中石油下属油田公司物资供应商管理办法.docx

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1、XX 油田公司物资供给商治理方法 11 总 则第一条 为标准 XX 油田分公司以下简称公司物资供给商以下简称供给商治理工作，优化选购资源、躲避选购风险、保证选购质量、把握选购本钱，依据自然气集团公司物资供给商治理方法和公司物资治理实际状况，制定本方法。其次条 本方法适用于公司物资供给商治理。第三条 本方法所称供给商是指向公司供给物资的生产制造企业以及其他法人。包括一级选购物资供给商以下简称一级供 应商和非一级选购物资供给商以下简称二级供给商。供给一级选购物资的供给商为一级供给商，供给非一级选购物资的供给 商为二级供给商。第四条 供给商实行统一归口、两级治理。集团公司物资采购治理部负责一级供给商

2、治理，公司物资装备部负责二级供给商 治理。第五条 公司供给商治理遵循以下原则：一公开自愿，竞争择优；二少量优秀，互惠双赢；三动态治理，资源共享。第六条 公司以集团公司一级供给商和二级供给商名目为根底建立统一的供给商库。公司所属单位选购物资都应在公司供给 商库中选择供给商，公开招标选购和零星五金或电工材料选购可除外。第一章 机构和职责第七条 物资装备部是公司供给商归口治理单位，履行以下主要职责：一贯彻落实集团公司供给商治理规章制度；二负责制订公司供给商治理规章制度；三负责组织二级供给商准入、考评等工作；四负责公司供给商库的建立和供给商信息的动态维护；五参与一级供给商的推举、考评等治理工作；六负责

3、油田公司二级供给商准入资格的复审和二级证的 发放。七负责供给商物资质量、合同履约、售后效劳的监视检查、考核评价等方面的日常治理工作，对供给商消灭的质量问题、 违约状况等准时提出处理意见及建议。第八条 企管法规部门负责供给商治理相关法律事务，履行以下职责：一 负责协调、处理供给商治理中有关法律问题；二 参与供给商的考评工作。第九条 苏北物资器材供给站和各使用单位等相关部门及单位职责：一贯彻落实公司供给商治理规章制度；二参与供给商的推举、考评工作；三参与对供给商行为的监视，反响存在的问题。其次章 准入治理第一节 一般规定第十条 公司供给商实行准入制度。取得准入资格的供给商可按其准入产品范围，参与相

4、应物资的招标、谈判等选购活动。第十一条 供给商准入必需具备以下根本条件：一具有法人资格；二具备国家有关部门、行业、集团公司和公司要求必需 取得的质量、安全、环保认证以及其他生产经营许可；三具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录 和重大法律纠纷；四具备完善的质量保证体系，近三年在国家、行业、集 团公司、公司以及地方政府质量监视检查中无不合格状况；五具有履行合同的力气、良好的经营业绩和售后效劳能力；六公司要求具备的其他条件。第十二条 公司供给商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可在严格审查的根底上优选适量代理商或贸易 商。第十三条 供给经国家有关部门或集团公司认可的产品、节能

5、环保型产品、具有自主学问产权产品的供给商和集团公司内部符合准入条件的生产企业，应优先准入。第十四条 已申请或取得集团公司准入资格的供给商，不再申请公司物资供给市场准入。其次节 准入程序第十五条 供给商准入依据申请推举、资格预审、准入评审、准入核准、信息录入、准入证发放的程序，由供给商提出申请后 办理。第十六条 申请准入的供给商自愿填写XX 油田公司物资供给商准入申请表附件 1，并依据XX 油田公司物资供给商准入资料清单附件 2供给有关资料，经推举单位填写XX 油田公司物资供给商准入推举表附件 3后，报物资装备部。第十七条 物资装备部负责组织供给商准入申请资料预审。物资装备部依据权限和需要可组织

6、对申请准入的供给商进呈现场考察，形成的考察报告作为供给商评审的一项重要依据。现场考察应包括企业概况、生产设备和经营状况、质量把握、研发能 力、产品实际使用状况等。物资供给商消灭以下情形之一的，不予预审：一上报资料不全或不符合要求的；二供给虚假的业绩证明或其他资信资料的；三有经营诚信、职业道德不良行为的；四经考察，供给商资料与实际状况不符的；五供给商有违法行为或有严峻产品质量问题的。第十八条 通过预审的供给商由物资装备部组织评审组进展评审。评审组由相关部门和单位的技术、商务专家等组成。第十九条 评审组依据物资供给商准入评审工程和内容附件 4制定评审标准。并依据评审标准、申请准入供给商供给的资料及

