食品有限公司管理制度汇编.pdf

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1、食品有限公司管理制度汇编 食品有限公司管理制度汇编 2 序 号 标 题 文件编号 页码 1 管理评审管理制度 HL/0201-A 3 2 人力资源管理制度 HL/0202-A 6 3 基础设施和工作环境管理制度 HL/0203-A 9 4 与顾客有关的管理制度 HL/0204-A 12 5 设计开发管理制度 HL/0205-A 15 6 采购过程管理制度 HL/0206-A 21 7 标识和可追溯性管理制度 HL/0207-A 25 8 顾客财产管理制度 HL/0208-A 27 9 产品防护管理制度 HL/0209-A 29 10 测量和监控装置管理制度 HL/0210-A 31 11 顾客

2、满意度调查管理制度 HL/0211-A 35 12 产品（过程）监视、测量管理制度 HL/0212-A 37 13 数据收集和分析管理制度 HL/0213-A 41 14 岗位任职要求 HL/0214-A 44 15 岗位人员授权书 HL/0215-A 53 16 机械食品原料管理制度 HL/0216-A 54 17 原材料检验制度 HL/0217-A 55 18 产品检验制度 HL/0218-A 56 19 质量目标分解表 HL/0219-A 57 XXXXX食品有限公司 编号：HL/0201A 制度汇编 版次：A/0 01 管理评审管理制度 页码：1/3 3 1.目的 对现有的质量体系能否

3、达到规定的质量方针和目标，内外部变化后体系能否适应，并进行综合性评价，确保体系持续的适宜性和有效性，使体系处于受控状态。2.范围 适用于本公司的管理评审活动。3.相关文件 质量手册 质量记录控制程序 内部审核控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 4.职责 4.1 公司总经理主持管理评审活动，并对质量体系运行的情况作出评价。4.2 管理者代表负责向总经理汇报质量体系的运行情况，并监督评审纠正措施的 落实。4.3 办公室是管理评审的主控部门，负责管理评审计划的制定、发放、管理评审 信息的收集。4.4 各参评部门，负责准备相关的质量体系运行资料，并负责落实实施评审后的 纠正措施和预防措施。5

4、、工作程序 5.1 管理评审计划 5.1.1 由办公室依据总经理提出的要求，编制管理评审计划。由管理者代表审核，总经理批准后，在评审前一周通知参评单位，填写管理评审通知单。5.1.2 管理评审每年（间隔不超过 12 个月）进行一次，当公司机构有重大变动，4 出现质量事故或顾客投诉时，可增加管理评审频次。5.2评审内容：a)公司质量方针，目标实现情况；b)体系运行情况与标准的符合程度；c)组织结构、职责分配、人员和资源的配备情况；d)顾客投诉情况；e)合同履行情况；f)食品产品开发、生产、销售和服务情况。5.3 管理评审的准备 5.3.1 管理评审输入信息的收集 各参加评审的部门，根据本身的职责

5、，收集评审需输入的信息，经分析整理 后在评审会上发言。5.3.2 管理评审输入：a)内、外部审核结果；b)顾客信息反馈；c)生产、服务过程的业绩和食品产品开发、生产的符合性及工作业绩；d)预防和纠正措施的实施状况；e)以往的管理评审措施完成情况；f)可能影响质量体系的策划变更的有关因素；g)质量管理体系持续改进的建议。5.3.3 管理评审输出：a)质量管理体系持续改进的方法、要求；b)在产品质量功能上的改进方法、要求；c)明确现在、未来的资源（人、才、物、信息）需求。5.4 实施评审 XXXXX食品有限公司 编号：HL/0201-A 制度汇编 版次：A/0 01 管理评审管理制度 页码：2/3

6、 5 5.4.1 评审方案经总经理批准后，各参评部门对有关问题提出意见。办公室填写 管理评审记录，最后由总经理做出质量体系和方针目标的适宜性、有效性评价。5.4.2 管理评审应提出相应的纠正和预防措施。5.5 管理评审结果 5.5.1 报告结束后 3 日内由办公室依据评审结果填写管理评审报告，经管 理者代表审核后报总经理批准后发放到参评部门。5.5.2 管理评审报告中提出的不合格，应采取的纠正和预防措施或改进意见，由 各责任部门制定相应的措施，报办公室，经管理者代表审核，总经理批准后遵照 实施。5.5.3 纠正和预防措施的实施情况由办公室验证实施的效果。6、质量记录 6.1 管理评审记录由办公

