天威视讯“爱尚旅游”商业计划书修改版.pdf

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1、天威视讯&华美国旅 爱尚旅游 商业计划书 项目名称：天威视讯&华美国旅“爱尚旅游”专项事业部 策划单位：深圳市华美国际旅行社有限公司 地 址：深圳市罗湖区南湖路国贸商业大厦 27 楼 A-C 电子邮件：深圳市华美国际旅行社有限公司 2015-10-12保密须知 致深圳市天威视讯股份有限公司：本商业计划书内容属于商业机密，所有权属于深圳市华美国际旅行社有限公司，其所涉及的内容和资料仅限于与贵公司的合作项目使用。收到本计划书后，深圳市天威视讯股份有限公司请于 7 个工作日内予以回复，确认立项与否，并遵守以下规定：1、若深圳市天威视讯股份有限公司不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址将本计划书完整

2、退回。2、未经本公司许可，深圳市天威视讯股份有限公司不得将本计划书全部或部分的传递给他人。3、贵公司应该像对待本公司机密资料一样对待本 商业计划书所提供的所有机密资料。申请公司：深圳市华美国际旅行社有限公司 公司负责人：李思勤 团队成员：涂银平 目 录 第一章 项目概况 第二章 项目背景优势分析 第三章 项目开发规划 第四章 项目实施方案 第五章 项目信息安全 第六章 项目经营管理 第七章 项目效益分析 第八章 项目营销策划 第九章 项目合作权益 第十章 项目监控评估 附件：项目实施效果图 第一章 项目概况 深圳市天威视讯股份有限公司（简称：天威视讯，英文名称：Shenzhen Topway

3、Video Communication Co.,Ltd.）是深圳电视台控股的股份制企业，注册资本人民币 2 亿元。天威视讯是我国有线电视网络行业的第一家股份制企业，是深圳文化产业第一股，负责深圳地区有线电视网络的建设、经营和维护，提供有线电视收视服务、电视增值业务以及互联网接入服务等，逐步形成了以传输视频信息和开展网上多功能服务为主、向产业链的上下游渗透、多业务并举的文化产业发展模式，探索出一条广电事业和文化产业协调发展的新路。凭借科学的经营管理，创新的技术应用，良好的业务结构和优质的服务水平，天威视讯经营业绩再上新台阶,截止 2012 年 12 月 31 日，天威公司共拥有的有线数字电视用户

4、终端数 113 万个，高清交互电视用户终端数 41万个，有线宽频缴费用户数 19 万户。公司行业地位和品牌影响力不断提升。深圳市华美国际旅行社有限公司（简称：华美国旅）是经国家旅游局特许批准，具有经营出境旅游、入境旅游、国内旅游、旅游项目规划与开发、会议组展接待的全方位高端旅游企业，许可证编号：L-GD-CJ00149，注册资金 1000 万元。公司管理团队经营旅游业务长达 28 年，具备了丰富的旅游服务经验，广泛获得旅游同业及企事业单位的支持和认可。华美国旅已达到年接待游客 50 万人次，服务点覆盖深圳 5 大口岸，及8 个分区，并在广州、惠州、东莞、佛山、江门等珠三角地区及上海、湖北、湖南

5、、福建等省市开拓了分支机构。秉承深入发掘、资源整合、跨界经营的综合发展思路，天威视讯拟联合华美国旅共同组建专项事业部，名为“爱尚旅游”，隶属于天威视讯内部部门，由华美国旅全方位合作支持，以丰富有线电视生活资讯栏目，并以广大有线电视观众市场为依托，大力发展综合旅游市场。爱尚旅游倡导“爱上生活，爱尚旅游“，旅游是提高人们生活品质，了解异域世界的最好方式。而天威视讯所主营的有线电视也是广大市民生活文化最不可缺少的部分。从电视到旅游，将视觉观赏变成直接体验，这是文化升级改变生活的最好方式。“爱尚旅游”作为天威视讯旗下专属的旅游业务项目部，由华美国旅深度合作并提供业务支持，以有线电视盒子为渠道平台，发布

6、最新优惠旅游资讯，介绍全球旅游风光，策划召集大型旅游团队活动，提供实时旅游咨询服务。“爱尚旅游”将打造成融合电视、电脑网络和无线互联网三网合一的开放性旅游平台，面向广大旅行社同业机构甄选产品供应商，面向各国及地区旅游机构开展合作宣传，给深圳及周边地区旅客提供最丰富、全面、便利的旅游服务。“爱尚旅游”，打开电视看世界，您身边的全球旅游顾问，代表着最便利、最品质、最可靠的旅游品牌！第二章 项目背景优势分析 一、项目开发背景与优势 2014 年，中国内地公民出境游首破 1 亿人次，中国游客深刻的影响了全球旅游市场。中国旅游研究院发表了中国旅游经济 2015 年发展预测报告，预计2015 年全年旅游总

