电气有限公司程序文件资料.doc

《电气有限公司程序文件资料.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电气有限公司程序文件资料.doc（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 受控状态分 发 号程 序 文 件 电气有限公司 程 序 文 件 目 录编 号名 称主管部门GS-QP-01文件控制程序办公室GS-QP-02质量记录控制程序办公室GS-QP-03管理评审控制程序办公室GS-QP-04人力资源控制程序办公室GS-QP-05设施和工作环境控制程序生产部GS-QP-06实现过程的策划程序技术质量部GS-QP-07与顾客有关的过程控制程序采购部GS-QP-08采购控制程序技术质量部GS-QP-09生产和服务的运作控制程序生产部GS-QP-10监视和测量装置的控制程序技术质量部GS-QP-11顾客满意度测量程序采购部GS-QP-12内部审核程序办公室GS-QP-13过

2、程和产品监视和测量程序技术质量部GS-QP-14不合格品控制程序技术质量部GS-QP-15数据分析控制程序技术质量部GS-QP-16改进控制程序技术质量部GS-QP-17认证产品的变更控制程序技术质量部GS-QP-18认证标志使用控制程序技术质量部GS-QP-19产品例行性检验和确认检验程序技术质量部GS-QP-20关键元器件和 材料确认检验程序技术质量部电气有限公司 GS-QP-01 第A版主题：文件控制程序 第4.1章 第0次修改日期：年3月 共3页 第1页文件控制程序1.目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件控

3、制。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件。3.2质量负责人负责审核质量手册、程序文件。3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。3.5各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档案。4程序4.1文件分类保管4.1.1公司一级文件为质量手册，二级文件为程序文件，由办公室备案保存。4.1.2公司第三级质量管理体系文件分为两类： a)部门程序及工作指导书，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部

4、门质量记录文件等。由各相关部门自行保存、使用。 b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的部门保存、使用。4.1.3 公司管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保存。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a)质量手册： 公司名称代号-QM-版次，手册中各章以章节号区分。 例如：-QMA，表示公司质量手册第A版。b) 程序文件： 公司名称代号-QP-章节号。c)质量记录：主要使用部门代号-质量手册中的文件章节号-记录编号-版次 例如

5、:CW-5.4-01A,表示办公室在质量手册中第5.4章管理评审控制程序中的第1个质量记录文件第A版。d)各部门其他质量文件：部门代号WI文件顺序号版次 例如CWWI05版次，表示办公室发放的第5份作业指导书。4.2.2各部门代号规定如下：采购部：GX， 办公室：BG， 生产部：SC， 技术质量部：JZ。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a)质量手册由办公室负责组织编写，由质量负责人审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放；电气有限公司 GS-QP-01 第A版主题：文件控制程序 第4.1章 第0次修改日期：年3月 共3页 第2页b)各部门程序

6、及工作指导书由各部门经理组织编写、汇总，由质量负责人审核，报总经理批准，办公室负责登记、发放；c)技术质量部应编制认证产品相关的质量计划或类似文件，质量计划应符合产品实现策划的要求的要求。产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容，其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。对于成熟产品，质量计划可以不单独形成，但应保证其完整性。应编制产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。d)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放要填写文件收发登记表。4.4.1文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行相关的文件应为受控，由各主管部

7、门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.4.2 技术质量部：对于3C、CQC、节能产品认证的相关资料（证书、报告等），应由技术质量部进行保管，并建立认证档案清单，对所有相关资料进行汇总。4.5文件的更改a)质量手册由办公室组织更改，填写文件更改申请单，经质量负责人审核，上报总经理批准后更改，由办公室发放。办公室应保留文件更改内容的记录；b)其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；c)所有被更改的原文件必须由相

8、应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的领用a)文件使用者应填写文件收发登记表，经相应主管部门负责人审批方可领用；b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存a)与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b)各部门文件由本部门资料员保管。c)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用

9、场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；c)对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经质量负责人批准后，由办公室授权相关部门销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。4.5外来文件的控制4.5.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。电气有限公司 GS-QP-01第A版主题：文件控制程序 第4.1章 第0次修改日期：年3月 共3页 第3页4.

10、5.2办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回；4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.10作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5相关文件5.1质量记录控制程序6质量记录 6.1文件收发登记表 CW-4.1-01A 详见质量记录清单P16.2文件发放、复制记录 CW-4.1-02A 详见质量记录清单P26.3受控文件清单 CW-4.1-03A 详见质量记录清单P36.4文件更改申请 CW-4.1-04A 详见质量记录清单P46.5文件销毁申请 CW-4.1-05A 详见质量记录清单P56.6认证档

11、案清单 CW-4.1-06A 详见质量记录清单P6电气有限公司 GS-QP-02第A版主题：质量记录控制程序 第4.2章 第0次修改日期：年3月 共1页 第1页质量记录控制程序1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责3.1办公室负责监督、管理各部门的质量记录。3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3各部门负责人批准本部门编制的质量记录格式。4程序4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3质量记录填写4.3.1质量记录填写要及时、

