兴隆洼中心小学预算2023年公开模板(1) - 副本.docx

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1、2023年度敖汉旗兴隆洼中心小学预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月2日（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为226. 8万元，与上年相 比增加44. 71万元。其中：1 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算7. 34万元，与上年相比减少 17. 71万元，减少70. 7%。变动原因：离退休人员减少。2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算161. 43万 元，与上年相比增加32. 33万元，增长25. 04%。变动原因：工 资普调

2、养老保险缴费支出增加。3 .社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费 支出（项）。年初预算54万元，与上年相比增加29. 68万元，增 加122.1%。变动原因：退休人数增加。3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4. 04万元，与上年相 比增加0.41万元，增加H.32%。变动原因是人员增加，工伤保 险缴费支出增加。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为70. 62万元，与上年相比增加 14. 15万元。其中：1.卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）。年初预算70. 62 万元，与上年相比增加14. 15万元，增长

3、25. 05%。变动原因： 医疗保险基数增加，人数增加。（四）住房保障支出（类）住房保障支出类年初预算数为110.33万元，与上年相比增 加23. 92万元。其中：1.住房保障支出（类）住房公积金（项）。年初预算110. 33 万元，与上年相比增加23. 92万元，增长27.685%。变动原因： 住房公积金基数增加，人数增加。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗兴隆洼中心小学2023年度一般公共预算财政拨款基 本支出预算1785.91万元，其中：（一）人员经费1785. 91万元。主要包括：基本工资542. 18 万元、津贴补贴209. 88万元、奖金97. 03万元、绩效工资354.

4、02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.43万元、职业年金 缴费54万元、职工基本医疗保险缴费70.62万元，其他社会保 障缴费4. 04万元、住房公积金110. 33万元、其他工资福利支出、 101. 69万元、退休费7. 34万元、生活补助73.08万元等。（二）公用经费0万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗兴隆洼中心小学2023年度一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万 元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公 务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万

5、元，比 上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %O其中：1 .因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。 增加0,主要是由于无此预算。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。比上年预 算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元， 0%o其中:（I）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加。万 元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%,主 要是由于无此预算。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增 加0万元，增长0,比上年执行数增加0万元，增长0虬主要

6、是 由于无此预算。3 .公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元, 增长0弧 本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。0主要 是由于无此预算。八、政府性基金预算支出预算情况说明兴隆洼中心小学2023年政府性基金支出预算支出0万元。 与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性 基金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明兴隆洼2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比 增加0万元，增长0%。主要原因单位无国有资本经营预算支出。十、项目支出预算情况说明兴隆洼中心小学2023年预算安排项目0个，项目预算总金 额0万元。其中，财政本年拨款金额0元，财政拨款结转结余0

7、 万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。十一、机构运行经费支出预算情况说明兴隆洼中心小学2023年机构运行经费预算支出0万元，与 上年相比减少11.21万元，减少100%。主要原因是：本年预算 无此项目。十二、政府采购支出预算情况说明兴隆洼中心小学2023年政府采购支出预算总额0万元，其 中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服 务支出0万元。十三、国有资产占用情况说明兴隆洼中心小学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其 他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价 100万元（含）以上的专用设备0台

8、。十四、项目绩效目标情况说明2023年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的100 %o公开填报绩效目标的 项目预算0万元，占全部项目预算的100%。第三部分名词解释10一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财 政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资 本经营预算拨款。二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）

9、、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、

10、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待11 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式：第五部分部门预算表详见附表：部门预算12张表12第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务

11、及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支

12、总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分部门概况一、主要职能、职责一、主要职能（一）部门职能敖汉旗兴隆洼中心小学是敖汉旗教育局主管下的二级预算 单位。（二）部门主要职责培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主 义的思想感情，初步了解辩证唯物主义、历史唯物主义的基 本 观点，初步具有为人民服务和集体主义的思想，具有守信、勤 奋、自立、合作、乐观、进取等良好的品德和个性品质，遵 纪 守法，养成文明礼貌的行为习惯，具有分辨是非和

13、自我教育的 能力。培养学生掌握必要的文化科学技术知识和基本技能，具有 一定的自学能力、动手操作能力，初步具有实事求是的科学态 度，掌握一些简单的科学方法。培养学生掌握锻炼身体的基础知识和正确方法，养成讲究 卫生的习惯，具有健康的体魄，具有初步的审美能力，形成健 康 的志趣和爱好。培养学生学会生活自理和参加力所能及的家 务 劳动，初步掌握一些生产劳动的基础知识和基本技能，了解一 些择业的常识，具有正确的劳动态度和良好的劳动习惯。O二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗兴隆洼中心小学辖：兴隆洼中 心小学、大甸子小学、青山学点、发来甸子教学点两所完全小 学，两个教学点和兴隆洼中心幼儿