7、室保存，保存期三年。6.2 记录表格 管理评审计划 HL/0201-01 管理评审通知 HL/0201-02 管理评审报告 HL/0201-03 管理评审记录 HL/0201-04 XXXXX食品有限公司 编号：HL/0201A 制度汇编 版次：A/0 01 管理评审管理制度 页码：3/3 6 1、目的 对从事与质量有关的各类人员进行考评、培训，以保证其工作能满足质量及相应规定的要求。2、范围 对质量有关的人员进行考评、培训，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方人员。3、相关文件 质量手册、质量记录控制程序 4、职责 4.1 办公室作为培训的主控部门，根据需求员工进行考评、培训，编制公司 年度

8、职工培训计划及实施，并制定各部门的岗位任职要求，经总经理批准作 为考评、培训依据。4.2 各部门负责归口管理并且完成后与质量有关人员的培训与考核。5.工作程序 5.1 员工考评与选用 5.1.1 公司的岗位任职要求为公司人员的选择和考评的主要依据，由办公室 XXXXX食品有限公司 编号：HL/0202-A 制度汇编 版次：A/0 02 人力资源管理制度 页码：1/3 7 组织实施并填写岗位人员能力、意识评测表。5.2 培训计划：年初办公室根据公司发展需要，为促进公司人力资源素质的提高，培养一支优秀的人才队伍，编制公司年度职工年度培训计划，经总经理批准 后下发。5.3 培训目的 5.3.1 使管

9、理人员熟知公司质量手册、程序文件的内容，具备保证体系运 行的知识和经验。公司的岗位任职要求为公司人员选择、安排和考评的主要 依据。5.3.2 使专业人员掌握体系运行方面的知识和经验，能够推广应用新工艺、新技 术、新材料、熟悉各类规范、规程、标准。5.3.3 使操作工人熟知与本岗位有关的工艺标准，操作规程和作业指导书。5.4 培训的实施 5.4.1 由办公室对各类培训的内容、方法、教师、教材、参加人员、经费和时间 等进行规划和安排。5.4.2 负责组织培训的职能部门，应填写职工培训办班申请表，报办公室批 准后组织实施。5.5 考核、发证。5.5.1 培训工作与各类人员的考核、提升、调动等紧密结合

10、起来，以提高其参与 XXXXX食品有限公司 编号：HL/0202-A 程序文件 版次：A/0 02 人力资源控制程序 页码：2/3 8 培训的积极性，建立起培训-考核-上岗或下岗-再培训的动态管理机制。5.5.2 由负责培训的职能部门实施考核，考核结果上报办公室。对经培训、考核达不到要求的人员应重新培训，经两次培训考核仍不合格的人员应予以调 整。5.5.3 特殊岗位人员须经外委培训取得有效证书(上岗证，操作证)后方可上岗，其它岗位人员经内部培训，考核合格，由办公室发给“岗位资格证书”后方可上 岗。5.5.4 各办班单位应将培训取得有效证书的各类人员统计入职工培训台帐，证书复印件由办公室存档一份

11、。5.6 资料及文件管理 5.6.1职工培训考核过程中形成的表格、记录等资料及文件，由实施培训、考核 管理工作的职能部门办公室存档。5.7 培训的有效性评估 5.7.1 培训结束后，办公室负责组织各部门负责人、培训老师参加年度培训工作 会议，评估培训的有效性，征求改进培训计划，开展培训工作。5.7.2评估采用百分制。办公室针对当年开展的所有培训项目具体情况，适当调整分值，征求部门意见综合评估，获得每一培训项目的评估分值，填写在培训记录，根据单项分值及总分值分别采取：编制教材、更换教师、重新培训 强化或减少培训等相应的措施，纳入下年度培训计划。XXXXX食品有限公司 编号：HL/0202-A 制

12、度汇编 版次：A/0 02 人力资源管理制度 页码：3/3 9 6、记录表格：年度培训计划 HL/0202-01 职工培训办班申请表 HL/0202-02 培训记录 HL/0202-03 职工培训台帐 HL/0202-04 岗位人员能力意识评测表 HL/0202-05 XXXXX食品有限公司 编号：HL/0203-A 制度汇编 版次：A/0 03 基础设施和工作环境管理制度 页码：1/3 10 1、目的 识别并提供和维护为实现产品符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2、范围 对所需设施、如工作场所、硬件和软件、工具和食品原料、支持性服务（如通迅、运输设施

13、）等的控制；对工作环境中人和物的因素，进行控制。3、相关文件 记录控制程序 4、职责 4.1 生产部是本程序主控部门对所需的生产设施进行控制，并对所需的工作环境进行控制。4.2 办公室对所需的办公设施进行控制，并对所需的工作环境进行控制。4.3 生产部对所需的基础建设进行控制，并对所需的工作环境进行控制。4.4 使用部门负责食品原料的正确使用和日常维护保养。5、工作程序 5.1 生产设施的识别、提供和维护 5.1.1 设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（办公室、车间等场所）、食品原料和工具（包括量具）、软件（计算机网络）及通讯设施、运输设施和安全设施支持性服务等。5.