7、所需现场考察报告进展评审，提出对供给商的评审报 告和准入供给商推举名单。其次十条 评审组将评审报告和准入物资供给商推举名单报公司市场治理委员会或主管领导审批。其次十一条 通过审批的供给商签署XX 油田公司物资供给商准入承诺书附件 5，办理物资供给商准入证及其他相关手续。其次十二条 公开招标中标的供给商，可填写XX 油田公司物资供给商准入申请表，并提交中标通知书复印件，直接获得准入资格。其次十三条 取得自然气集团公司物资供给商准入证红本以下简称一级准入证的供给商，填写物资供给商根本信息表，并提交一级准入证复印件，直接获得准入资格。其次十四条 集团公司所属生产企业填写物资供给商根本信息表，直接获得

8、准入资格。其次十五条 已准入供给商可变更准入产品。增加产品时应填写XX 油田公司物资供给商增加准入产品申请表附件 6，原则上依据准入评审、准入核准、信息录入、准入证增项的程序进展；削减产品时应填写XX 油田公司物资供给商削减准入产品申请表附件 7，依据信息录入、准入证减项的程序进展。第三节 准入证其次十六条 公司供给商必需办理准入证。准入证由集团公司统一制作，一级准入证由集团公司物资选购治理部负责发放， 二级准入证蓝本由公司物资装备部负责发放。其次十七条 准入证明行有效期制，有效期为五年。其次十八条 准入证有效期内，物资装备部每年对已核发的二级准入证组织一次年审。年审合格的，加盖年审合格印章。

9、未按要求参与年审或年审不合格的，准入证失效，停顿交易资格。 年审结果予以公布。年审内容主要包括：企业法人营业执照副本、组织机构代码、 税务登记证、特别行业产品生产或销售许可证、有关质量方面的验证资料等。以上文件需要供给当期有效的正本文件的复印件并加盖单位公章。其次十九条 准入证不得涂改、出借或转让，否则无效。在有效期内准入证丧失或破损无法使用的，应向物资装备部提出申 请，由物资装备部核实后予以补发。第四节 考核评价第三十条 公司承受日常治理和年度考评相结合的方式，对供给商实行考核评价。第三十一条 日常治理由物资装备部、苏北物资器材供给站、用户单位组织进展。相关部门和单位在选购、验收和使用过程中

10、对供给商产品质量、合同履约状况等进展跟踪，觉察问题应准时填写物资供给商产品质量、效劳及违规问题记录表附件 8，以此作为年度考评依据。属严峻质量、效劳及违纪等问题应准时报物资装备部。有关部门、单位等可据实向物资装备部反响有关供给商质量、效劳等问题。物资装备部对反映的问题准时进展处理，并将处理结果予以公布。第三十二条 物资装备部每年第一季度组织对上年有交易的供给商进展年度考评，考评结果作为供给商分等级和准入证年审 的依据。第三十三条 供给商年度考评由物资装备部组织有关部门和单位组成评审小组进展。依据物资供给商年度考核内容见 附件 9制定考评标准。发放，收集并汇总物资供给商年度考核评分表见附件 10

11、，形成供给商年度考评成绩，评审小组对考核成绩进展综合评定，统一提出供给商年度考评结果和分级 意见，报公司主管领导批准后由物资装备部负责执行。第三十四条 物资装备部依据考评结果，对考评合格的供给商分A、B、C 三级治理。A、B 级供给商为主要选购供给商。A 级供给商数量把握在总量的 10%以内；B 级供给商数量把握在总量的30%以内。考评不合格的赐予中止交易、取消准入资格的处理。 第三十五条 公司对重要物资建立战略供给商制度。战略供应商从A 级供给商中择优选择。第三十六条 物资选购时应首先选择战略供给商，其次依据A、B 等级选择，在A、B 级供给商均无法满足供货的状况下，可选择C 级供给商。第三

