各种小公司管理制度范本【优秀8篇】.docx

《各种小公司管理制度范本【优秀8篇】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《各种小公司管理制度范本【优秀8篇】.docx（68页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、各种小公司管理制度范本【优秀8篇】在社会一步步向前发展的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？虎知道为您带来了8篇各种小公司管理制度范本，亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。小公司管理制度 篇一 第一条为加强公司职工管理，特制定本规定。 第二条员工正常工作时间为上午7时40分至12时，下午1时30分至6时，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。 第三条公司职工一律实行上下班打卡登记制度，所有员工上下班均需亲自打卡。员工上班前应做好上班准备工作，应检查机器各部位是否能正常运转并做好卫生清理工作，下班后应把所有的工

2、具各就各位，把物品整理归类。 第四条公司每一天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤状况报告领导，由领导报至财务部，据此核发工资及奖金。 第五条所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务特殊状况需经领导签字批准，没经领导批准的，按迟到或旷工处理。 第六条上班时间开始后5分至30分内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。 第七条员工外出办理业务前，须向本部门负责人申明外出原因及回到公司时间，否则按外出办私事处理。 第八条上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。 第九条员

3、工1个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖，5次扣半天工资，员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖；旷工一天扣二天工资，每月累计3天旷工者以上者公司给予辞退。 第十条每位员工每月有二天休假，如一个月因工作没有休假者，多工作一天。该天发一天半工资。请假一天，扣除当天工资，扣发当月全勤奖 第十一条全体员工每月需完成公司安排的工作任务，生产员工有生产任务，销售人员有销售任务，办公人员有办公公务，若完不成任务者，扣发10%至50%的工资，三个月无业绩者，给予辞退。 第十二条员工（含试用期员工）凡有以下一条或多条功绩者，公司给予不低于100元的奖励。 1、超额完成任务或在改善经营管理、提高经济效益方面做出突

4、出成绩者； 2、工作中敢于坚持原则，对弄虚作假、严重违反财经纪律、贪污、盗窃、破坏公共财产者大胆揭发、勇于斗争有功绩者； 3、在工作中发现事故隐患并采取措施，避免重大事故发生，以及保护公司财产和利益有突出贡献者； 4、主持正义，用心维护社会治安，维护企业的工作秩序，勇于同坏人坏事作斗争有功绩者； 5、工作态度端正，主动为公司分忧解难，为公司节省开支，为公司提出合理化推荐并被公司采用者。 6、全月生产无次品者 7、其它有重大成绩者 第十三条全勤奖金每月50元。 第十四条所有员工在工作中应遵守以下规定，若违犯下述规定者，视情节轻重，发现一次给予不低于5元的罚款 1、按操作规范工作，服从工作分配，若

5、违犯者轻者罚款重者辞退。 2、车间内操作工作使用工具、模具、产品、材料应整齐放在必须的位置。 3、机器工作时，保证在岗在位，不得离岗串岗。 4、工作疏忽造成产品不合格，外发人员货物数量发错，产品、配件不合格将负责重复工作的加工费、差旅费、物流费、毁坏的材料费。并处以50100元的罚款。 5、车间内垃圾放入垃圾桶内，如车间内随意丢垃圾、工具，找到当事人的罚款10元。找不到当事人，在岗工人每人处罚5元。 6、在车间内的工作衣、手套挂好，放在必须的位置。 7、在车间内禁止吸烟，人走电断，各种机器灯停止工作；由工作失误造成事故者，轻者后果自负，重者上交。 8、人为损坏的工具、机器、模具，造成的经济损失

6、自负。 9、对违规操作，工作马虎造成个人身体伤害后果自负。（注意：操作规范由技术人员指导学习，不懂不能操作任何机器，违者处罚50元。） 10、上班期间，生产一线员工不准接打私人电话，电话工作时间关机或交给办公人员保管。 11、每月生产一线员工产品次品率超过正常范围的，多生产一张次品，罚款10元。 12、车间主任不能按职责要求资料工条款工作失职造成公司损失的一次50-100元。技术员不能按职责要求资料工作造成工人待工，窝工或模具，机械损坏一次50元，2次100元，3次辞退。 第十五条所有员工在工作中应遵守以下规定，若违犯下述规定者，发现一次罚款50元。 1、对承办工作争取时效不拖延不积压 2、服