14、1.2 设施的提供 生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写采购计划报总经理审核、批准后，按采购管理制度实施设施采购。5.1.3 设施的验收 a)采购的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在验收记录上签字验收，验收记录由生产部保存。低值易 XXXXX食品有限公司 编号：HL/0203A 制度汇编 版次：A/0 03 基础设施和工作环境管理制度 页码：2/3 11 耗的工具、量具等由使用部门自行验收。b)验收不合格设施，办公室与供方协商解决，并在验收记录上记录处理结 果。c)生产部验收合格的设施进行编号，在设施一览表上登记。d)生产部根据合格的设施验收单

15、办理登记和建档手续；低值易耗的工具、量具 等由仓库凭产品合格证办理入库手续。5.1.4 设施的使用、维护和保养 a)对于大型、精密食品原料或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员需经培训，考核合格后，持证上岗。b)生产部制定设施日常保养项目表，发给使用部门执行，生产部负责监督检查。c)生产部每年 12 月份制定下年度的设施检修计划，发至各部门执行。d)如设施发生故障，应填写设施检修单报生产部，检修中的设施应挂标识牌。检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。生产部应将检修情况记录在相应的设施检修单上。e)公司使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。5.1.5 设施的报废

16、a)对无法修复或无使用价值及到报废年限的设施，由生产部填写 设施报废单经总经理批准后报废，并在生产设施一览表中注明情况。b)对于低值易耗的工具、量具等，由使用部门填写设施报废单报生产部批准，即可报废。c)报废的设施应挂标识牌。5.2 工作环境 生产部识别并管理所需的工作环境中人和物的因素，根据产品生产需要，负 责确定并提供作业场所必需的基本设施，创造良好的工作环境，包括：a)适宜的办公环境和适宜的工作环境。XXXXX食品有限公司 编号：HL/0203-A 程序文件 版次：A/0 03 基础设施和工作环境管理制度 页码：3/3 12 b)必备的通风、消防器材，适宜的温湿度和职业卫生、安全。c)确

17、保员工生产符合劳动法规的要求。6、质量记录 生产设施一览表 JYJX/0203-01 设施日常保养项目表JYJX/0203-02 设施检修计划 JYJX/0203-03 设施检修单 JYJX/0203-04 设施报废单 JYJX/0203-05 XXXXX食品有限公司 编号：HL/0204-A 制度汇编 版次：A/0 04 与顾客有关过程管理制度 页码：1/3 13 1、目的 识别顾客对产品要求以满足顾客规定的要求，通过对每份招（投）标文件或合同文件进行评审，确保所签订合同文件完整性、合法性，确保顾客的需求和期望得到充分理解及交付后要求。2、范围 适用于公司范围内所有投（投）标产品项目的合同评

18、审及与顾客的沟通。3、相关文件 中华人民共和国合同法 顾客满意程度测量程序 中华人民共和国招投标法 质量手册 4、职责 4.1 由销售部组织对顾客的要求进行分析、识别和确认，包括投标书、合同、订 单、市场调研报告和产品标准或来源信息及与本公司产品、有关的法律法规和相 应资料。4.2 销售部组织相关各部门参加合同评审、招标文件、投标书或合同草案经评审 成立后报公司总经理审批。4.3 公司所有合同在签订之前，合同草案必须经过公司办公室主管经理审查，以 确保所签订的合同文件的完整性、合法性。5、工作程序 4.1 公司将收集的各种招标信息或食品产品市场发布的信息报到销售部，识别 顾客要求，经公司总经理

19、同意参加投标。5.2 对招标文件评审 14 5.2.1 招标文件的评审采用会议形式，评审内容主要是与产品有关的要求确定，由公司办公室负责组织相关各部门参加评审，会议由总经理主持。5.2.2 对招标文件的评审内容 5.2.2.1 投标文件中的标的是否明确、具体，并澄清含糊不清的地方（如交货日 期、质量要求、供货方式、产品价款确定的计划标准等）。5.2.2.2 有关的法律、法规的要求。5.2.2.3 确认招标文件中有关的特殊要求，如有特殊要求，是否有能力满足。5.2.2.4 对于顾客的要求是否能够满足。5.2.3 公司办公室、生产部、质管部等相关各部门参加招标文件评审，具体评 审内容包括：交货日期