12、十七条 供给商有以下情形之一的，予以降级；一不良记录到达三次的；二无正值理由延期供货的；三售后效劳未到达合同要求的；四非不行抗力缘由，单方面变更合同的；五连续两年无供货交易的。第三十八条 供给商有以下情形之一的，予以中止交易，限期整改。依问题严峻程度，中止期为一至二年。一非不行抗力缘由，单方面解除、终止合同的；二产品质量消灭较大问题的；三违反合同商定，进展分包、转包或供给其他厂家产品的。第三十九条 供给商消灭以下情形之一的，取消准入资格，并予以公布。被取消准入资格的供给商五年内不得准入。一年度考评不合格的；二骗取准入证的；三不履行或不当履行合同义务给公司造成重大经济损失的；四有价格欺诈行为的，

13、或者实行不正值手段竞争的；五产品消灭重大质量问题或存在重大安全环保隐患的；六有贿赂公司员工行为的；七其他违法违规行为的。第四十条 供给商准入、考评、年审等信息应由物资装备处按物资供给商信息表见附件 11所列内容准时整理，并录入供给商库，按相关资料准时予以更和维护。第三章 监视与责任第四十一条 公司效能监察部门依据职责范围，对供给商治理进展效能监察。第四十二条 违反本方法规定，有以下情形之一的，赐予批判教育；情节较重的，依据自然气集团公司治理人员 违纪违规行为处分规定赐予处分：一未依据规定进展供给商准入的，或未依据规定方式考 核评价供给商的；二擅自核发未授权物资供给商准入证件的；三伪造或骗取供给

14、商准入证件及用章的；四串通或帮助供给商伪造资料或供给虚假资料的；五对供给商存在重大质量问题或隐患知情不报的；六未经批准在供给商库以外选择供给商的；七在供给商治理过程中玩忽职守、营私舞弊和收受贿赂的；八私自将相关信息更改、销毁或泄漏的；九其他违反本方法规定的。第四章 附 则第四十三条 本方法由公司物资装备部负责解释。第四十四条 本方法自下发之日起实施，原 X 油字20XXXX 号文同时废止。发文时间：20XX 年X 月XX 日附件 1XX 油田公司物资供给商准入申请表一、物资供给商根本信息*供给商名称：商 贸易商供给商类型：制造商 代理 所代理制造商名称：*工商注册号：*税务登记证编号：国税地税

15、*组织机构代码：*国家：*地址：省(市)市(区)路(街)号* ：*经营范围：*质量治理体系认证状况及认证机构：(2)产品质量认证状况及认证机构：(3)生产/制造许可证获证状况及编号：获奖状况：*法定代表人姓名：*注册资本：*公司类型： 成立时间：*开户银行：*银行账号： 银行信用等级：* 行业类别 ：( 代 码 )(名称)*联系人姓名：* 移动 ： 联电系 固定 ： 话 公司 ：* ： 电子邮箱： 公司 注：1.工程名称前有“*”的为必填项；2. 假设申请准入产品属于实行强制产品质量认证的，必需填 写有关认证状况；3. 假设申请准入产品属于实行生产许可证制度或特种设备 制造许可证制度的，必需填

16、写。二、申请准入产品序号产品名称分类编码大 中 小 品类 类 类 名申请人：法人/授权代理人签字申请单位：公司公章填写说明一、物资供给商根本信息 1供给商名称：填写企业营业执照上的注册名称。2所代理制造商名称：如代理其他公司制造的产品申请准入，填写该制造商企业营业执照上的注册名称。 3工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码：依据企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编 号填写。4. 质量治理体系认证状况及认证机构：填写取得的质量治理体系认证标准、范围及认证机构等状况。如代理商申请准入， 需填写制造商的认证状况。5. 产品质量认证状况及认证机构：填写申请准入产品取得的产品质量

17、认证标准如CCC、CQC、API 等认证、范围及认证机构等状况。如代理商申请准入，需填写制造商的认证状况。6. 生产/制造许可证获证状况及编号：如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种设备制造许可证制度治理的，须填 写取得的许可证范围及编号。如代理商申请准入，需填写制造商 的认证状况。7. 获奖状况：填写省部级以上获奖状况等。8. 地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行帐号等：依据企业营业执照填写住宅、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间，依据开户许可证 填写开户银行、银行帐号等。9. 行业类别：依据 GB/T 4754-2023国民经济行业代码标准，填写