7、从上级指挥，如有不一样意见，应婉转相告或以书面陈述；一经上级主管决定，应立即遵照实行； 3、尽忠职守，保守业务上的机密； 4、爱护本公司财物，不浪费，不化公为私； 5、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业； 6、待人接物要态度谦和，不准在上班期间嬉戏打闹，更不准在上班期间吵架打架。 7、持续公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情； 小公司管理制度 篇二 第一章、办公室日常规章制度 第一条、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。 第二条、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、

8、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。 第三条、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。 第四条、办公接听电话应使用普通话，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。 第五条、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。 第六条、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。 第七条、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。 第八条、私人资料不得在公司打印、复印、传真。 第九条、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需

9、要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。 第十条、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。 第二章、办公用品管理制度 第一条、本规定中的办公用品包括、公司给员工配置的通讯工具（手机等）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给各部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、投影仪等，公司为部门购置的杂志和报刊。 第二条、公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。 第三条、员工日常办公用品的领用 1、公司员工领用办公用品须至行政

10、部填写“办公用品领用登记”。 2、公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。 3、除办公文具外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。 第四条、部门申请购买办公用品的程序： 1、部门经理填写办公用品申请表。 2、交于公司行政部（分公司则交与分公司行政，由其统一传真至总公司行政部）。 3、公司行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长、总经理。 4、董事长或总经理签核。 5、行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。 第五条、部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人。 第六条、公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。 第七条、公司

11、所有员工应当爱护公共办公用品，打印复印避免浪费。对于公司内部材料，提倡使用二手纸。 第八条、员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司领导报修。 第九条、其他相关规定 1、公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。 2、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如、笔、墨、纸张及打印复印机、传真机、照相机等的耗材。 3、办公用品实行按月购买制，各部门根据实际工作需要，在每个月的最后五天将下个月所需要的办公用品清单送办公室，办公室的审定并报总经理，领导审批后，统一采购发放。 4、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货

12、单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。 5、办公用品验收入库后，经总经理签字后，财务人员按清单和发票进行审核报销。 第三章、卫生制度 第一条、办公室要注意整洁。办公桌（包括桌上的物品）要摆放整齐，其它物品摆放要有条理；保持墙壁整洁，不乱摆衣物，不乱涂乱贴、不乱钉它物，做到布置合理，不乱丢仍纸屑，瓜皮果壳等杂物，废旧物品应及时恰当处理，确保办公室地面的卫生。 第二条、工作期间不得大声喧哗和影响他人工作。办公室内全体成员要团结统一，同事之间要相互尊重。 第三条、办公室不开无人灯、无人扇。电脑应正确使用，倍加爱护，人走关机；办公室人员应把电脑作为工作的工具，如、查阅资料等

13、，并通过网络途径拓宽专业知识，提高工作能力；严禁在上班时间利用电脑随意聊天、玩游戏、看电影、听音乐等。 第四条、当天值日人员做好当天的份内工作，同时监督其他办公人员保持办公室的清洁卫生，下班离开前要自觉将电脑、电风扇、电灯、空调等管好，锁好门窗，做好安全保卫工作。 第四章、报销制度 第一条、公司固定资产投入或重大项目开支由高层高管层决定后，由总经理监督办理。 第二条、公司日常经营性开支，由经办人申请，部门负责人审核，董事长或总经理批准后报由财务部办理付款。 第三条、报销人应将原始凭证按财务部要求粘贴整齐，由部门负责人签字认可后，经财务部审核后报由总经理签字，财务部对原始凭证审核后报销，如发现不

