2023年设备备品备件采购管理办法.pdf

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1、设备备品备件采购管理办法 文件编号 WI-MFG-006 版 次 A/0 页 次 1/5 1.目的：规范和完善公司生产设备、检测设备、辅助设备（设施）维修所用的备件和生产 专用工具的采购管理流程。做到用最少的资金，合理的库存，保证生产和维修的需要，提高设备运行和生产的经济性。2.范围：本规定适用于公司各车间的生产设备、检测设备、辅助设备的备件以及生产专用 工具的采购。3.术语 3.1 备件管理指备件的生产（自制或外协）、订货、供应、储备的组织与管理，它是设备维 修资源管理的主要内容；3.2 备件管理机构是设备科门组织构架的分支管理单位。4 职责 4.1 生产部根据生产需要负责生产专用工具的申购

2、工作；4.2 技术部负责生产专用工具的确认工作；4.3 设备科负责生产专用工具的采购；4.4 设备科负责备品备件及其它工具的采购；4.5 人员配置。人员配置 职责范围 备件管理员 负责备件的技术管理，备件的计划管理和备件的采购工作。备件库管员 负责备件的收发、保管及设备库的管理 5.管理内容 5.1 备件的技术管理一备件管理员负责备件图纸的收集、整理，备件图册的编制；各类 备件的统计和储备定额的资料编制。5.2 备件的计划管理一备件管理员负责提出自制备件、外购备件的年度、季度、月份的 备件申购计划表，报部门主管审核，经理和分管副总批准后组织实施和采购。5.3 备件库房管理一备件库管员负责备件的

3、入库时的检查、清点、清洗、涂油防锈、包 装、登记上卡、上架存放；备件的收、发及库房的清洁与安全；对备件消耗量、备件 存放质量信息的统计与分析，并填写备件统计与分析报表。NO.修改申 请单号 修改内容 修改人 修改 日期 修订单位 1 2 3 4 5 设备备品备件采购管理办法 文件编号 WI-MFG-006 版 次 A/0 页 次 2/5 5.4 备件储备品种范围的确定 5.4.1 各种配套件，如滚动轴承、皮带、链条、油封、液压元件、电气元件等；5.4.2 设备说明书中所列的易损件；5.4.3 传递主要负载而自身又较薄弱的零件，如小齿轮、联轴器等；5.4.4 经常摩擦而损耗较大的零件，如叉车等运

4、输设备的摩擦片、滑动轴承、传动丝副杆等；5.4.5 受冲击负荷或反复载荷的零件，如移动式空压机的曲轴等；5.4.6 制造工序较多、工艺复杂、加工困难、生产周期长、需外协协作制作或制造的零部件，如植钉机的焊接阳极头等。5.4.7 在高温、高压及有腐蚀性介质环境下工作，易造成变形、腐蚀、破裂、疲劳的零件，如冷媒加注机的加注接咀、制动液加注机的衬垫等。性范围本规定适用于公司各车间的生产设备检测设备辅助设备的备件以及生产专用工具的采购术语备件管理指备件的的分支管理单位职责生产部根据生产需要负责生产专用工具的申购工作技术部负责生产专用工具的确认工作设备科负技术管理备件的计划管理和备件的采购工作备件库管员

5、负责备件的发保管及设备库的管理管理内容备件的技术管理一5.4.8 生产流水线上的设备和生产上的关键(重点)设备上的易损件和成套件。5.5 备品备件及工具的采购 551 按计划订购。设备科主管根据设备维修的需要和备件采购计划采用定期、定量订货以确保备件的及时补充和最低的储备量。5.5.2 零星采购(1)根据生产任务和设备的实际状况和维修需用量进行零星采购的方式；(2)生产部根据生产需要申购生产专用工具，申购的生产专用工具应在工艺部编制的工艺卡片范围内，设备科负责采购；(3)不在工艺部编制的工艺卡片范围内的生产专用工具的采购经工艺部确认后，设备科负责采购。5.5次 A/0 页 次 3/5 5.6

6、备件计划的编制流程:设备备品备件采购管理办法 文件编号 WI-MFG-006 版 次 A/0 页 次 4/5 性范围本规定适用于公司各车间的生产设备检测设备辅助设备的备件以及生产专用工具的采购术语备件管理指备件的的分支管理单位职责生产部根据生产需要负责生产专用工具的申购工作技术部负责生产专用工具的确认工作设备科负技术管理备件的计划管理和备件的采购工作备件库管员负责备件的发保管及设备库的管理管理内容备件的技术管理一 性范围本规定适用于公司各车间的生产设备检测设备辅助设备的备件以及生产专用工具的采购术语备件管理指备件的的分支管理单位职责生产部根据生产需要负责生产专用工具的申购工作技术部负责生产专用