20、要求、质量要求、安全保证措施、食品原料提供、周转材料、供应能力、供货方式、人员素质、产品价款的计算方式验收标准等，并将评审意 见做好记录。5.3 投标文件评审 5.3.1 根据招标文件的评审结果，公司销售部根据招标文件要求及顾客答疑函件 的规定，编制投标文件，投标文件编制完以后，再进行投标文件的评审。5.3.2 投标文件的评审也采用会议形式同5.2.1。5.3.3 投标文件的评审由公司办公室、生产部、质管部实施，评审内容主要是对 顾客要求予以满足，并将评审意见做好记录。5.4 合同草案的评审 XXXXX食品有限公司 编号：HL/0204-A 制度汇编 版次：A/0 04 与顾客有关过程管理制度

21、 页码：2/3 15 5.4.1 中标后与顾客签订合同前，由销售部组织合同草案的评审工作，采用 传递形式由公司办公室、生产部、质管部参加，分别提出评审意见并填写合 同评审表。5.4.2 合同草案评审内容 5.4.2.1 对交货日期、产品质量违约的责任加以规定。5.4.2.2 质量等级的确定和违约的责任，规定了检查和返工的原则和责任产品和 中间验收的原则和责任。5.4.2.3 合同价款调整的原则和程序、产品款预付的原则和责任、产品量核实的 程序和原则、产品款支付的程序和原则。5.4.2.4 规定了产品验收条件、程序、原则、责任、结算的方式和原则、保修 的原则和责任。5.4.2.5 选择争议解决的

22、方式、争议期间合同履行的方式与原则、甲乙方违约及 应承担的责任、甲乙方索赔原则和条件。5.4.2.6 对安全责任、费用问题、专利技术、特殊工艺和合理化建议的采用原则 和利益分享原则、产品分包的原则和责任、不可抗力的处理程序和责任划分、保 险的程序和责任、产品停建或缓建的处理与原则和责任划分、合同的生效和终止 的原则、合同份数等都已明确。XXXXX食品有限公司 编号：HL/0204-A 制度汇编 版次：A/0 04 与顾客有关过程管理制度 页码：3/3 16 5.5 合同修改评审 5.5.1 在合同正式签订以后，顾客的要求发生变更，合同需要修改，要及时通过各相关部门（以书面形式）并由公司销售部组

23、织相关人员进行评审，并做好评审记录。5.5.2 合同修改成立，公司销售部根据合同修改评审记录填写 与顾客协商记录及通知单送交顾客。5.6 对于以上所有记录表格必须履行签字手续。5.7 非正式合同（定货单或口头，电话）信息应形成书面材料，由销售部 业务人员签字即可。5.8 销售部每年对合同执行情况进行一次检查。5.9 已签定的合同，记录在合同登记表。6、记录表格 合同评审记录表 HL/0204-01 合同登记表 HL/0204-02 与顾客协商记录及通知单 HL/0204-03 1.目的 对设计和开发全过程进行控制，以确保本公司生产的食品产品产品满足顾 客的需求和期望，及有关法律法规的要求。2.

24、范围 本程序规定了设计和开发策划，设计和开发输入与输出、设计和开发评审、设计XXXXX食品有限公司 编号：HL/0205-A 制度汇编 版次：A/0 05 设计和开发管理制度 页码：1/6 17 和开发验证、设计和开发确认、以及设计和开发更改等的控制要求。本程序适用于对设计和开发全过程，或其中部分阶段设计工作的控制和管理。3.相关文件 文件控制程序；记录控制程序；与顾客有关的过程管理制度；4.职责 4.1 生产部负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划，确定设计开发的组织和技术的接口，输入、输出、评审、验证，设计和开发的确认和更改等。4.2 生产部负责审核项目设计开发总

25、体策划，负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告。4.3 供应部负责所需物资的采购；生产部负责产品的试制与生产。4.4 销售部负责市场调研与分析，提供市场信息及产品发展动向。负责提交顾客对产品使用情况的报告。5.程序 5.1 设计和开发的策划 5.1.1 生产部根据顾客技术协议、合同、质量计划的要求，确定进行食品产品 产品设计和开发的项目人员，负责人具体落实设计任务，组织项目成员对产品的 设计和开发进行策划，并编制相应的设计和开发计划书。5.1.2 设计和开发计划的内容主要包括：a)设计和开发的阶段划分；b)设计和开发的总体进度计划，包括设计评审、设计验证和设计确认

26、的时间与方式；c)人员和资源的配备；d)设计人员分工；XXXXX食品有限公司 编号：HL/0205-A 制度汇编 版次：A/0 05 设计和开发管理制度 页码：2/6 18 e)与有关单位和部门间的协调安排等。5.1.3 设计和开发计划由生产部编制，生产部主管审核、批准后，设计工作即可全面展开。5.1.4 随着设计工作进展，当项目技术指标、进度、人员、经费等发生变化时，由项目负责人提出设计和开发更改申请单，报请生产部主管批准，及时调整设计和开发计划。5.2 接口管理 5.2.1 当设计和开发工作涉及公司其它部门及外单位间协作时，由项目负责人组织协调。5.2.2 在接口协调时，要根据其合理性和可