7、收入3.9 万亿元，同比增长14.7%。该报告预计2015年，国内旅游人次突破 40 亿人次，同比增长 9.9%；国内旅游收入达 3.6 万亿元，同比增长 16.1%；入境旅游人次 1.3 亿人次，大致与上年持平；入境旅游外汇收入 518 亿美元，同比增长 1.3%；出境旅游人次 1.35 亿人次，同比增长 16.8%。旅游市场的蓬勃发展不仅代表着巨大的社会经济效益，也极大的提高了人们的生活品质，特别是对于城市居民来说，旅游已经成为生活中不可缺少的一种方式。人们追求的不仅是走马观花到此一游，更多的是高品质的休闲娱乐享受，自由行、定制游等多种旅游方式也在进行日异月新的升级。天威视讯所经营的有线电

8、视是进入市民生活最直接最可靠的渠道，近年来电视节目中以旅游为主题的真人秀节目也是愈演愈烈，如爸爸去哪儿、花儿与少年、花样姐姐等都是最受关注的热门综艺，带动了不计其数的观众追随节目明星的脚步去到国内、国外的各个目的地。华美国旅作为全国出境游十大批发商之一，连续获得日韩线、新马线、海岛度假、邮轮旅游等专业线路“十大批发商”荣誉，与各大航空公司、国内外地接社形成了良好合作联盟，并得到泰国旅游局、马来西亚旅游局、韩国旅游局等多机构的荣誉表彰，具备提供全球旅游解决方案的实力。天威视讯与华美国旅此次关于”爱尚旅游“的深度合作必将是符合市场需求，强大渠道与资源整合的最佳选择，实现 1+12的倍增效果。二、项

9、目开发必要性 1、项目综合性：“爱尚旅游”是电视媒体与旅游市场的深度融合，不同于普通的电视购物频道广告，而是以旅游文化的形式进行无形的传播与渗透。旅游不仅仅是单纯的商品，而是富含文化、历史、娱乐、生活等多种元素的综合性产物。“爱尚旅游”出现在观众面前的形式必将是以资讯、娱乐、自然风光等软性宣传方式，引领观众自发的参与欲望。所以“爱尚旅游”不同于一般的旅行社经营模式，也不同于电视购物广告模式，而是综合电视旅游节目、专题旅游策划、大型活动征集、日常旅游服务等多种模式。2、项目独特性：“爱尚旅游”所依托的天威视讯是其最大的独特性因素，电视媒体的可信度一直是居于各类媒体之首，而高达 300 万的有线电

10、视用户为视界之窗的发展提供了坚实基础。其次华美国旅作为十大旅游批发商之一，能够为“爱尚旅游”提供同等条件下最具性价比的产品资源，满足多样化的产品需求，将“爱尚旅游”打造成最便利最丰富的旅游文化超市。3、项目持续性：随着社会经济的发展和人们生活质量的提高，旅游市场在可预期的将来必将继续蓬勃发展，天威视讯跨界发展旅游业务符合市场趋势，也契合自身传媒属性，有线电视不再局限于只是看电视的工具，也能成为提供资讯服务的内容制造商，为天威视讯未来综合发展提供了最好的机会，持续发展必将带来跨越式的进步！第三章 项目开发规划 一、项目开发指导思想 1、“爱尚旅游”秉承“爱上生活，爱尚旅游”的品牌理念，旅游融于生

11、活，旅游源于生活，其一是服务的对象是实实在在的人群，针对不同类别人群的量身定制个性化产品如中老年养生游、学生夏冬令营游学团、亲子合家欢、情侣蜜月游等；其二是服务的方式是时时刻刻的便利，结合有线电视、24 小时热线客服、手机 APP、地面互动渠道，全方位为客户提供实时服务，真正成为生活中不可缺少的旅游管家。只要您愿意，随时随地，想走就走！2、“爱尚旅游”依托天威视讯有线电视平台，打造全方位的 O2C 平台，包括手机 APP、官方网站、天猫专营店、微信微博公众号，以资讯、服务的形式引导客户流量累积，同时推进有线电视社区、企业、公益机构服务到家的地面营销攻势，让爱尚旅游成为看得见摸得着的可信赖的旅游

12、品牌。3、“爱尚旅游”核心本质是提供标准化服务的品质旅游，在良莠不齐的旅游市场中率先推出“九大标准化服务”，包括旅游六大要素：吃住行娱游购，及导游、保险和售后服务等九项品质保证，让广大游客真正实现无忧旅游，让品质塑造口碑，让口碑传播市场。二、项目规划方案 1、天威视讯爱尚旅游频道 上线天威视讯爱尚旅游专属旅游资讯栏目，在开通初期，以开机广告宣传推广爱尚旅游资讯栏目，引导广大电视观众关注新栏目信息。爱尚旅游资讯栏目将包括全球目的地推荐、季节性热门旅游线路推荐、跟着明星去旅游、主题性旅游活动召集、特价优惠旅游等不同分类。作为常设旅游资讯栏目，爱尚旅游将联合各国旅游局推出旅游风光宣传片、旅游导游推介