7、工具的确认工作设备科负技术管理备件的计划管理和备件的采购工作备件库管员负责备件的发保管及设备库的管理管理内容备件的技术管理一5.7 备件管理工作流程:性范围本规定适用于公司各车间的生产设备检测设备辅助设备的备件以及生产专用工具的采购术语备件管理指备件的的分支管理单位职责生产部根据生产需要负责生产专用工具的申购工作技术部负责生产专用工具的确认工作设备科负技术管理备件的计划管理和备件的采购工作备件库管员负责备件的发保管及设备库的管理管理内容备件的技术管理一 性范围本规定适用于公司各车间的生产设备检测设备辅助设备的备件以及生产专用工具的采购术语备件管理指备件的的分支管理单位职责生产部根据生产需要负责

8、生产专用工具的申购工作技术部负责生产专用工具的确认工作设备科负技术管理备件的计划管理和备件的采购工作备件库管员负责备件的发保管及设备库的管理管理内容备件的技术管理一设备备品备件采购管理办法 文件编号 WI-MFG-006 版 次 A/0 页 次 5/5 6.相关附件(WI-MFG-005)材料设备采购供应管理办法 为满足工程建设需要，有效控制甲供材料设备的验收、使用、付款及结算，解决材料设备供应方与施工方之间存在的问题，规范材料设备的采购供应管理流程,明确各自责任，完善现场管理，特制定本办法。一、适用范围 文件名 文件编号 保存部门 保存年限 设备采购单 QRMFG 设备科 二年 设备入库单

9、QRMFG 设备科 二年 设备出库单 QR-MFG-043 设备科 二年 备件统计与分析报表 QR-MFG-040 设备科 二年 备件申购计划表 QRMFG 设备科 二年(RQ-QP-025)7.2设备维护和保养管理办法 性范围本规定适用于公司各车间的生产设备检测设备辅助设备的备件以及生产专用工具的采购术语备件管理指备件的的分支管理单位职责生产部根据生产需要负责生产专用工具的申购工作技术部负责生产专用工具的确认工作设备科负技术管理备件的计划管理和备件的采购工作备件库管员负责备件的发保管及设备库的管理管理内容备件的技术管理一本办法适用于由*限公司供应的材料设备（以下简称甲供材）以及由*认质认价、

10、由施工单位负责采购供应的材料设备（以下简称甲控材）等的采购供应管理。本办法所指的甲供材（及甲控材）范围为工程中使用的预拌碎、内外装饰材料、保温防水材料、给排水管及管件、母线电缆、强弱电配电箱（柜）、给排水及电气设备等根据工程总包合同约定甲供或由甲方认质认价的材料设备。二、各方职责（一）供货方 1、根据施工单位提交、经监理和建设单位审核的材料设备供应计划，按照合同约定及计划要求将工程所需的材料保质保量及时供应到工地，并对所供应材料设备的质量、数量、按时按需供应负责。2、参加材料进场验收，提供见证取样样品，办理材料设备出入库手续，填写确认材料设备验收移交单。3、申请办理材料设备进度款时，分不同单位

11、工程和施工方分别填报甲供材料设备对账清单及材料设备验收移交单供各相关方审核，并对数据的准确性负责。（二）施工方 性范围本规定适用于公司各车间的生产设备检测设备辅助设备的备件以及生产专用工具的采购术语备件管理指备件的的分支管理单位职责生产部根据生产需要负责生产专用工具的申购工作技术部负责生产专用工具的确认工作设备科负技术管理备件的计划管理和备件的采购工作备件库管员负责备件的发保管及设备库的管理管理内容备件的技术管理一1、根据工程进度、材料设备生产及运输周期，每月 25日前提交甲供（含甲控）材料设备月度供应计划和月度执行情况报表，具体内容详附表 4-1 和附表 4-2,并对计划的准确性、及时性负责