27、行性来明确接口关系。各项协调的结果必须形成文件，做到有案可查、真实、准确、传递及时，对于传递的重要资料信息等要由项目负责人签字确认。5.3 设计和开发输入 4.3.1 设计和开发输入是设计的依据，也是评审、验证和确认设计和开发输出的依据。5.3.2 设计和开发输入的内容：a)与食品产品有关功能、性能和质量方面的要求；a)国家、行业标准的要求；c)相关的法律和法规的要求；d)对食品产品的安全、包装、运输、贮存、维护、环境等方面的要求；e)现有产品的文件和资料中有关的信息；f)设计和开发所必须的其它要求。并填写设计和开发输入表 5.3.3 在分阶段设计中，上一阶段的评审、输出和验证可作为下一阶段的

28、设计和开发的输入。XXXXX食品有限公司 编号：HL/0205-A 制度汇编 版次：A/0 05 设计和开发管理制度 页码：3/6 19 5.3.4 项目负责人组织对设计和开发输入的各项要求的必要性，合理性和可行性进行评审，并填写设计和开发输入评审表所有的信息应正确清楚，对不完整的、含糊的或相互矛盾的要求，必须与提出要求者进行充分协商取得一致。5.4 设计和开发输出 5.4.1 设计和开发的输出是阶段或最终的设计成果，设计和开发输出应满足下列要求：a)满足设计和开发输入的要求；b)给出有关采购、生产和服务提供的依据；c)给出接收准则；d)规定对食品产品安全和正常使用所必需的产品特性。5.4.2

29、 设计和开发输出文件，在发布前要由审批，以确保所有文件的完整性、准确性、适用性；所有文件、图纸（包装）必须清晰易懂。由各项目负责人填写设计和开发输出一览表。5.4.3 设计和开发输出文件按文件控制程序的规定进行管理。5.5 设计和开发评审 5.5.1 设计和开发评审是对设计和开发成果的综合检查，是设计和开发质量控制的重要手段，目的是评价设计和开发结果满足技术要求的能力，发现设计和开发中的问题，提出解决方案，加速完善设计。5.5.2 设计和开发的评审可在设计和开发的适当阶段进行，但全部设计和开发完成后，必须进行设计和开发的评审。5.5.3 项目负责人负责评审会的组织工作，准备评审所需的文件和资料

30、，确定参 加评审会的单位和人员，一般情况下，应包括与所评审的设计和开发阶段有关职能的代表参加。必要时也可请有关专家及顾客代表参加。5.5.4 设计和开发的评审的主要内容：a)是否满足设计和开发的输入的各项要求；b)食品产品产品设计方案是否合理，是否切实可行；XXXXX食品有限公司 编号：HL/0205-A 制度汇编 版次：A/0 05 设计和开发管理制度 页码：4/6 20 c)资源配备能否满足设计要求；d)选择的原辅料、材料、食品原料是否得当；e)前次设计和开发评审后的处理要求是否已满足等。5.5.5 评审人员进行讨论分析,对存在的问题充分发表意见。每次设计和开发评审后，由项目负责人编写设计

31、和开发评审报告并由生产部审批。项目负责人及时组织有关人员针对设计和评审报告中提出的改进建议，对原设计进行改进和完善，设计质管部对改进建议的落实情况进行监督检查。5.6 设计和开发的验证 5.6.1 设计和开发验证是通过观察，测量、试验或其它手段验证设计和开发的阶段输出是否满足阶段输入的所有要求。5.6.2 项目负责人或其指定的设计人员负责组织，有关人员进行设计和开发的验证。5.6.3 设计和开发验证的主要内容：a)设计和开发输出是否满足该阶段设计和开发输入的要求；b)设计文件是否符合质量要求和有关技术标准要求；c)设计结果是否达到预期效果等。5.6.4 设计和开发验证的方法：a)要换计算方法进

32、行计算；b)将新设计与已证实的类似设计进行比较；c)进行试验；d)对设计阶段文件进行评审。6.5 验证人员编制设计和开发验证报告，由生产部审批。项目负责人及时组织有关人员，针对设计和开发验证报告中提出的问题，对设计进行修改。5.7 设计和开发的确认 5.7.1 设计和开发的确认是通过检查和提供客观证据来表明食品产品产品满足预期的使用要求，通常是对最终产品/成果进行确认，也可分阶段进行确认。XXXXX食品有限公司 编号：HL/0206-A 制度汇编 版次：A/0 06 设计和开发管理制度 页码：5/6 21 5.7.2 在完成所规定的设计和开发的评审，以及设计和开发的验证，且结果符合要求后，同项