12、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4质量记录的保存、保护4.4.1 各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交办公室保存。4.4.2办公室编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交

13、质量负责人审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门程序及工作指导书的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。4.5质量记录发放、借阅和复制a) 各部门填写文件收发登记表，向办公室领用所需记录空白表； b) 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制都要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。4.6 质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由办公室填写文件销毁申请交办公室主管审核，报质量负责人批准，由授权人执行销毁。4.7 记录格式4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交办公室

14、备案。4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5相关文件文件控制程序。6质量记录6.1质量记录清单 CW-4.2-01A 详见质量记录清单P66.2文件收发登记表 CW-4.1-01A 详见质量记录清单P16.3文件发放、复制登记表 CW-4.1-02A 详见质量记录清单P26.4文件销毁申请 CW-4.1-05A 详见质量记录清单P5电气有限公司 GS-QP-02 第A版主题：管理职责 第5.0章 第0次修改日期：年3月 共1页 第1页管 理 职 责1 目的：规定公司总经理应承诺和实施的活动。2范围：适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系

15、的承诺提供证据。3程序概要：3.1 管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据： a)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b)总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关； c)总经理应采取培训或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序。3.1.3总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.

16、4总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为关注的焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。3.2.3 使转化成的要求得到满足公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；顾客的期望和需求、法律法规及强制性这家和行

17、业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3 为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题 5.1 质量方针 5.35.2 管理策划控制程序 5.4.1、5.4.25.3 职责和权限 5.5.1 、5.5.2、5.5.35.4 管理评审控制程序 5.6电气有限公司 GS-QP-04 第A版主题：人力资源控制程序 第6.1章 第0次修改日期：年3月 共2页 第1页1目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求,并进行培训以满足规定要求。2 范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员

18、，必要时还包括供方的人员。3职责3.1办公室 a)负责公司年度培训计划的制定及监督实施； b)负责上岗基础教育； c)负责组织对培训效果进行评估。3.2各部门 负责本部门员工的岗位技能培训。3.3质量负责人 负责批准年度培训计划。4 程序4.1 人员安排4.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2办公室编制从事影响产品质量的工作的人员的岗位工作人员任职要求，报质量负责人审核，总经理批准。岗位要求应说明以下条件：具备相关专业的技术职称；受过相关的职业培训； 相关工作经历。4.2 培训、意识和能力4.2.1 应识别从事影响质量的

19、活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.2.2 新员工培训a) 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由办公室组织进行；b) 部门基础教育：学习本部门程序及工作指导书的主要内容，由所在部门负责人组织进行；c) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3 在岗人员培训

20、按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4 特殊工作人员培训a) 特殊工种的专业技工培训，委托职业技术培训中心培训，每2年按劳动局规定分别对这些持证上岗的专业技工进行审证考核再培训；培训合格后持证上岗。对于这些岗位的人员还进行培训和考核； b) 质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.5 转岗人员培训（同4.2.2 b,c）4.2.6 通过教育和培训，使员工意识到： a)满足顾客和法律法规要求的重要性； b)违反这些要求所造成的后果； c)自己从事的活动与公司发展的相关性。d)公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。电气有

21、限公司 GS-QP-04 第A版主题：人力资源控制程序 第6.1章 第0次修改日期：年3月 共2页 第2页4.2.5 评价所提供培训的有效性 a) 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力； b) 每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划； c) 办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的 能力与其从事的工作相适应。4.2.9 办公室负责建立、

22、保存员工培训档案。4.3 培训计划及实施4.3.1 每年底各部门上报办公室下年度的培训申请单，根据需求及下年度各部门培训申请单，办公室制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发保部门，并监督实施。4.3.2 每次培训各相关部门应填写培训记录表，记录培训人员、时间、地点、老师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。4.3.3 各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报质量负责人批准，由相关部门组织实施。5 相关文件5.1各部门程序及工作指导书及相关的法律法规。5.2岗位工作人员任职要求6质量记录6.1培训记录表 CW-6.1

23、-01A。 详见质量记录清单P96.2培训申请单 CW-6.1-02A。 详见质量记录清单P10 6.3年度培训计划 CW-6.1-03A。 详见质量记录清单P11 6.4员工培训汇总表 CW-6.1-04A。 详见质量记录清单P2电气有限公司 GS-QP-05第A版主题：设施和工作环境控制程序 第6.2章 第0次修改日期：年3月 共2页 第1页1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施,识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的

24、因素进行控制。3职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3.2办公室协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4程序4.1生产设施的识别、提供和维护4.1.1 设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4.1.2设施的提供a) 生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要,填写生产设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由采购部负责组织安排采购或自制的有关事宜；b) 需要自制的设施由使用部门提出，经生产部审核

25、，总经理批准后，由生产部组织加工制造。4.1.3 设施的验收a) 采购或自制完成的设施，技术质量部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由技术质量部和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由技术质量部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；b) 验收不合格的设施，采购部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果；c) 生产部对验收合格的设施进行编号，建立设施管理卡和设施档案，并在生产设施及仪器一览表上登记；d) 生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入