13、、旅游自助攻略，以知识性、趣味性、实用性为目的给广大观众提供感兴趣的生活旅游资讯。2、三网合一线上全方位营销 （1）爱尚旅游 APP 手机 APP 是将有线电视流量引导入无线交易平台的重要工具，通过手机 APP 可以即时报名旅游线路，更可以了解更丰富更全面的旅游咨询，随时随地爱尚旅游。手机 APP 将成为互联网电视非常重要的补充，也是积累客户资源、达成交易订单的最好方式。（2）爱尚旅游天猫旗舰店 天猫旗舰店既是客源渠道，也是宣传窗口，通过天猫旗舰店促销最新旅游产品，也可以通过天猫旗舰店展示天威视讯爱尚旅游资讯专栏，最终达到三网合一、全渠道推广效果倍增。（3）微信微博官方账号 微信微博是最重要的

14、社交媒体，也是最方便的客服平台，通过微信微博获得最直接的客户体验反馈，有效提高服务质量。3、双管齐下线下营销方案（1）天威视讯爱尚旅游赠券 作为回馈有线电视用户的最佳方式，爱尚旅游提供大量旅游赠券，以免费旅游或者代金券等不同等级的优惠直接回馈给客户，同时也可以提高天威视讯客户美誉度。（2）天威视讯爱尚旅游落地宣传 在天威视讯各大营业厅、重点社区、学校等举行路演宣传，可以同时推广天威视讯有线电视、宽带产品，并将旅游文化融于其中，以旅游产品作为增值服务回馈客户。（3）威视讯爱尚旅游与企业客户合作 企业客户对于旅游产品要求更高品质和高可靠信誉保证，天威视讯爱尚旅游作为上市公司旗下专属品牌，为企业客户

15、提供量身定做的企业商旅、会奖旅游产品，强大实力确保服务品质。4、打造本地最大的旅游平台 旅游业互联网化成为未来发展的最大趋势，传统门店式旅行社逐渐转向线上平台，在携程网、去哪儿网、阿里去啊旅行等大平台之外，“爱尚旅游”打造的是兼具互联网便利与可靠服务在身边的本地化旅游平台。平台的上游供应链是严格甄选的深圳旅行社同业，平台面向的客户群体是深圳及周边地区的本地游客，保证产品质量的同时也能保证游客质量，摒弃低质旅游团经常出现的全国大散拼、拼团转接、客群混乱等现象，将极大提升游客体验。5、国际融合文化营销 联合各国旅游局及国内热门旅游目的地旅游部门举行旅游主题月策划，在特定时间内以集中优势全方位推介其

16、中一个目的地，深入介绍该目的地的风俗民情、自然人文风光，让旅游更富于文化内涵。独立策划子品牌如“爱尚韩国”、“爱尚东南亚”、“爱尚美国”等，举行文化月相关落地活动，促进人们对于目的地的了解和兴趣。第四章 项目实施方案 一、项目合作构架“爱尚旅游”是由天威视讯与华美国旅共同参与的合作项目，双方应本着以各自优势资源互补，提供最大便利，以利于合作项目实施落实及健康长远发展。（一）天威视讯作为项目依托的平台方，同时也是直接面对客户群体的渠道，其应该提供的资源包括电视机顶盒的“爱尚旅游”专属栏目和不少于以下方式的渠道宣传资源：1、“爱尚旅游”专属栏目 在天威视讯机顶盒内设置“爱尚旅游”专属栏目，栏目下设

17、“旅游资讯”、“热门旅游产品”、“旅游攻略”、“旅游装备”等不同分项栏目。“爱尚旅游”作为综合性旅游平台，将包括绝大多数旅游服务需要提供的产品，以旅游地图形式将分布全球各大洲的旅游目的地容纳其中，跟团游、自由行、定制旅游、酒店、门票、机票、签证等都将成为“爱尚旅游”的产品，打造一个琳琅满目的旅游超市。2、开机画面广告 开机画面是面向电视用户最直观、最有效的宣传方式，在“爱尚旅游”栏目正式开播上线阶段（第一个月内），天威视讯应提供至少 2 周的开机画面广告，隆重宣告新栏目上线及各项优惠促销信息，使得广大电视用户的注意力迅速集中，获得开门红效果！在新栏目进入正轨日常运营时期，天威视讯也应提供每月至

18、少一次，时间至少 2 天的开机画面广告，用于宣传“爱尚旅游”栏目的最新资讯或活动信息。3、有线电视收费单附加宣传 在每月发放给用户的有线电视收费单中增加旅游增值服务信息，内容可包括最新旅游信息和旅游赠券等，用以回馈用户，扩大“爱尚旅游”栏目认知度。4、营业厅落地宣传及有线电视打包优惠套餐 在天威视讯各营业厅增设“爱尚旅游”服务窗口，将有线电视服务与旅游服务进行打包销售，制定各项优惠套餐，如办一年套餐送港澳游、送优惠景点门票、免费酒店住宿等，办有线电视套餐抽奖得欧洲游、马尔代夫蜜月游大奖等福利回馈。以优惠、回馈的方式使有线电视产品和旅游产品得到双重促进，是一举多得的营销方式。天威视讯为“爱尚旅游

