预案评审或论证记录，未经过评审或论证扣全分，未及时上报扣1分。4.现场核查，凡生产性单位或有重大危险源的单位无相应的应急预案扣2分。5.现场核查，相关人员不熟悉应急预案的相关内容，一人次扣0.3分。2、应急预案 1、应急预案评审记录4.1.12.3应急物资及装备的配备1.现场核查，一处应急物资配备不合理扣0.5分。2.现场核查，一处应急物资失效扣0.5分。2、 应急物资及装备台账3、 应急物资及装备检查维护记录4.1.12.4应急响应1.查应急响应记录，不能按照

26、预案进行响应扣全分。2.现场调查，一次响应不及时扣全分。4、应急响应记录4.1.12.5应急预案的演练、评审或更新1.现场核查，无应急预案的教育培训扣全分。2.查演练记录，一年内无演练扣全分，现场处置方案演练缺一次扣0.5分。3.查应急预案评审记录，无评审扣1分。4.查修订记录，演练后应修订而未修订扣1分，三年未修订扣全分。5、应急预案的教育培训记录6、应急预案的演练记录7、应急预案的评审记录8、应急预案的更新记录合计 安全检查 No.113相关条款主要内容考评说明 文件名称 台账或记录名称备注4.1.13.1安全检查制度查管理制度，无制度扣全分。制度中缺少一个区域或一种活动扣0.5分。1、

27、安全检查制度（20中制度之一）2、 年度安全检查计划 4.1.13.2实施安全检查1.查检查表，无检查表扣全分，检查表内容不全或针对性不强，一处扣0.5分。2.现场核查日常检查记录，一个单位一次未按规定进行检查扣0.3分。3.现场核查定期检查记录，一次未按规定进行检查扣0.5分。4.现场核查专业检查记录，一次未按规定进行检查扣1分。5.现场核查综合检查记录，一次未按规定进行检查扣2分。6.查检查记录及其档案，无记录或档案扣全分；缺少一次扣0.5分。1、 日常检查记录表2、 定期检查记录表 3、 专业检查记录表4、 综合检查记录表4.1.13.3查出问题和隐患的整改1.查检查表和隐患登记、整改记

28、录，隐患未登记或登记未整改扣全分。2.现场核查，一项隐患未在规定时间内整改或无预防措施扣1分。3.查考核记录，一人次未按规定考核扣0.5分。5、 安全检查及安全隐患管理台账6、 存在问题和隐患整改通知单4.1.13.4现场违章情况现场核查并结合其他考评人员的反馈信息，一人次违章作业或违章指挥扣全分。7、“三违”检查记录合计 事故管理 No.114相关条款主要内容考评说明 文件名称台账或记录名称备注4.1.14.1参加工伤保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1扣1分。1、缴纳保险费名单4.1.14.2事故控制指标1.查企业各类事故控制指标，如无控制指标，按B1.1目标管理考评检查

29、表扣分。2.查各类事故档案，按照总事故频率计算，凡超过控制指标或2.0，每超0.1扣1分。（无控制指标则按照以下指标进行考评：总事故频率2.0，其中重伤率0.30）3.重伤率超过控制指标或0.30，每人次扣全分。4.一年内出现死亡事故，当年不得参与考评。5.现场核查，凡发现瞒报事故或“重伤轻报”扣全分。1、企业各类事故控制指标 1、事故档案4.1.14.3事故的调查和处理1.查事故档案，一起事故原因分析不清、责任人界定不清扣1分。2.现场核查预防措施，一处未落实扣1分。3.班组现场核查，一人次未受到教育扣0.3分。4.核查考核记录，一人次未受到相应处理扣1分。4.1.14.4定期对事故、事件进

30、行统计分析查定期分析资料，无定期分析资料扣全分，一处对策和预防措施不合理扣1分。2、事故、事件进行统计分析记录4.1.14.5事故档案查事故档案，其内容应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、诊断书、处理决定、防范措施和落实情况的验证记录等内容，一项不符合扣0.5分。合计 4.2基础设施安全条件 金属切削机床 No.201相关条款主要内容考评说明 文件名称台账或记录名称备注4.2.1.1防护罩、盖、栏1.查设备台账，依据设备台账确定抽查数量和具体的被评设备。2.4.2.1.9是根据设备类型不同进行考评。3.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。1、设备安全操作规程

31、2、设备档案资料 4.2.1.2防松动或脱落的装置4.2.1.3各种保护装置及附属装置4.2.1.4PE线连接4.2.1.5局部或移动照明4.2.1.6电气装置4.2.1.7旋转部位的楔、销、键4.2.1.8清除切屑的专用工具4.2.1.94.2.1.9.1钻床4.2.1.9.2磨床4.2.1.9.3车床4.2.1.9.4插床4.2.1.9.5电火花加工机床4.2.1.9.6锯床4.2.1.9.7铣床4.2.1.9.8加工中心4.2.1.9.9数控机床合计 冲、剪、压机械 No.202相关条款主要内容考评说明 文件名称台账或记录名称备注4.2.2.1离合器1.查设备台账，依据设备台账确定抽查数