14、园，兴隆洼幼儿园、大窝铺幼 儿园、嘎查幼儿园、宝利格幼儿园、宝国吐幼儿园、大甸子幼儿 园、岗岗幼儿园八个幼儿园，是二级预算单位。（一）敖汉旗兴隆洼中心小学部门机构及人员基本情况敖汉旗兴隆洼中心小学是财政拨款的公益一类事业单位，本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数121人，其中：行政编制0人，事业编制121人。截止2022年 12月底实在职118人，其中：行政编制0人，事业编制H8人。离退休172人，其他人员33人。（二）敖汉旗兴隆洼中心小学属单位设置及人员情况 无纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位.单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主

15、要工作任务及目标坚持以人为本。根据学生心理特点及发展规律，运用心理健 康的理论和方法，开展丰富多彩的活动，培育学生良好的心理素 质，促进他们身心全面和谐的发展。立足教育，重在指导。遵循 学生身心发展规律，保证心理健康的实践性和实效性，面向全体 学生，关注个别差异，尊重学生、理解学生。提高全体学生的心 理素质，充分开发他们的潜力，培养学生乐观的、向上的心理品 质，促进学生人格的健康发展。对少数有心理困扰或心理障碍的 学生进行科学的、有效的心理咨询和辅导，使他们尽快摆脱障碍, 提高心理健康水平，增强自我教育能力。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗兴隆洼中心小学20

16、23年度预算收入总计1819. 23万 元，比2022年预算1504. 5万元增加314. 73万元，增长 20.9 %,主要是由于新考录15人,人员经费增加了 395. 63万 yc o敖汉旗兴隆洼中心小学2023年度支出收入总计1819. 23万 元，比2022年预算1504. 5万元增加314. 73万元，增长 20. 9%,主要是由于新考录15人，人员经费增加了 395.63万元。（一）收入预算总计1819. 23万元。包括：1.本年收入合计1819. 23万元。（1）一般公共预算拨款收入1785.91万元，与上年1468.95 万元相比增加316. 96万元，增长21. 57%。主要

17、原因是教师数量 增加。（2）政府性基金预算拨款收入0万。（3）国有资本经营预算拨款收入0万元。（4）财政专户管理资金收入33. 32万元，与上年35. 1万元 相比减少1.78万元，减少5. 07%o主要原因是学前幼儿学生数 减少保育费减少。（5）事业收入0万元，本单位不存在事业收入。（6）事业单位经营收入0万元，本单位不存在事业经营收 入。（7）上级补助收入0万元，本单位不存在上级收入。（8）附属单位上缴收入0万元，本单位不存附属单位上缴 收入。（9）其他收入0万元，本单位不存其他收入。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0。（二）支出预算总计1819. 23万元。包括：1 .

18、本年支出合计1819.23万元。（1）教育支出（类）支出14n.47万元，主要用于人员工 资方面支出。与上年相比增加232. 39万元，增长19.73%。主要 原因是教师增加工资数增加。（2）社会保障和就业支出（类）支出226.8万元，主要用 于职工养老保险等缴费。与上年相比增加44.71万元，增长 24. 56%0主要原因是缴费基数增加和教师人数增加。（3）卫生健康支出（类）支出70. 62万元，主要用于职工 医疗保险等缴费。与上年相比增加14. 15元，增长25%。主要原 因是缴费基数增加和教师人数增加。（4）住房保障支出（类）支出H0. 33万元，主要用于职工 住房公积金缴费。与上年相比

19、增加23.92元，增长27.6825%。主要原因是缴费基数增加和教师人数增加。2.年终结转结余0万元，主要原因是本年没有年终结转结 余。二、收入预算情况说明敖汉旗兴隆洼中心小学2023年收入预算总计1819. 23万元, 包括本年收入1819. 23万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入1819.23万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金33. 32万元，占1.76 %；本年事业收入0万元，占0 %；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0 %；本年附属单位上缴收入0万元，占0

20、%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗兴隆洼中心小学2023年支出预算合计1819. 23万元,其中:基本支出1819. 23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗兴隆洼中心小学2023年度财政拨款收入1866.81

21、万 元、支总预算1866. 81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计 各增加397.86万元，增长27. 08%。主要原因是人员经费支出相 应增加。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗兴隆洼中心小学2023年一般公共预算财政拨款支出 预算1819. 23万元，与上年相比增加350. 28万元，增长23. 84 %0 具体情况如下：（一）教育支出（类）教育支出类年初预算数为14n. 47万元，与上年相比增加 268万元。其中：1 .普通教育（款）学前教育（项）。年初预算135.01万元, 与上年相比增加38. 15万元，增长37.58%。变动原因工资普调 人员经费增加。2 .普通教育（款）小学教育（项）年初预算1276. 46万元, 与上年相比增加229. 34万元，增长21. 9%。变动原因工资普调 人员经费增加。