26、库手续。4.1.4 设施的使用、维护和保养 a) 根据生产需要技术质量部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应经培训、考核合格后，持证上岗。b) 生产部制定生产设备一级保养记录表，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产部每季度收集生产设备一级保养记录表，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。c) 生产部每年112月制定下年度的设施检修计划，发至各部门执行。d) 日常生产中车间无法排除的故障，应填写设施检修单报生产部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收

27、方可使用。生产部应将检修情况记录相应的设施管理卡上。e) 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。电气有限公司 GS-QP-05第A版主题：设施和工作环境控制程序 第6.2章 第0次修改日期：年3月 共2页 第2页4.1.5 设施的报废a) 对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写设施报废单，经总经理批准后报废，生产部在设施管理卡及生产设施及仪器一览表中注明情况。b) 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设施报废单报技术质量部经理批准，即可报废。c) 报废的设施应挂黑色报废牌。4.2 工作环境办公室应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作

28、业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，以防止其对产品质量产生不良影响，包括：a) 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c) 生产部对车间设施实行定置管理，努力提高工作效率；d) 确保员工生产符合劳动法规的要求。6记录6.1生产设施配置申请单 SC-6.2-01A。 详见质量记录清单P13 6.2设施验收单 SC-6.2-02A。 详见质量记录清单P146.3设施管理卡 SC-6.2-03A。 详见质量记录清单P156.4生产设施及仪器一览表 SC-6.2-04A。 详见质

29、量记录清单P166.5生产设备一级保养记录表 SC-6.2-05A。 详见质量记录清单P176.6设施检修计划 SC-6.2-06A。 详见质量记录清单P156.7设施检修单 SC-6.2-07A。 详见质量记录清单P19 6.5设施报废单 SC-6.2-05A 详见质量记录清单P20电气有限公司 GS-QP-06第A版主题：实现过程的策划程序 第7.1章 第0次修改日期：年3月 共2页 第1页1 目的对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2适用范围适用于与特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3职责3.1 总经理负

30、责批准有关部门编制的质量计划。3.2 技术质量部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.3 各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4 程序4.1 对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划。4.2 进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划： a)引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造； b)销售合同中顾客对产品有特定的要求； c)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3 质量策划的内容 a)针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；b)针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别

31、关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；c)识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；d)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；e)确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。4.4 质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为：a） 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标、并与质量体系文件中的内容

32、协调一致； c) 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容； d) 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等； e) 质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。电气有限公司 GS-QP-06 第A版主题：实现过程的策划程序 第7.1章 第0次修改日期：年3月 共2页 第2页4.5 质量计划的编制、审批和发放4.5.1 质量计划由各相关部门负责人组织编制，经质量负责人审核，总经理批准后，由办公室以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有

33、要求时，可发放给顾客）。4.5.14.5.2 质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、批准人、发布日期。4.6 质量计划的实施、监督和修改4.6.1 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到技术质量部；4.6.2 技术质量部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，进行总体控制，并及时报告总经理。4.6.3 质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行修改，按文件控制程序执行。4.7 质量计划完成后，计划有关文件由办公室负责存档保存。5 相关文件文件控制程序。质量手册中的程序

34、文件6 质量记录6.1文件更改申请 CW-4.1-04A。 详见质量记录清单P4电气有限公司 GS-QP-07第A版主题：与顾客有关的过程控制程序 第7.2章 第0次修改日期：年3月 共2页 第1页1目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及顾客的沟通。3职责3.1 采购部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通；负责评审所需物料采购的能力。3.2技术质量部负责评审对新产品质量要求的检测能力。3.3生产部负责评审产品的生产能力及交货期。3.4总经理负责审批特殊合同的制令工单。4程序4

35、.1顾客需求的识别采购部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在制令工单中：a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.2 对产品要求的评审4.2.1 在接受合同或定单之前，采购部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同的产品要求实施评审。4.2.2 评审4.2.2.1

36、 产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保： a)产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； b)顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认； c)与以前表述不一致的合同或定单要求（如报价单）已予以解决； d)公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2 合同的分类a)常规合同：对公司定型产品所定的合同。b) 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或有定型产品改进要求的合同。4.2.2.3 采购部负责将制令工单交相关部门进行评审。4.2.2.4 若顾客需求尚未形成文件（例如，合同），则采购部必须将顾客要求进行转化，召集相关部门就顾客需求达成

37、一致意见，并将最终意见反映在制令工单，由总经理签字确认后提供给各相关部门。4.2.2.5对于无现货的常规合同，由采购部销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在制令工单通知生产部，采购部负责人在制令工单签名确认即完成产品要求的评审。4.2.2.6 对于特殊合同，由采购部销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在填写制令工单，生产部、技术质量部、采购部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，由相应负责人并签名确认；然后采购部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写制令工单的相关栏目，采购部经理签名确认即完成评审。必要时将制令工单报总经理批准。电气有限公司 GS-QP-07 第A版主题：与顾客有关的过程控制程序 第7.2章 第0次修改日期：年3月 共2页 第2页4.2.2.7 非合