19、”提供的不仅仅是机顶盒平台，更重要的是要促使电视用户到旅游客户的有效转化，通过深入结合、互相融合，真正使“爱尚旅游”成为天威视讯旗下一份子，才能最有效的发挥各自的潜力。（二）华美国旅作为“爱尚旅游”实际运营方，必将投入最多的资源和渠道来推动平台的创建，并保证平台服务的品质。华美国旅主要提供的资源及服务包括以下方面：1、三网合一平台创建 华美国旅将组建强大技术团队投入研发“爱尚旅游”专属网站及手机APP，实现与机顶盒“爱尚旅游”栏目的互相配合使用。为快速实现这一目的，华美国旅将首先以技术外包形式与专业网络研发团队合作，华美国旅现有技术人才力量包括网页设计师、平面美工、动画美工等，他们在研发过程中

20、将起到主导作用。在产品上线的同时逐步形成自有的网络工程师团队，进行后期不断的更新升级和运营维护。2、优质出境游产品的服务提供方 华美国旅作为专业的出境游批发商，专业团队超过 28 年从业经验，主要经营产品包括日韩游、东南亚游、欧美游、海岛游等热门线路，连续六年无投诉、无旅游事故，客户满意度高达 99%以上。华美国旅注重品质服务的理念一直贯穿于企业经营的历程之中，以客户口碑铸造最有说服力的品牌宣传效果。“爱尚旅游”专属旅游栏目作为天威视讯的服务项目之一，也必将严格保障服务质量，无损于有线电视品牌形象，成为广大电视用户最值得信赖的旅游帮手。3、旅游同业联盟的线上转化 华美国旅作为深圳出境游十大批发

21、商之一，在旅游同业中具备较高的知名度和影响力。“爱尚旅游”专属旅游栏目的开播，必将引领深圳本地旅游同业关注风潮，华美国旅将促使深圳本地传统旅行社在此平台进行宣传推广，将“爱尚旅游”打造成本地旅游业共享的大平台。引入旅游同业优质产品也将极大的丰富“爱尚旅游”栏目平台的产品库，给广大观众提供更多可选择的优质产品，提升平台影响力。4、世界旅游的官方窗口 旅游资讯最可靠的来源是各国及地区旅游局的官方宣传资料，华美国旅历年来与各国旅游局形成了友好密切合作关系，能够获得最新颖最及时的精美宣传资料包括视频、图片等，这将成为“爱尚旅游”栏目资讯重要组成部分。以合作推广为主要目的的各种旅游文化年、旅游文化节及推

22、介会等活动，都是官方宣传的重要方式，“爱尚旅游”作为深圳本地最具影响力的旅游平台，必将成为这些官方机构的首先合作方，也将成为丰富“爱尚旅游”栏目资源的重要形式。5、互动旅游的攻略平台 旅游攻略作为旅游帮手的工具，具有很大的共性，各类旅游书籍及网络攻略数不胜数，而有特色的旅游攻略将成为吸引人们关注的另类选择。互动旅游攻略注重游客真实体验，用游客自己的话和真实的照片增强可信度，通过在网络或 APP 平台上传攻略和游记分享，可以获得相应的奖励。机顶盒”爱尚旅游“攻略平台可以设置”每日一星“类似的攻略评选和展播，将最有趣、最精美的游记、照片推选出来，也将促进分享着的满足感。二、项目实施要求 资源分类

23、天威视讯 华美国旅 硬件设施 提供机房和服务器，服务器容量不少于2T，并且随着平台的发展，注册用户数量、访问量的累积，增加相应的服务器容量。提供办公场所及办公设施，包括办公桌椅、电脑、打印机、传真机、复印机等常规办公用品，保障团队工作运转。软件设施 增设天威视讯爱尚旅游专属栏目，为项目软件设计开发对接有线电视系统提供技术支持和指导。开发有线电视爱尚旅游专属栏目、爱尚旅游 APP、爱尚旅游专属网站等三网合一的软件系统；以华美自有技术力量结合外包网络工程技术团队共同打造。产品内容 无 以华美国旅为主导，开放平台优选旅游产品，通过官方机构获取视频、图片等宣传产品。宣传渠道 开机画面广告、有线电视收费

24、单增值服务、有线电视套餐服务 所有华美国旅游客、旅游同业、企业、社区落地宣传、网络渠道 资质提供 有线电视平台资质 出境旅游、入境旅游、国内旅游资质 人力资源 提供财务主管一人 技术支持一人 组建包括网络技术、策划运营、内容编审、操作客服、财务结算等不同部门的全面团队，人数不少于40 人。三、软件开发预案 本项目的首要工作是开发三网一体的爱尚旅游软件系统，包括有线电视软件、手机 APP 及专属网站，此三个系统必须是互相支持、彼此配合的对接系统，拥有共同的底层数据，包括用户数据、旅游资讯、旅游产品、栏目设置等是共享的，但是各个展示页面不同，包括有线电视也有两个不同版本的机顶盒，手机系统有面向安卓

25、、IPone 等不同的版本，而且有线电视属于封闭的局域网，必须经过严格的信息审核和安全保障，所以软件系统也必须有相应的设计。（一）软件系统构架如下所示：（二）天威电视端爱尚旅游专栏的开发，会包含以下开发内容：1、系统后台：爱尚旅游整个业务可以公用一个后台系统，只是针对上电视屏的内容，需要单独做一些审核把关，比如视频、图片、旅游攻略等需要是精品且内容安全的才能上传到电视平台。需要额外增加这些开关过滤功能。2、终端机顶盒：天威目前主要有两类机顶盒，一个是基于 LINUX 操作系统的中间件机顶盒（中间件机顶盒），一个是基于 ANDRIOD 系统开发的智能盒子（安卓机顶盒），两类盒子都需要单独开发，中