18、门类、大类和相应的类别名称。如泵、阀门、压缩机 及类似机械的制造企业应填写“C35 通用设备制造业”。10. 联系人、联系 、电子邮箱：填写企业负责相关业务 的人员姓名、联系 包括固定 、移动 以及公司对外 联系 等及电子邮箱。11. 公司 如有公司网站请填写公司网址。二、申请准入产品填写申请准入产品名称，并依据 SY/T 5497石油工业物资分类与代码填写相应的大类和中类编码。附件 2XX 油田公司物资供给商准入资料清单应供给企业法人代表签字并加盖单位公章的以下资料国外供 应商应供给相对应的资料，外文版资料应供给相应中文翻译件:一、制造商供给 1企业营业执照、组织机构代码证；2. 税务登记证

19、明；3. 银行开户证明或银行资信证明；4. 有关部门出具的生产许可证、安全许可证，产品鉴定证 书或产品质量检验报告；5. 国家、行业及集团公司要求实施质量认证和特别规定的 产品，必需供给国家权威认证机构颁发的证书；6. 产品近三年主要销售业绩清单，用户评价材料；7. 主要生产、检测设备一览表；8. 评审委员会要求供给的其他相关资料。二、代理商供给 1企业营业执照、组织机构代码证；2. 税务登记证明；3. 银行开户证明或银行资信证明；4. 所代理制造商授权的代理许可证书；5. 代理商所代理制造商的有效质量安全环保体系认证证书；有关部门出具的所代理产品鉴定证书或产品质量检验报告； 6国家、行业及集

20、团公司要求实施质量认证和特别规定的产品，供给所代理产品获得的国家权威认证机构颁发的证书； 7要求供给的其他相关资料。三、贸易商供给 1企业营业执照、组织机构代码证；2. 税务登记证明；3. 银行开户证明或银行资信证明；4. 有效质量安全环保治理体系认证证书，产品鉴定证书或 产品质量检验报告；5. 国家、行业及集团公司要求实施质量认证和特别规定的 产品，供给所经营产品获得的国家权威认证机构颁发的证书；6 要求供给的其他相关资料。附件 3XX 油田公司物资供给商准入推举表一、推举准入产品序号产品名称分类编码大 中 小 品类 类 类 名推举单位的推举意见：推举单位负责人签字：公章年月日二、推举单位意

21、见填写说明一、申请准入产品填写申请准入产品名称，并依据 SY/T 5497石油工业物资分类与代码填写相应的大类和中类编码。附件 4物资供给商准入评审工程和内容评价工程资质文件工商营业执照组织机构代码证税务登记证评价内容授权托付书有隶属关系的企业出具企业隶属关系证明代理证书增值税一般纳税人资格证书申请人供给的近三年的财务报表经注册会计师验财务状况证，须含资产负债表、现金流量表、利润及利润安排表近三个月银行资信证明等级 主要生产、检测设备国家级产品、技术认证证书、专利证书生产技术能力质量保证及认证体系主要生产技术人员生产工艺流程设计、技术研发力气质量治理体系，体系运行状况准入产品与需求单位的适用性

22、制造商/销售商有 ISO9001 质量治理体系认证评价工程评价内容ISO14000 环境治理体系认证证书、安康安全职业治理体系认证证书HSE/OHS 认证或GB/T28001职业安康安全治理体系标准国家强制性产品认证如需要特别行业许可证书，准入产品的质量检验报告近三年在国内/外一样产品的业绩状况，特别说明在 集团公司的业绩业绩/信誉效劳水平用户评价材料荣誉证书、产品获奖证书安装与修理培训技术支持售后效劳力气以此表为根底，具体评价可视状况做适当的合理调整。附件 5XX 油田公司物资供给商准入承诺书XX 油田公司：我单位自愿为贵公司供给物资供给及相关效劳， 并承诺： 一、承受并乐观协作贵公司为核实