12、。2、对常用材料（如预拌碎）的具体供应计划应提前 24小时书面通知供应方，若需更改材料计划，需提前8 小时通知。其余材料设备按合同约定的供货周期提供需求计划。3、负责甲供材料设备的卸货、存放、保管、检验、办理材料设备出入库手续，及时与供应方办理甲供材料设备对帐单。4、申请办理工程进度款时,提供甲供材料设备对帐清单、材料设备验收移交单及甲供（含甲控）材料设备供应执行情况报表 供监理、甲方审核，并对数据的准确性负责。5、施工所提材料计划，数量的准确性误差不能超过3%,供应时间的准确性误差不超过 2 小时，误差超过以上规定的所引起工程延误等责任由施工方自行承担。6、甲方认质认价由施工方采购的材料，施

13、工方须按甲方核定的品牌价格、按合同约定使用时间进行采购，以保证品质和工期。（三）监理方 性范围本规定适用于公司各车间的生产设备检测设备辅助设备的备件以及生产专用工具的采购术语备件管理指备件的的分支管理单位职责生产部根据生产需要负责生产专用工具的申购工作技术部负责生产专用工具的确认工作设备科负技术管理备件的计划管理和备件的采购工作备件库管员负责备件的发保管及设备库的管理管理内容备件的技术管理一1、根据合同和样板组织到货进场验收。2、负责组织材料设备见证取样和送检工作。3、对不符合要求的材料设备提出处理方案或采取解决措施。（四）甲方工程部 1、审核施工方报送的甲供（含甲控）材料设备供应计划，确认月

14、度材料设备供货清单、数量及进场时间。2、负责确认甲供（甲控）材的样板和封样（包括乙供材料设备）。3、参加材料设备验收，办理材料设备验收移交手续。4、负责协调不合格材料设备的处理。5、审核确认施工方报送的甲供材料设备对帐清单和 甲供（含甲控）材料设备供应执行情况报表。（五）甲方成控部 1、负责材料设备的核价（含调价）及合格供方的确定，并经办采购供应合同。2、建立完善材料设备技术指标数据库，为审核确认供应计划提供指标参考。性范围本规定适用于公司各车间的生产设备检测设备辅助设备的备件以及生产专用工具的采购术语备件管理指备件的的分支管理单位职责生产部根据生产需要负责生产专用工具的申购工作技术部负责生产

15、专用工具的确认工作设备科负技术管理备件的计划管理和备件的采购工作备件库管员负责备件的发保管及设备库的管理管理内容备件的技术管理一3、负责材料设备付款和结算的审核办理。三、工作流程（一）材料设备供应计划审核 1、材料设备供应计划由施工方根据工程进度需要、合同约定的材料设备生产及运输周期及设计图纸制定，计划必须列明材料设备的所属单位工程，使用部位,材料设备的品种、规格、型号、单位、数量、到场时间等。施工单位对计划的上述指标的准确性负责并承担相应的责任。2、监理方依据设计图纸对供应计划中材料品种，规格、型号、数量等核对，并签发审核意见。3、甲方工程部根据设计图纸及参照综合含量指标进行复核，如有较大偏

16、差则组织复检，并确定实际供货数量，对各单位报送的供应计划进行汇总，进一步核实材料的品种、规格、型号等是否有误，对供货的数量、时间进一步落实，并签发审核确认意见。4、甲方成控部对经工程部审核的供应计划进一步核查，确认后进行备案，并通知供应方按计划供货。（二）材料设备的验收 1、供应方按审核确认的材料设备供应计划要求提性范围本规定适用于公司各车间的生产设备检测设备辅助设备的备件以及生产专用工具的采购术语备件管理指备件的的分支管理单位职责生产部根据生产需要负责生产专用工具的申购工作技术部负责生产专用工具的确认工作设备科负技术管理备件的计划管理和备件的采购工作备件库管员负责备件的发保管及设备库的管理管

17、理内容备件的技术管理一供材料和设备，在到货前通知施工方、监理方及甲方工程部，安排进场验收。2、由监理方对照供应计划和封样样板，组织各方参加验收。3、施工方负责接货、清点收货数量，并安排仓管入库。4、监理方负责组织对到货材料设备共同检验和试验。施工方和监理方按照施工总包合同和监理合同规定，对进货产品负质量验收责任。5、到货材料设备经验收合格后，各方参加验收人员必须在材料设备验收移交单上会签确认，要求签明验收意见和验收日期。6、甲方工程部负责建立和录入材料设备移交台帐。（三）见证取样 1、验收过程中，监理方负责按材料设备技术参数（如有封样则对照样板）进行核验；施工方负责检查其外观质量、数量并接收。