33、目负责人组织有关部门和人员进行确认，必要时，可邀请顾客或其代表参加，但最终产品/成果的设计确认，必须有顾客或其代表参加。5.7.3 项目负责人负责依据确认结果编制设计和开发确认报告，经生产部主管审核并批准。项目负责人针对设计和开发确认报告中提出的问题，组织有关人员进行整改，并将整改结果报告生产部主管。对已完成设计确认的产品，顾客又提出新的要求时，项目负责人可以组织更改，以符合新的使用要求，并应与顾客共同确认。5.8 设计和开发更改的控制 5.8.1 设计和开发更改是指设计完成，设计文件交付后，在实施过程中所有的设计更改。5.8.2 设计文件有下述原因可以进行设计更改：a)发现了设计错误；b)投

34、产制造有困难；c)顾客或供方要求更改；d)食品产品安全法规或其它要求已做更改。5.8.3 重大设计更改（指凡影响到公司、项目的完成期限，重要技术指标、可靠性、安全性），由项目负责人负责组织有关人员进行系统分析，论证或试验后，填写设计和开发更改申请单，报请生产部主管审核，总经理批准后实施更改。5.8.4 一般设计和开发更改不需要进行更改申请。5.8.5 设计和开发更改的验证和确认：项目负责人对设计文件的任何更改均要进行评审，以确定这些更改是否会影响已经批准的设计验证结果。重大设计更改要按本程序 4.6 和 4.7 条款的要求重新进行验证和确认。5.9 设计文件的管理：XXXXX食品有限公司 编号

35、：HL/0205-A 制度汇编 版次：A/0 5.设计和开发管理制度 页码：6/6 22 设计工作完成后，项目负责人负责将所有设计文件及相关记录整理好，按照文件控制程序和质量记录控制程序的有关要求保存、归档。6 质量记录 设计和开发计划；HL/0205-01 设计和开发输入表 HL/0205-02 设计和开发输入评审表 HL/0205-03 设计和开发输出一览表；HL/0205-04 设计和开发评审报告；HL/0205-05 设计和开发验证报告；HL/0205-06 设计和开发确认报告；HL/0205-07 设计和开发更改申请单。HL/0205-08 1、目的 通过规范和控制采购方法、渠道，使

36、采购的产品物资符合质量要求。2、范围 本程序适用于公司所用的物资采购场合。3、相关文件：XXXXX食品有限公司 编号：HL/0206-A 程序文件 版次：A/0 06 采购过程管理制度 页码：1/4 23 不合格产品控制程序、设施和工作环境管理制度 4、职责：4.1 供应部负责本程序，主管原、辅料采购。4.2 生产部报采购计划。4.3 总经理负责对合格供方的批准。4.4 采购员负责按采购要求到合格供方或定点供方采购。4.5 质检员负责采购物资的验证。4.6 供应部负责编制和保存合格供方名单，建立供方档案和合同档案，负责 对合格供方的评审、监控。4.6 采购负责人负责签发合格供方名册。总经理批准

37、。4.7 公司总经理负责对物资供方评定及采购工作进行检查、监督。5、工作程序：5.1 供方的调查、评定。a)供应部根据供方所提供的材料，就交货信誉、质量保证能力等进行综合调 查，交总经理审核，方可进入合格供方名单。供方应提供：营业执照复印件、资格证书复印件、许可证复印件、产品合格证、质检单等。b)供应部负责将已经审核合格的供方名单存档，并编写公司物资合格供方名 录，上面带有公司总经理签名。填写合格供方评估表、合格供方名录 5.1.1 供方的评估与更新 a)每年年底或供方完成和约后，总经理组织有关部门对于已选定合格供方进 行有效、全面评审，供应部采购员要填报合格供方业绩评测表，所有评估表都要作为

38、质量记录存档，已确定是否保留供方的供货资格。b)对严重违反供货合同，不能按质、按量、按时供货的供方，采购员必须及时上报，上报主管经理审批。必要时可以取消供方供货资格。评估表将作为公司每年年初更新合格供方名录的重要依据 XXXXX食品有限公司 编号：HL/0206-A 程序文件 版次：A/0 06 采购过程管理制度 页码：2/4 24 5.1.2 对采购的产品用的食品原料、材料及配件，按其对产品质量的影响程度等因素分成 A、B、C 三级，实施分级控制，其中：A 级 原辅料 B 级 包装物和其他敷料。C 级 其它物资供方的选择除了产品需要的主要材料外，其它材料或物资的采购 根据其重要性可分别采用不