23、准入资格所做的一切合法的调查、核实、考核工作，保证在贵公司批准的准入范围内进展 合法经营活动；二、承受并乐观协作贵公司为保证产品质量而开放的驻厂监造。三、对消灭问题的产品准时召回，依据需要确保准时更换，并担当贵公司经济损失。四、遵守贵公司关于供给商治理相关规定，贵公司有权随时对我公司经营状况、资质、力气等进展必要的考察、核实。我公 司经考察/考核后如不具有相关资质和力气，贵公司有权取消准入资格。五、我公司承诺遵守国家相关法律法规，在商务活动中遵守职业道德，不以任何形式、任何理由向贵公司员工供给个人佣金、回扣、礼金礼券和贵重物品等不正值行为，也不为贵公司员工安排高消费消遣活动。如贵公司觉察我公司

24、以不正值竞争手段拉拢、 贿赂贵公司员工，一经查实，我公司承受贵公司所实行的相应的惩罚。六、我公司承诺按时参与准入证年审、交纳物资供给商治理 年费，履行贵公司准入物资供给商的相关责任。位公章字承诺单位：单法定代表人：签年月日附件 6XX 油田公司供给商名称：供给商类型：制造商代理商贸易商所代理或库存制造商名称：工商注册号：地址： ：经营范围：联系人姓名：法定代表人姓名：省( 市)市( 区)路(街)号联系 ：物资供给商增加准入产品申请表一、物资供给商根本信息二、申请增加准入产品序号产品名称分类编码大 中 小 品类 类 类 名申请人：法人/授权代理人签字申请单位：公司公章准入类别：一级选购物资供给商

25、二级选购物资供给商推举准入产品应用状况附专家意见及产品检测报告等技术支持资料假设有：推举单位的推举意见：推举单位负责人签字：公章年月日三、推举单位意见备注：1一级选购物资供给商推举单位由物资装备部代表公司 向集团公司物资选购治理部推举。 2二级选购物资供给商推举单位可为相关部门和单位。填写说明一、物资供给商根本信息 1供给商名称：填写企业营业执照上的注册名称。2所代理制造商名称：如代理其他公司制造的产品申请准入，填写该制造商企业营业执照上的注册名称。 3工商注册号、法定代表人姓名、经营范围、银行帐号：依据企业营业执照、开户许可证填写。4联系人、联系 ：填写企业负责相关业务的人员姓名、 联系 包

26、括固定 、移动 以及公司对外联系 等。二、申请准入产品填写申请准入产品名称，并依据 SY/T 5497石油工业物资分类与代码填写相应的大类和中类编码。附件XX 油田公司供给商名称：供给商类型：制造商代理商贸易商所代理或库存制造商名称：物资供给商削减准入产品申请表一、物资供给商根本信息工商注册号：法定代表人姓名：地址： ：省( 市)市( 区)路(街)号经营范围：联系人姓名：联系 ：二、申请削减准入产品分类编码序号产品名称大类中 小类 类品名申请人：法人/授权代理人签字申请单位：公司公章附件物资供给商产品质量、效劳及违规问题记录表单位名称：序号供给商名称产品名称合同号问题描述填表单位负责人签字：

27、30 附件物资供给商年度考核内容序号考核工程考核分项参考分考核内容值质量治理体系0-2建立质量治理体系并取得认证证书 2分，无质量治理体系 0 分。产品认证状况0-3产品是否取得认证，有 3 分，消灭一项无产品认证得 0 分1质 量水平 30 分到货质量使用质量0-100-10到货物资经检验确认为不合格品的， 每次扣 2 分，由此影响生产、工程进度，视状况扣 3-10 分。物资使用过程中发生质量问题的，每次扣 3 分，影响生产正常进展的每次扣 5-10 分。质量评价0-5对产品的使用寿命和作业本钱进展经济评价，同类产品多个供给商的产品经济评价效果最好的得总分值，其他依次类推合同履约率0-8全年