14、合规凭证，财务人员有权拒报并按规定处理，由严重问题的及时向董事长总经理反映。 第四条、所有的报销都应取得合规发票。 第五条、公司对外签订各项经济合同要求使用规范文本，合同签订必须由法人签字或法人授权人签字，按合同规定的付款方式、付款时间、付款金额进行付款审批。财务部门主办会计要求建立合同台账，登记付款金额、付款日期、会计凭证编号，以便后期付款查阅。 第六条、报销时间。所有费用报销均要在取得票据的三日内到财务部办理报销手续。若是预借备用金需填写“领款申请单”，并在取得票据之后填写“报销单”冲账。个人报销费用不得跨月。 第七条、公司所有财务款项支出必须有股东签字，财务审批。 第八条、借款包括： 1

15、、零星的购物借款。 2、其他临时性借款。 3、个人借款原则上不得超过该员工上个月实发工资数额。 4、借款可以使用现金、支票或其他银行票据支付。 5、借款最长不超过1个月结算，超过一个月还未还款时财务部将从本月工资中扣除。 6、借款按照借款特定用途使用借款，不得挪作它用。 第五章、考勤制度 第一条、工作时间公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为7.5小时，其中： 周一至周五：上午：8:30-12:00，下午:13:30-17:30为工作时间。 12:00-13:30为午餐休息。 第二条、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。 第三条、迟到、早退、

16、旷工 1、迟到或早退30分钟以内者，每次扣发当月奖金_元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发当月奖金_元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 2、月迟到、早退累计达五次者，扣除当月奖金；旷工一次扣发当天薪金。年度内旷工_天及以上者，并未书面提交旷工理由或者补办请假手续的，予以辞退。 第四条、请假 1、病假 （1）员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。 （2）员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。 2、事假、

17、紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写“请假单”，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 第五条、出差 1、员工出差前填好“出差申请单”呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。 2、出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在“出差申请单”上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。 第六条、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。 第六章、其他 第一条、本

18、制度由行政部制订，经总经理批准后执行。 第二条、本制度由行政部负责检查和解释。 第三条、本制度自颁布之日起执行。 小公司管理制度 篇三 一、总则: 为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。 二、岗位职责: 2.1销售副总: a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预

19、测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。 2.2销售部:a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负

20、责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。 2.3销售部经理岗位职责:a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c.负责编制销售合同，工矿合同、订货排产情况汇总表；d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作；g.负责联系储运业务；h.负责本部门的业务培训工作。 2.4助销员岗位职责:a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；c.负责销售部所有销售档案的整理

21、、跟踪及管理； d.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；e.负责所有销售合同的跟踪； f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。 2.5开单员岗位职责:a.负责开具产品出货单、样板申领单、样板发放单；b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐；c.每日负责填报销售日报表及销售月报表，及销售电脑的操作管理工作；d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓；e.填报质量日报表；f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作； 三。销售服务: 销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下: 3.1、接听电话: 凡有客户来电首先

22、应答:“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢！欢迎您随时到本公司来，再见！”等礼貌用语。 3.4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。 3.5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。 3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。 3

23、7如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。 3.8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。 3.9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。 310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。 3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。 四。客户服务细则: 4.1.客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售

24、营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。 4.2.客户投诉:a.客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b.客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出

25、意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。 五。对客户投诉的有关处理办法: 5.1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写客户投诉质量处理表，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。 5.2所有服务投诉，由销售经理填入客户投诉服务处理表，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。 5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定:a.凡属于服务质量引起投诉的，经查

26、实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20100元/次，情节严重者予以辞退。b.凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据考核方案予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。 六。要货发货要求: 6.1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。6.3如

27、经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订订货排产计划表交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定生产排产计划表并按排生产。 6.4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货（注:每月25日为财务结帐日）。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有

28、销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。 七。货款管理办法: 7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在客户管理跟踪表内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7.2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7.3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及

29、财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。7.4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。 注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。 八。样板发放管理办法: 8.1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具样板申领单，报分公司总

30、经理审批，交成品仓 统一领出； （样板申领单一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根） 8.2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出样板发放单，报财务部由财务确认后，准予发放。 （样板发放单一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。） 九。销售档案的管理: 9.1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。 9.2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。 9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。 十。销售部操作程序: 10.1为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作

