设备仪器购置验收标准流程.pdf

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1、设备仪器购置验收流程 1.目的 使公司设备、仪器购置处于有效控制之中，使采购质量达到最佳性价比。2.适用范围 公司内设备、仪器采购部门 3 操作流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 YES NO NO YES 设备工程师 设备工程师 设备主管/工程师/申请部门工程师 设备主管/工程师 设备主管/工程师 设备主管/工程师 设备主管/工程 使用部门根据自己需要提出申请 部门经理签字 设备工程师根据申请调用库存设备 发放申请部门使用 设备课对使用单位工作内容进行评审，确定是否需要购买。设备课与使用部门工程师共同确定其它代用方法 设备课根据公司生产计划安排提出申请 设备课在市

2、场上寻找供应商 原则一：尽可能找直接生产厂家或一级供应商；原则二：同一产品需三家以上厂家报价；在上述供应商中协商，使其性价比达到最佳，比较所有报价供货商后，确定一个最佳性价比供应商 开始 使用部门申请 调用 寻 找 代用方法 设备课提出购买申寻找供应商 选 择 设备课评确定有无库存设备 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 NO YES NO YES NO YES 设备主管/工程师 工程主管/制造中心经理/主管副总 设备主管/工程师 工程主管/制造中心经理/主管副总 人事行政课 财务经理 设备主管/工程师 使用部门工程师/设备工程师 使用部门工程师/设备工程师 设备主管/工程师 设备主管/

3、工程师 设备课作出采购申请报告，述致如下内容：生产需求、供应商名称、电话、价格、质量。工程主管根据内容审批；制造中心经理根据内容审批；主管副总根据内容审批。与供应商签字供货合同。原则一：符合国家法律法规；原则二：维护公司利益。上级领导审批合同是否可行 人事部在合同上盖公司印 合同返回供应商 按合同付定金 供应商提货到公司 供应商安装调试 交付使用部门试用 设备课人员跟踪使用情况 双方共同确定是否合格。设备课填写设备验收报告。使用部门在 设备验收报告 上填写使用情况。退还供应商 重新订货 设 备验 收 报告 起 草 报盖 章 订购(付定提 货 试 用 退还供应合同审审 批 签订合同 重 新 订验收 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 设备主管/工程师 工程主管/制造中心经理/主管副总 设备工程师/主管 设备工程师/使用部门工程师 财务部 填写付款申请单 文员传递 填写固定资产验收单 移交至使用部门 付款申请单交至财务部门，文员跟踪 固 定资 产 验收单 编制：审核：批准：填写付款申请 入固定资产台正式交付使用 付 款 审 结束