18、2、监理方判断该材料设备是否送检，如需送检，则按规定要求见证取样送检；如不必送检，则组织形成验收结论。（四）不合格品的处理 性范围本规定适用于公司各车间的生产设备检测设备辅助设备的备件以及生产专用工具的采购术语备件管理指备件的的分支管理单位职责生产部根据生产需要负责生产专用工具的申购工作技术部负责生产专用工具的确认工作设备科负技术管理备件的计划管理和备件的采购工作备件库管员负责备件的发保管及设备库的管理管理内容备件的技术管理一1、如进场验收发现不合格材料和设备，监理方经甲方工程部审批后发出拒收通知，同时要求供货方重新组织供货；监理方判断该情况对相关方工期影响后，提交甲方工程部、成控部办理相关索

19、赔。2、见证取样后发现不合格材料和设备，监理方经甲方工程部审批后发出限期撤场通知，提交甲方工程部、成控部办理相关索赔。3、如属于供应计划错误造成不合格材料和设备进场，如不影响工期，实行退货，安排供应商重新供货；如影响工期，则提交甲方判定是否可寻找采替用代方案;同时监理方应组织相关方分析错误原因，确定责任方和相应责任。（五）材料设备款支付 1、供货方按合同约定提出材料设备付款申请报施工方、监理方审核，审核通过后报甲方工程部、成控部按付款审批程序办理。2、供货方按合同约定完成全部供货内容后，提交材料设备结算申请及相关结算资料报监理方和甲方工程部审核，审核通过后报甲方成控部进行审核结算。根据结算实际

20、使用的设备材料，与相关各方核实超欠量并确认结算价。相关扣款事项办理完毕后，支付材料设备款。性范围本规定适用于公司各车间的生产设备检测设备辅助设备的备件以及生产专用工具的采购术语备件管理指备件的的分支管理单位职责生产部根据生产需要负责生产专用工具的申购工作技术部负责生产专用工具的确认工作设备科负技术管理备件的计划管理和备件的采购工作备件库管员负责备件的发保管及设备库的管理管理内容备件的技术管理一四、各方责任及处罚办法 1、施工方负责编制材料设备供应计划，必须在深入熟悉图纸的基础上准确计算，避免出现错报、漏报、少报、多报的问题发生，否则引起的后果和责任均由施工方承担，甲方将按合同约定进行处罚。2、

21、供货方必须依据合同及材料设备供应计划按时组织到货进场，如超出合同约定期限，除按合同约定进行处罚外，甲方有权调整合同供货范围，直至解除合同，并取消后续工程供方和投标资格。3、施工方在申请工程进度款时，必须按合同约定将当期内的所有甲供（含甲控）材料设备扣款所涉及的材料品种、数量、货款等如实申报，表格格式详附表 4-1 和 4-2,否则甲方将不予支付工程进度款。如发现瞒报、虚报，将处以瞒报虚报金额 2 倍的罚款，并暂停工程款支付，取消后续工程供方和投标资格。4、供货方必须及时办理材料设备验收移交手续，要求材料设备进场 3 天内必须完成手续办理。因供货方原因引起施工方进度款中材料款漏扣及少扣，将处以供

22、货方漏扣、少扣金额 2 倍的罚款。同时甲方有权调整合同供货范围，直至解除合同，并取消后续工程供方和投标资格。性范围本规定适用于公司各车间的生产设备检测设备辅助设备的备件以及生产专用工具的采购术语备件管理指备件的的分支管理单位职责生产部根据生产需要负责生产专用工具的申购工作技术部负责生产专用工具的确认工作设备科负技术管理备件的计划管理和备件的采购工作备件库管员负责备件的发保管及设备库的管理管理内容备件的技术管理一5、各相关责任方应遵照本管理办法规定执行，相互配合，积极协调，保证工程的顺利进行。若有违反，其责任均由违反方承担。甲方有权对违反方进行警告或进行1000-5000 元/次罚款处罚。本规定自下发之日起实施。性范围本规定适用于公司各车间的生产设备检测设备辅助设备的备件以及生产专用工具的采购术语备件管理指备件的的分支管理单位职责生产部根据生产需要负责生产专用工具的申购工作技术部负责生产专用工具的确认工作设备科负技术管理备件的计划管理和备件的采购工作备件库管员负责备件的发保管及设备库的管理管理内容备件的技术管理一