26、间件盒子也是以网页形式展示，安卓盒子则以APP 的形式部署到机顶盒，当然电视屏的网页和 APP肯定与电脑网页和手机 APP 是不一样的，特点是，遥控器操作，电视大屏。3、对接 MSCP系统：天威的所有用户认证、鉴权、视频点播等都是基于MSCP平台打造的，中间件机顶盒和安卓机顶盒都需要对接这套系统的点网站栏目管理产品管理用户管理视频管理文件管理订购管理系统管理网管报表内容管理天威 MSCP 平台（视频点播系统）天威内网互联网部分内容上传到电视平台其他同业管理CP 管理同业CP（旅游局）BOSS 计费播，订购等接口，并且两个盒子的相关接口还有差别。4、内容上传：所有视频节目都通过爱尚旅游的后台，再

27、对接 MSCP 系统上传到天威的点播系统平台来。因为手机也需要支持视频，系统还需要对接天威的一套内容聚合平台，该平台可以支持节目转码，以便能将同一节目转码成多个码率，供机顶盒、手机、网页等不同客户端，不同网络环境点播使用。5、订购计费：如果在电视屏使用在线订购等功能（如果不采取二维码的方式的话），还需要对接 BOSS 计费系统。使用二维码方式，还需要对接微信、支付宝、财付通、银联等系统。（三）爱尚旅游 APP 的开发会包括以下方面：1.手机 APP 需要设计面向不同手机系统的页面版本，包括安卓系统和 ISO系统，未来还将完善开发两种不同的PAD 版本，所以总共就是 4 款不同 APP。2.手机

28、 APP 是未来项目发展的重要平台，所以也必须包括全面的功能，包括旅游资讯展示、产品下单购买、用户互动以及通过二维码与电视互动等功能。（四）系统软件后台功能 1、页面管理（栏目管理）后台需要包含各个终端上展示页面效果的管理，以及爱尚旅游的整体栏目管理，比如国内旅游、国外旅游、旅游攻略、风光资讯、个人中心等等，以及各终端的海报推荐管理。2、产品管理 各个旅游产品的管理，上下线，价格，路线，图片等。包括各种分类搜索，比如国外，国内，或者分省份，分购物旅或者纯玩等等。3、用户管理 爱尚旅游用户管理，包括注册，登录、认证、鉴权、订购、个人中心、资料、评论、攻略等。4、订购管理 旅游产品的订购，付费。5

29、、内容管理 包括旅游攻略、图片、以及风光视频、宣传视频等。也涉及到上下线，审核、删除等管理，同步到电视系统等。6、系统管理 包括整个爱尚旅游系统的整体管理，包括以上的功能管理，系统参数管理（比如收款账号啊，等等，客户端版本升级啊等等）、管理员管理等等。7、网管报表 监控系统服务器、业务运行情况，是系统运维管理的工具，报表统计，比如统计浏览量，用户数，订购数据等等。8、同业管理 提供接口供其他同业上传旅游产品。9、CP 管理 提供接口供各旅游局上传视频使用。10、系统安全 因广电网络属于比较封闭的内网，且承担着为用户传递信息的功能，对内容安全、系统安全要求较高，就要求各个业务一是系统要保证安全，

30、要能应对网络攻击，以及要避免各种漏洞。另外是内容安全，发布的内容必须是合法，健康向上的，这就需要在技术环节和流程制度上要做好规划，技术上采用各种防火墙，代理服务与外界隔离，流程制度上做好审核机制，应急流程等。软件实现后的页面示意图如附件所示。第五章 项目信息安全“爱尚旅游”作为有线电视栏目之一，信息安全是至关重要的一环，必将采取“层层审核、专人负责”的有效机制，保证信息安全、全面管控到位。1、双重审核机制 天威视讯和华美国旅作为项目合作的双方，对“爱尚旅游”栏目的内容信息都具有审核的责任与权力，爱尚旅游团队必须对栏目上线所有内容进行全面审核，尤其是对旅游产品的审核，爱尚旅游团队以其专业性对产品

31、负责最终审核。天威视讯主要负责旅游资讯及攻略分享栏目的审核，由爱尚旅游初审后提交给天威视讯审核机构，通过审核后最终上线。2、栏目制作人、总编辑及项目总经理三重负责制“爱尚旅游”所有分栏目均设置栏目制作人负责制，其作为内容审核第一责任人，同时也将设置专门的编辑审核团队，由总编辑负责对所有栏目的审核，并向项目总经理负责。3、用户实名制和信息审核发布 无论是作为供应商的企业用户还是作为游客的个人用户，都将必须使用实名制注册资料，用户资料包括企业资质、用户身份证件、手机号码等辨别信息，保证用户发布的信息可以实现全程追踪。所有供应商提供的产品和资讯内容，以及个人用户分享的攻略、游记等信息都必须经过先审核