31、程序。 10.2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。 10.3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。 10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。 10.5遇库存产品不详时应由销售部开装货通知单，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开出货单交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。 10.6所有产品销售

32、后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。客户投诉反馈表。 10.7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。 10.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。 10.9调货产品操作规程:10.9.1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具调货计划通知单，及产品质检报告同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传

33、后方可发货。10.9.2销售部安排好调货产品的储运后，将货运单及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10.9.3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。 十一。销售部内务管理办法: 11.1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵；11.2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行；11.3不得擅自提供公司有关产品质检标准；11.4所有销售合同的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行；11.5未经公司财务许可不得私自欠款发货； 11.6对客户投诉必须做

34、到百分之百的解决。 十二。销售合同管理: 12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。 12.4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。12.5所有销售合同必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写合同评审表，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。 12.

35、7大宗工程合同的签定均以工矿合同为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。 12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。12.9所有销售合同均须建立严格的销售档案并填写客户跟踪管理表:12.9.1营业执照复印件；12.9.2法定代表人身份证复印件12.9.3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址；12.9.4销售合同复印件；12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。

36、财务部岗位职责 1、财务部经理 （1）在总经理的领导下，负责公司财务管理与会计核算工作；(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度；(3)负责税务协调，配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作；(4)负责组织公司年度预算编制工作，并监督实施；(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转；6)负责审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费；(7)负责编制每月会计报表，审核各类统计报表、工资表； （8）及时做好帐套数据备份，保证数据安全；(9)负责管理部门各项实物资产；(10)每月5日前完成上月会计凭证的审核；(11)每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报

37、表；(12)每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划； （13）完成总经理交办的其他事项。 2、会计 （1）负责公司的会计核算工作； （2）认真审核出纳传递的收付款单据，正确编制凭证，月末及时结账； （3）及时准确的申报各项税款，购买发票； （4）检查银行、库存现金账目，做到账账相符，账实相符； （5）及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作； （6）负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作； （7）每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表； （8）完成经理交办的其他事项。 3、出纳 （1）负责办理现金、

38、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴； （2）办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则； （3）序时登记现金、银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到帐实相符； （4）月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计审核； （5）及时更新汇签单动态统计表，并保管好汇签资料； （6）及时更新押金登记表，并于每月末与会计核对押金结余数据； （7）每日下午5:30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表，次日上午将审核无误的单据交会计入账； （8）每周一向财务经理提交上周资金周报表； （9）每月末与会计核对现金月末余额，做

39、到帐实相符； （10）每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表； （11）每月10日前向财务经理提交工资表； （12）完成经理交办的其他事项。 小公司管理制度 篇四 一、公司形象 1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。 2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听

40、，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。 7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。公司员工管理制度范本 8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。 二、生活作息 1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。 2、作息时间规定 1)、夏季作息时间表（4月9月） 上班时间早9:00 午休12:0013:00 下班时间晚18:00 2)、冬季作息时间表（10月3月） 上班时间早9:00 午休12:0012:30 下班时间晚17:30 3

41、、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。 4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。 5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。 6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。 7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。 8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。 1)、加班费标准 公司规定加班费标准为10元/小时

42、； 2)、加班费领取 加班费领取时间为每月24日（工资发放日）。 三、卫生规范 1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本 2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。 3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。 4、办公区域内严禁吸烟。 5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。 6、要爱护办公区域的花木。 四、工作要求 1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按

43、月进行考评。详见员工试用期考核表。 3、公司内所制定的员工日程表是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每天要认真、详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。 4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。 5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。 6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。 7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作

44、。 9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。 10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。 10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。 五、保密规定 1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。 2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。 3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。 4、员工及管理人员均不可向外

45、泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。 六、人员管理 1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。 2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。公司员工管理制度范本 3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。 4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。 5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。 6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。 7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。 七、物品管理 1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买； 2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。 3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。 4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。 八、电脑管理: 1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务