28、合同履约率到达 100% 8 分；95-100%减 3 分；90-95%减 5 分；90%以下不得分。2合同履约20 分交货的准时性交货的准确性0-70-5交货时间达不到合同或其他商定要求的，每次扣 1 分，由此影响生产、工程进度，视状况扣 3-7 分。交货数量未按合同或其他商定要求， 超出合理量差范围的，每次扣 1-2 分， 交货物资规格型号与合同或其他商定不符的，每次扣 2-3 分，物资到货后质量证明书、合格证、使用说明书、图纸、资料不完整、不符合要求的，递次扣 1 分。3交货力气15 分交易数量交货周期0-50-3考核期内同类产品该供给商供给我公司数量，最高 5 分，按次序排得分依次递减

29、 1 分。同类产品多个供给商供给周期最长的供给商得 1 分，供给周期每缩短 5 天加 0.5 分。同类产品单一供给商供给 31 序 考核号 工程考核分项增/减订货的参考分值响应力气合的，每次加 1 分，最高 3 分。零星或紧急订货的保证0-4供给商对公司零星或紧急订货赐予积极解决的，视状况每次加 1 分最高 4力气分。诚信经营0-5诚信经营的 5 分，不诚信经营得 0 分。反响准时率0-4对公司发出招标、报价、工作会议、问题整改等信息，一次未反响扣 2 分，反响不准时的扣 1 分，扣完为止。问题处理0-4接到整改通知，对问题未准时按要求整改的一次扣 2 分，整改无效果的不得分。公司各单位对供给

30、商进展投诉一次扣0-3考核内容周期与上年相比每缩短 5 天加 1 分， 此项最高 3 分。供给商对用户要求增/减订货赐予配售后效劳、诚信4 经营20分 售后效劳共同改进、参与开发优待程度价格5 水平15分 消化涨价的力气合计0-40-30-100-50-1001 分，未按合同商定进展技术培训、安装调试和其他售后效劳工程的每次扣 2 分，扣完为止。供给商在产品技术改进、产品开发、降低本钱方面与公司乐观协作，视状况得 1-3 分。同类产品多个供给商的价格按最低为基准，每高出 5%扣 1 分，直至扣完， 单一供给商的以上年价格为基准，每高出 5%扣 1 分，直至扣完。留意市场价格变化，能改善流程、提

31、高效率、降低本钱，产品售价能稳中有降得 5 分，价格根本保持稳定，间或涨价得 3 分，供给商常常提出涨价原望，价格还可以保持在合理的水平或之下的得 1 分。以此表为根底，具体考评可视状况做适当的合理调整。附件 10序号考核工程考核分项分值范围实际得分备注质量治理体系0-2质 量产品认证状况0-31水平30分到货质量使用质量0-100-10质量评价0-5小计供给商名称:物资供给商年度考核评分表合同履约率0-8交货的准时性0-7交货的准确性0-5小计交货数量0-5交货周期0-3增/减订货的响应力气0-3零星或紧急订货的保证力气0-4小计诚信经营0-5反响准时率0-4问题处理0-4售后效劳0-4共同

32、改进、参与开发0-3小计优待程度0-10消化涨价的力气0-5小计合同2履约20分交货力气315分售后 效劳、诚信4经营20 分5价格水平15 分合计0-100评审小组意见签名年月日以此表为根底，具体考评可视状况做适当的合理调整。 附件 11物资供给商信息表一、物资供给商纸质信息表序号名目名称支持文件物资供给商准入申请表/物资供给商准入推举表物资供给商增加准入产品申请表供给商按要求供给的资料物资供给商1准入根本信息现场考察报告如有物资供给商准入评审内容和评分标准评审委员会的评审报告含评审专家的评审材料供给商治理部门审批意见吐哈油田公司物资供给商准入承诺书物资供给商年度考核内容和标准物资供给商年度考核评分表物资供给商 物资供给商年度考核汇总表2考评信息评审委员会的年度考评报告供给商治理部门审批意见物资供给商考评分级结果3物资供给商 供给商供给的年审资料年审信息4物资供给商产品质量及违规问题记录表物资供给商物资供给商信息变更登记表日常治理物资供给商准入证补发申请2物资供给商考评信息3物资供给商年度考核内容和标准物资供给商年度考核评分表物资供给商考评分级结果物资供给商产品质量及违规问题记录表物资供给商物资供给商信息变更登记表日常治理物资供给商准入证补发申请二、物资供给商电子信息表序号名目名称支持文件物资供给商物资供给商准入评审内容和评分标准1准入根本信息物资供给商根本信息表