32、后发布的过程。所有信息内容是先通过网络提交，经过审核后才会发布在有线电视平台。具体流程如下：申请合作 提交产品 天威视讯 上线审核 实名注册 天威视讯 上线审核 第六章 项目经营管理 一、项目组织架构管理 决定一个项目成败的关键因素是人，关键在于经营和管理，所以首先要建立一个强有力的领导团队，建立一套科学的经营管理机制和制度，重视人才，不断引进和合理培养人才，重视团队精神，通过不断培训提高整体素质和团队凝聚力。天威视讯爱尚旅游项目组作为跨界整合新类型业务，团队管理至关重要，项目由华美国旅主导管理操作，天威视讯提供技术支持，将组建一个约40 人的项目团队，团队主要人员由华美国旅提供，天威视讯需提

33、供 1 名专职技术人员和 1 名财务管理人员，与华美国旅爱尚旅游团队共同合作。项目总经理主要负责内容编审、项目策划、旅游操作及财务结算，副总供 应 商 用户 获得合作资格 栏目制作人审核 总编室审核 总经理签署 爱尚旅游产品栏目上线 个人用户 获得网站、APP等网络发布的权限 手机短信进行评论及分享 网 络 分 享 游记、攻略、评论等 爱尚旅游网络审核通过后 在网络实时发布 精品攻略、评论、图片筛选提交 爱尚旅游攻略分享栏目上线 经理负责客服组及运营组；具体人员设置为编审组 3 人，主要职能是负责内容审核及有线电视栏目上线内容提交，保证信息安全准确。策划组 8 人，包括文案、设计和活动策划组等

34、；主要负责“爱尚旅游”项目各栏目策划实施，包括大型主题活动策划、宣传推广等全面工作。操作组 8 人，分为国内和出境两个不同小组；负责游客报名后续操作工作，与供应商对接。财务结算组 4 人，分为财务总监、出纳和会计等不同岗位；客服组 5 人，包括线上线下客服，客户质量监督等；提供包括热线电话、网络咨询等不同客户服务渠道。运营组 10 人，包括天威视讯技术运营、网络新媒体运营等项目市场推广小组；运营组同时与外包技术团队对接，实现三网渠道的快速上线，及日常维护和内容更新。另总经理及副总经理各 1 人，共计 40 人。未来随着业务发展壮大，团队建设也将逐渐完善，专业的活动营销人员、专职导游领队也将成为

35、团队重要组成部分。团队架构图如下：二、项目财务管理 由天威视讯和华美国旅各派财务人员组成“爱尚旅游”项目财务团队，负责本项目的财务工作，建立项目专属的财务账号。因为所有游客开具的旅游发票由华美国旅提供，所以此账号也应以华美国旅名义设立，但天威视讯副总经理 爱尚旅游项目部 项目总经理 编审组 具有监管权力。“爱尚旅游”项目因为多网合一的渠道平台模式，客户可以通过不同渠道分别购买付款，因此也具有不同的财务管理方式。当客户通过电视机顶盒平台直接下单付款，则使用的是天威视讯机顶盒账户财务通道，由天威视讯直接收款；当客户通过网络平台、手机 APP 下单付款或者电话报名时，则由华美国旅负责收款。双方所有收

36、款应该以月结方式汇入项目专属财务账号，并建立整体数据统计报表。“爱尚旅游”财务团队应按月制定财务收支报表向合作双方呈报并审核。第七章 项目效益分析 一、项目投资 天威视讯爱尚旅游项目由天威视讯与华美国旅共同投资创办，其中天威视讯以有线电视渠道平台作为技术资源入股，占股 30%，华美国旅负责资金投入、产品策划、项目运营，华美国旅拟定资金投入为 700 万元，占股 70%。项目总估值为 1000 万元。序号 投资项目 明细 金额（万元）1 固定资产投资 办公室租赁及装修（一年）50 2 固定资产投资 办公用品：桌椅、电脑、打印机、传真机及其他办公耗材 20 3 人力资源投资 项目团队工资福利（一年

37、）250 4 软件开发投资 有线电视专属栏目、手机250 APP 及官方网站等软件开发及运营费用 5 线下推广投资 全年路演、广告宣传、展会活动费用 50 6 项目运营投资 资源采购、流动资金 80 共计 700 万元 随着项目不断发展，各项成本费用也将不断增加，将纳入合作项目自身财务收支系统，健康运营的项目也有能力实现快速回本及盈利。二、效益分析 爱尚旅游产品按照目的地划分可分为周边游、国内游和出境游；按照客户人群性质划分可分为中老年旅游（离退休群体）、青少年旅游（学生群体）、亲子合家欢旅游（家庭群体）、情侣蜜月旅游（年轻人群体）、企业团体旅游（企业组织包团）；按照旅游方式性质划分可分为团队