39、同物资供方，但必须到国家承认有资质和信誉的供应商处采购。5.2 采购文件 5.2.1 材料计划的编制与审批 a)生产部根据合同、设计要求编写采购计划，并由主管审批。b)采购计划应说明产品需用物资的要求，可包括：类别、形式、式样或 其它技术资料，包括物资加工食品原料和人员的批准和签订要求。适用于改型物资的质量体系标准的名称版本。有些材料必须有生产许可证、认证合格证、防伪标识等。c)采购计划由生产部交供应部，经主管签字后交采购员。d)当产品需用计划漏项或其它错误时，由编制人负责更改原产品材料，更改 后的产品需要用材料报主管审批签字后，收回原产品需用采购计划。5.2.2 采购计划编制与审批 a)供应

40、部在收到采购计划后，负责按采购计划采购。b)采购计划根据 5.2.1 中产品材料及库存材料清单要求进行编制。c)车间相关工作人员提料时，必须同保管员先查清库存情况，凡是仓库已有 且能满足产品需用物资量要求的物资，均不得采购。5.2.3 采购方法 a)采购员接到采购计划后，对在投标时已署意向书或合同及顾客已指定供方 的有关物资，可直接通知有关供方供货。XXXXX食品有限公司 编号：HL/0206-A 程序文件 版次：A/0 06 采购过程管理制度 页码：3/4 25 b)在投标时没有签订意向书或合同的产品用物资，供应部必须签订合同订购 主要材料，对零星或小批量材料可到供方直接采购，但应严格注意供

41、应的物资质量，在合格物资供方（包括定点的合格供方）处采购材料。而对产品质量无直接影响的其它材料采购，采购员可经一定审核后确认的单位采购，但必须经供应部业务主管审批同意后，方可到供方采购。5.3 采购物资的验证。5.3.1 采购物资在供方处的验证 a)对产品用主要食品原料以及急需用的食品原料，配件及材料等在合同规定条件下，采购员应在供方对采购物资质量进行验证，必要时邀请专业技术人员共同验证，并做好验证记录（见验证记录表）b)顾客为了确保食品产品质量设计要求，有权在合同规定条件下，对供 方提供的物质食品原料到供方所在的工厂进行验证，但在顾客对供方的验证表示满意时，也不能放松对供方的监控与验证。5.

42、3.2 产品的监控与测量。所有采购物资都必须按公司产品的产品（过程）监 视和测量管理制度进行进货检验。5.3进货检验物资验证后，必须按公司产品标识和可追溯性要求对物资进行标 识。5.4 不合格品的控制。经进货检验或试验确认为不合格品的物资必须按公司不合品控制程序，以避免误用不合格物资而影响产品质量。5.5 物资的搬运与贮存 详见产品防护管理制度 5.6 生产食品原料采购详见设施和工作环境管理制度 6、记录：合格供方评估表 HL/0206-01 XXXXX食品有限公司 编号：HL/0206-A 程序文件 版次：A/0 06 采购过程管理制度 页码：4/4 26 合格供方名录 HL/0206-02

43、 合格供方业绩评测表 HL/0206-03 材料采购计划表 HL/0206-04 1.目的 对产品进行适当标识，防止混淆，以保证在需要时对产品的形成过程实施追溯。XXXXX食品有限公司 编号：HL/0207-A 制度汇编 版次：A/0 07 标识可追溯性管理制度 页码：1/2 27 2.范围 本程序适用于产品制造现场、仓库、物资存放、交付过程中的标识及需要追溯性的场合。3相关文件 记录控制程序 物资采购管理制度 4职责 41 生产部是归口部门负责对产品标识和可追溯性工作的。42 车间参与产品标识和可追溯性工作的实施。5工作程序 5.1 标识方式和方法 5.1.1 本公司成品材料、半成品材料，及

44、相关配件的标识是通过仓贮和放置处的标牌、入库验收单、保 管台帐、材料单等方式来实现，由保管员负责。标识方法：a)材料堆放场地的标牌，应设置在通道附近的明显位置，标牌上注明名称、规格、标识号、数量/批量、生产厂家，标牌的规格为 180mm130mm，入库标识可以根据实际情况自行选定；b)现场标识的内容：品名、供方名称、规格型号、数量/批量、检验状态、标识号、进货时间；c)入库验收单和保管台帐，由材料保管员填写，并存于保管员处。a)对产品质量有重要影响的主要材料是标识和可追溯性对象，由保管员进行可追溯性标识和记录，并且在在出库手续上注明用途和使用部门以便实现追溯；e）对产品质量无直接影响的其它材料