32、量和具体的被评设备。2.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。1、设备安全操作规程2、设备档案资料 4.2.2.2制动器4.2.2.3急停按钮设置4.2.2.4旋转部件的防护4.2.2.5脚踏开关、脚踏杆的防护4.2.2.6电气装置及PE线连接4.2.2.7安全保护装置的配备4.2.2.8安全栓的配备4.2.2.9检修梯、台4.2.2.10剪板机的防护合计 起重机械 No.203相关条款主要内容考评说明 文件名称台账或记录名称备注4.2.3.1安全管理和资料1.查设备台账，依据设备台账确定抽查数量和具体的被评设备。2.按本标准4.2.3.1查起重机械的档案资料。3.现

33、场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。1、设备安全操作规程2、设备档案资料 4.2.3.2金属结构件和轨道4.2.3.3钢丝绳4.2.3.4滑轮4.2.3.5吊钩4.2.3.6制动器4.2.3.7行程限位等保护装置4.2.3.8急停、缓冲器和终端止挡器4.2.3.9信号装置与照明设施4.2.3.10电气装置和PE线连接4.2.3.11防护罩、盖及工业梯台4.2.3.12防雨罩、夹轨器或锚定装置4.2.3.13安全标志与消防器材4.2.3.14吊索具4.2.3.15专用设备安全防护合计 厂内机动车辆（含工程机械） No.205相关条款主要内容考评说明 文件名称台账或记录名

34、称备注4.2.5.1安全管理和资料1.查设备台账，依据设备台账确定抽查数量和具体的被评设备。2.按本标准4.2.5.1查厂内机动车辆的档案资料。3.现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。1、设备安全操作规程2、设备档案资料 4.2.5.2车身及其部件4.2.5.3动力系统4.2.5.4电气系统4.2.5.5传动系统4.2.5.6行驶系统4.2.5.7转向系统4.2.5.8制动系统合计 风动工具 No.210相关条款主要内容考评说明 文件名称台账或记录名称备注4.2.10.1砂轮与卡盘1.查设备台账，依据设备台账确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查，凡不符合考评内

35、容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。1、设备安全操作规程2、设备档案资料 4.2.10.2风罩和防护罩4.2.10.3开关和进气阀4.2.10.4防松脱装置4.2.10.5输气管道及软管合计 砂轮机 No.211相关条款主要内容考评说明 文件名称台账或记录名称备注4.2.11.1安装地点1.查设备台账，依据设备台账确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。3.凡实得分等于或小于8分则该设备为不合格设备。1、设备安全操作规程2、设备档案资料 4.2.11.2防护罩4.2.11.3挡屑板4.2.11.4砂轮本体4.2.11.5托架4.2

36、.11.6砂轮法兰盘4.2.11.7砂轮工作状态和磨损4.2.11.8PE线连接及照明合计 自有专用机械设备 No.213相关条款主要内容考评说明 文件名称台账或记录名称备注4.2.13.1台账和档案资料1.查设备台账和档案资料，缺台账扣全分，档案资料一处不合格扣0.5分。2.安全操作规程缺一种扣1分。1、设备安全操作规程2、设备档案资料 4.2.13.2安全操作规程4.2.13.3安全标准化考评表内容查下列资料：企业编制的设备安全生产标准化检查表、自查记录等资料。1.无设备安全生产标准化的检查表、自查记录本项目不得分。2.安全生产标准化检查表项目设置一处不合规扣1分；自检表中一处不合格扣0.

37、5分。3.依据企业编制的安全生产标准化检查表现场核查，一处与自查结果不相符，扣1分。 4.2.13.4安全标准化考评表合规性4.2.13.5自评合计 环保设施（含废气净化系统和废水处理系统） No.219相关条款主要内容考评说明 文件名称台账或记录名称备注4.2.19.1处理效率1.查设备台账，依据设备台账确定抽查数量和具体的被评设备。2.现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。3.4.2.19.7是根据设备类型进行考评，一处不合格扣1分。4.凡实得分等于或小于6分则该设备为不合格设备。1、设备安全操作规程2、设备档案资料 4.2.19.2设备部件及其连接4.2.19.3外露旋转部件的防护4.2.19.4设备结构及梯台、平台4.2.19.5PE线连接4.2.19.6压力容器4.2.19.74.2.19.7.1除尘、废气净化系统4.2.19.7.