38、游和自由行。天威视讯面向深圳市 300 万户有线电视观众，有效覆盖人群近千万，涵盖年龄广泛、层次丰富，同时也是旅游需求旺盛的客户群体，尤其以中老年、青少年和家庭人群为主。“爱尚旅游”将在其中超过 70 万户的互动用户平台上线，预计明年底还将增加 100 万，“爱尚旅游”项目的收益也将伴随着互动用户的增加而递增。当项目合作正式达成，在经过初期筹备阶段后，于 2016 年初正式上线，第一年为项目创业期，经过努力推广将达到收支平衡、投资回收的第一目标；第二年随着互动电视用户的增加，及“爱尚旅游”栏目自身影响力的累积，将进入项目成熟期，实现营业额倍增，利润额提升 50%的第二目标；第三年将是“爱尚旅游

39、”栏目的跨越发展期，“爱尚旅游”将成为深圳及周边地区最大的旅游平台，形成一定的垄断优势，实现营业额和利润额同步倍增的第三目标。2016 年初步数据预计：以省内周边游为例，广东省旅游资源丰富，春季赏花踏青、夏季海滨度假或漂流避暑、秋冬温泉舒适宜人，常规旅游线路四季更替，以两天游为主，周末出团需求旺盛，热门线路还可天天出团。预计天威视讯爱尚旅游专属旅游资讯栏目开通以后，针对中老年客户的周边游产品可达到成交量1000-1500人/月，人均旅游天数为 2 天，利润收入约 30 元/人/天，月利润额可达 6 万-9 万元，全年利润额可达 72 万-108 万元。针对学生群体的春游、秋游、夏冬令营等预计成

40、交量可达 500 人/月，人均旅游天数为 2 天，利润收入约 30 元/人/天，月利润额可达 3 万元，年利润额可达 36 万元。以出境游为例，爱尚旅游最具优势的主打产品线路包括日韩旅游、东南亚旅游及欧美旅游，都是我国游客出境旅游的热门目的地，且以全家出游的合家欢产品和情侣蜜月的度假游产品为主，一般出境游产品平均旅游天数为5 天，欧美旅游天数约为 8-10 天。出境游产品利润率一般高于周边游，可达到 50 元/人/天。预计天威视讯爱尚旅游专属旅游栏目开通以后，主打热门线路日韩游可达到游客成交量 500 人/月，东南亚游客成交量 500 人/月，欧美游客成交量 100 人/月，每月盈利额分别约为

41、日韩 12.5 万元，东南亚12.5 万元，欧美 5 万元。年利润额为日韩 150 万元，东南亚 150 万元，欧美 60 万元。当业务发展壮大，产品将越来越细化，高端私人定制、企业团体定制成为未来发展重要方向，深度体验文化之旅、国际养生基地康复营、国际医疗健检之旅将以专业化服务获得更高附加值体验。针对大型企业客户的邮轮旅游、团队包机、商务会议等服务也已经全面展开。旅游产品具有一人了解、全家出游的高转化率特性，具有全年龄段受众群，与有线电视合家欢用户切合度高。预计各项收益数据如下表所示：为保证“爱尚旅游”合作项目的长期稳定发展，双方合作期限预定为 10年，。天威视讯与华美国旅按照所占股份比例共

42、同分享项目经营纯利润，其中天威视讯占股30%，华美国旅占股 70%，项目按年度财务结算进行分红，双方皆享有查看财务账单、审核项目经营活动的权利。华美国旅作为资金投入方，对项目经营盈亏负有主要责任，如投入亏损由华美国旅全额承担，天威视讯无需承担亏损风险。因为项目前期软件开发、市场开拓需要投入大量资本，第 1-3 年是项目培育发展期，有望在第二年回收成本，实现盈利，其后才是经营收获期，积累大量忠实用户，形成消费习惯，电视旅游成为人们生活不可或缺的一部分。第八章 项目营销策划 项目 第一年 第二年 第三年 第四-六年 第七-十年 互动电视用户数量 70 万 170 万 250 万 300 万 逐年递

43、增 爱尚旅游游客人次 3 万 7 万 12 万 年递增 30%年递增 20%旅游业务转化率 4.3%4.1%4.8%5.2%5.5%营业额 5000 万 1 亿 2 亿 年递增 30%年递增 20%利润额 500 万 800 万 1500 万 年递增 30%年递增 20%策划是一种超级生产力，好的策划能使经营管理事半功倍、加速发展，企业利益呈几何倍增。天威视讯爱尚旅游项目具备强大的渠道资源和经验丰富的团队建设，策划成为决定成败的关键一环。一、品牌建设 品牌对项目发展至关重要，品牌具有明确的标志性和独一无二的创新性。“爱尚旅游”品牌含义是“爱上生活，爱尚旅游”，其英文名为“Shine Trave

44、l”即阳光旅行，品牌寓意旅行让生活更美好，犹如品牌形象里五色斑斓、阳光温暖、简洁明快的色块组合。爱尚旅游是面向最广泛市民群体的综合性旅游品牌，以标准化品质服务为品牌标志，为广大游客提供最丰富的、可信赖的、性价比高的旅游服务，爱尚旅游将成为人们生活中最便利、最实用的旅游帮手，爱尚旅游让人们生活更美好。正如有线电视是家庭生活的一部分，爱尚旅游也将成为人们随时随地可以获得服务、提供帮助、解决问题的旅游管家。二、媒体聚焦 热点事件是关注度最高的聚焦点，也是营销宣传不可缺少的噱头和吸引点，电视媒体是促生热点事件的重要端口，不管是热播电视剧，还是热门综艺节目，都能够大大增加相关目的地的知名度和吸引力，如热