45、，可通过用来表示库房物资动态料的挂卡作为一般性标识。XXXXX食品有限公司 编号：HL/0207-A 制度汇编 版次：A/0 07 标识可追溯性管理制度 页码：2/2 28 5.1.2 产品标识的可追溯性 a)有可追溯性产品的范围：原材料、另部件检验及验收，成品、半成品出入库。生产过程过程人、机、料、法、环、测的控制。b)生产过程中的新材料、新工艺。5.1.3 食品原料 原包装或食品原料上有明显标识则以原标识为准，如没有标识或标识不清，保管员需重新进行标识。5.1.4 过程 a)过程的标识是通过印章、打号和记录来实现的。b)每道过程完成后，由车间主任、班组长按填写质量记录，质检员签字确认后，方

46、可生效。c)记录内容应包括：检查项目、检查日期、质检员签字等。5.2 标识检验 检验状态分：合格、不合格、待检、废品 4 种。5.3 标识移植 对有追溯要求的物资，如发生位置、状态等改变时，保管员应及时进行标识移植，以防物资混淆。5.4 办公室负责对产品标识进行抽查，并做好抽查记录。6记录表格 产品标识检查记录 HL/0207-01 1目的 通过对顾客提供财产进行验证、检验、贮存、标识和保管，确保顾客提供财产的XXXXX食品有限公司 编号：HL/0208-A 制度汇编 版次：A/0 08.顾客财产管理制度 页码：1/2 29 数量和质量处于受控状态。2范围 适用于公司来料加工合同中规定出顾客提

47、供财产的管理和使用。3相关文件 采购管理制度 标识和可追溯性管理制度 产品防护管理制度 产品（过程）监视和测量管理制度 不合格品控制程序 4职责 4.1 生产部是本制度归口部门，负责组织对顾客所提供产品进行质量验证、试验。4.2 生产部负责实施对顾客提供产品的搬运、贮存、标识、保管和保养工作。4.3 主管负责检查监督基层对顾客提供产品的管理。5工作程序 5.1 接收和验证 5.1.1 顾客有提供产品的名称、数量、规格、等级、质量要求及供应合格品的责任，顾客提供产品的验证、贮存、维护等规定都应在合同中以书面形式予以明确。5.1.2 顾客提供的产品，应由检验科和顾客代表一起按双方签订的合同条款的要

48、求验证其合格性，本公司的验证不能减轻顾客提供合格产品的责任，顾客仍应对已检合格的产品的合格性负责。5.2 不合格品控制 对顾客提供的物资，经验证和试验不合格时应进行标识处理，防止误用，并向 顾客报告。5.3 保管员应将顾客提供物资，按规定分类保管和建帐，同时根据材料特性，按XXXXX食品有限公司 编号：HL/0208-A 制度汇编 版次：A/0 08.顾客财产管理制度 页码：2/2 30 产品防护管理制度严格管理，必要时对顾客提供物资单独存放，不合格材料禁止发放使用。5.4 贮存和使用过程中，发现有损坏、不使用、遗失等情况，保管员应做好记录，进行标识并填写顾客财产登记表，报顾客处理。6记录表格

49、 顾客财登记录表 HL/0208-A 1目的 在产品交付之前，对产品的符合性提供有效的防护措施，以防止在交付前受XXXXX食品有限公司 编号：HL/0209-A 制度汇编 版次：A/0 09 产品防护管理制度 页码：1/3 31 到破坏或降低产品的特性。2范围 本程序适用于公司生产的产品防护。3相关文件 标识和可追溯性管理制度 产品的监视和测量管理制度 不合格控制程序 4职责 4.1 公司生产部是本程序归口部门，负责对原材料的搬运、贮存、防护工作进行检查监督。4.2 生产部负责一般物资、成品的搬运与储存。4.3 生产部负制造工过程中半成品、成品及交付前的防护工作。4.4 生产部负责检查监督。5

50、工作程序 5.1 搬运 5.1.1 一般物资的搬运 a)物资、半成品、产品搬运前，搬运工人要备好搬运所需的安全防护用品，如：毡布、倒链、绳索、垫木等。b)生产部应选择正确的搬运方法，防止物资在搬运过程中，由于振动、撞击、磨损、腐蚀、温度、湿度或其它原因造成物资的损坏、变质或污损。5.2 物资、半成品、产品贮存 5.2.1 物资、半成品、产品入库 XXXXX食品有限公司 编号：HL/0209-A 制度汇编 版次：A/0 09 产品防护管理制度 页码：2/3 32 a)作业现场负责人应按照物资、半成品、产品贮存要求，提供安全适用的库房和场地，要满足通风和干燥的要求，货架和货垛基础要牢固安全，保管员