45、门韩剧拍摄地、综艺节目爸爸去哪儿、花儿与少年等明星旅游线路，都在短时间内取得了巨大的客户关注增长。爱尚旅游依托天威视讯，必将积极挖掘相关媒体聚焦事件，开发热门旅游线路，以达到事半功倍的效果。除了及时跟进媒体聚焦，天威视讯爱尚旅游也应主动挖掘热点，如邀请名人明星拍摄宣传片，联合国内外旅游局举办旅游文化节，利用重大节庆召集大型旅游活动、如集体旅游婚礼、七夕千人共聚、海外春节异国团年宴、两岸交流青少年夏令营等。重大活动的持续宣传必将吸引越来越多的人关注到爱尚旅游品牌，从而推动常规旅游产品的业绩。三、会员制度 会员制度也称之为“粉丝效应”，在互联网时代，粉丝成为品牌塑造的一部分，不管是果粉还是米粉，忠

46、实消费者都是品牌最为重视的人群，他们不仅带来实际的业绩，更以亲身体验塑造品牌口碑，达到人传人滚雪球的爆炸效果。天威视讯爱尚旅游具备良好的会员基础，广大有线电视用户都是爱尚旅游潜在的会员，当他们通过有线电视、手机 APP、微信微博公众平台进一步关注旅游信息，并注册登记即可成为爱尚旅游的初级会员，所有参加过爱尚旅游的游客都是爱尚旅游品牌正式会员，并享有多重粉丝福利回馈。会员福利包括旅游赠券、旅游积分、免费旅游、新线路体验游、旅游沙龙、海外代购、资讯推送等多种多样、实惠到家的贴心服务，让广大会员在获得满意服务的同时，也成为长期稳定的老客户。四、地面攻略 作为主要面向深圳的本地品牌，天威视讯爱尚旅游更

47、应该以脚踏实地的地面宣传赢得广大市民的认知度和信任度，以社区为单位的地毯式铺开宣传推广，举行“走进社区”、“走进企业“、”走进公众机构”等不同主题的地面宣传活动，以现场推介、表演、美食美景、咨询服务等不同形式开展为之有效的互动。地面宣传虽然耗时耗力，但是是最直接最有效的宣传方式，也给宣传对象留下最深刻的印象，并能促成现场成交。未来爱尚旅游还将设立固定的社区旅游服务点，并可以同时提供天威视讯有线电视服务，让爱尚旅游真正成为在您身边的旅游专家。五、网络营销 信息化时代网络营销成为项目营销不可或缺的一环，电视媒体集合宽带网络、手机无线网络实现三网合一，营销手段也必须全面展开。建设“爱尚旅游 shin

48、e travel”品牌网站和手机 app，让每一个有兴趣了解旅游的人都能找到我们，通过多媒体展示旅游的全面信息，精美的图片、视频，精心设计的行程让网络客户产生参与渴望，进一步通过电话沟通、当面交流了解客户实际需求，实现量身打造的高端体验。俱乐部会员还可以在网站会员专区获得更多信息，包括旅游记录、会员积分、优惠活动等。普通游客可以在网站登记自己的需求，客服将第一时间进行反馈。微博、微信也是网络营销的重要工具，通过不断更新、推送最新信息，积累客户资料，增强客户认知度，通过会员的转发传播扩大影响力。营销策划的方式多种多样，关键是创新力和执行力，根据市场变化策划不同营销活动，并通过强有力的团队合作有效

49、执行，必能获得良好效果。第九章 项目合作权益 天威视讯和华美国旅作为“爱尚旅游”项目共同合作的双方，根据对项目投入的资源及所占有的股份比例，享有各自应得的权利及必须提供相应的义务：一、天威视讯享有的项目合作权利 1、对“爱尚旅游”栏目设置是否符合开通的审核权利；2、对“爱尚旅游”栏目所有内容进行上线播出的审核权利；3、对合作项目财务审核的权利；4、对项目运营管理团队的监督权利；5、根据股份比例分享项目经营利润的权利。天威视讯应负责的项目合作义务：1、提供有线电视栏目上线开通的技术支持；2、提供项目上线及运营所需的软件和硬件设施，包括服务器、网络服务、信息安全等；3、根据协议提供新增栏目宣传渠道

50、的支持，包括且不限于开机画面广告、有线电视收费单增值服务等；4、在合理范围内促成有线电视与爱尚旅游服务套餐的整体打包销售；5、提供天威视讯的品牌标识用于“爱尚旅游”项目各渠道平台及宣传资料，包括并不限于网站、APP、报纸杂志广告、灯箱广告等合法媒体。二、华美国旅享有的项目合作权利 1、作为项目经营方，具有聘用及管理项目团队及日常经营的权利；2、对合作项目财务监管的权利；3、具有甄选项目合作方的权利；4、具有保管项目客户资料的权利；5、根据股份比例分享项目经营利润的权利。华美国旅应负责的项目合作义务：1、作为项目主要资金投入方，提供项目创建及运营所需的资金；2、提供项目办公场所、办公设施及所有必