接待室使用管理规定23篇.docx

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1、接待室使用管理规定（通用23篇）接待室使用管理规定（通用23篇）接待室使用管理规定篇1 一、政务中心主楼除已相对固 定可调剂使用的会议室外，其他会议室（接待室）由市直机关 事务管理局统一管理使用。二、各单位如需使用会议室，应明确专人事先与市直机 关事务管理局办公室联络会议室使用事宜。一般情况下，会 议承办单位应提前两个工作日向市直机关事务管理局办公 室提出申请，在办理相关使用手续后，凭市直机关事务管理 局出具的会议室（接待室）使用通知单使用会议室。三、使用会议室的单位和人员，必须与管理人员协调做 好有关工作，使用期间，要爱惜公物，严禁擅自使用、挪动 会议室内各种设施设备，如有损坏，双倍赔偿要自

2、觉维护会 议室（接待室）室内卫生，造成地毯、地面和家具污损的，使 用方应负责清洁恢复或酌情进行赔偿。四、使用会议室时，会议服务人员于会议召开前10分钟 到场对会议现场进行整理，并调试好音响、照明等设备。五、使用单位会议（接待）结束后，须经会议服务人员检 查验收后方可离开。六、会议服务由济发物业公司会服人员负责，并免费提 供音响、开水服务，会议（接待）期间发生的其他费用均由办 会（接待）单位负责。接待室使用管理规定篇2 一、本局的会议室，由局办公 受雷击人员离开房间应准时关闭空调和电源，坚决杜绝开窗 使用空调现象。6 .空调开放使用期间，宿舍空调摇控器由各宿舍自行保 管，自行负责空调的开启和关闭

3、，在空调停用季节，摇控器 交给办公室统一保管。7 .公司将不定期检查空调的使用情况，若发现有违规使 用或损坏现象，造成空调及摇控器损坏的，产生经济损失的 将有损坏人进行赔偿，找不到损坏人时，将有本宿舍人员共 同承担。8.本规定自公布之日起执行，望自觉遵守。接待室使用管理规定篇8 第一条 根据考勤管理制度, 结合实际情况修订如下。第二条 本制度适用于公司全体员工。第三条工作时间：各部门详细上班时间，以排班时间为 准。（即现行的各部门上下班时间不便）第四条 公司采纳电子智能考勤系统，员工全部依排班表 打卡上、下班，并以此作为出勤及薪资计算、发放的凭据。 员工需亲自打卡，不能托人或代替他人打卡。否则

4、，一经发 现，每人每次捐款50元屡教不改者，给予开除处分，不结 算任何工资。对于上下班不打卡者，保安有权不予放行。对 保安执行制度的行为进行对抗的，将视情况予以50元罚款 处理，情节严重者作开除处理值班保安人员对不打卡人员不 进行管制的，一经查实，予以捐款50元/次处理。第五条请假1、员工请假（以小时为最小单位，不足1小时按1小时算），应于请假前填写书面的考勤异常申请单交各组长、 课长、厂长（经理）审批后才可请假如因突发事件或急病无法 先行请假的，应通过电话或其它方式，向部门主管报告，并 于二天内由本人或其代理人代办请假手续。不按上述要求办 理者，视为旷工并不接受考勤异常补办。全部请假人员请假

5、 期间不需刷卡。（例如6月17日下午13： 45开头至6月20 日21： 00请假，共计请假3. 5天，那就在11： 45打最后一 次卡，在请假期间是不需要打卡的）。假如有提前上班的， 应当再次填写书面的考勤异常单进行销假。假如又提前 上班又不销假的按原请假天数处理。2、员工请假应按以下规定呈请审批：干部（上0A填写申请）、员工（填写书面考勤异常单） 请假3天（含3天）以内，经厂长（或部门主管）审批请假连续3天以上15天以下，经厂长、经理、事业部经 理审批连续请假15天至30天，由事业部中心负责人审批连续请假3030天），由总经理审批3、病、事假：公司执行病假、事假无薪制。4、工伤假：由于各种

6、原因导致工伤的，须由公司人力资 源部确认方可纳入工伤假别。员工工伤期间，按珠海市最低 保障工资发放工资如工伤属员工违章操作导致的，按病假论 处。5、调休假：员工因工作需要在节假日加班而未安排调休 的，可凭批准的考勤异常申请单进行调休。第六条外出和直落1、员工因公外出，即出差，必须事前填写考勤异常申 请单，审批权限参见第五条第二款员工请假审批程序。2、员工外出如因急事无法提前办理上述手续，需回公司 的当天补办或在两天内委托他人办理，否则不计算出勤。3、签卡程序1）出差出差人员，须在出差前填写考勤异常申请单，并按考 勤异常审批流程审批，将审批后的考勤异常申请单交考勤专员办理相关手续。2）中途外出上

7、班后因公外出的人员，须填写考勤异常申请单, 经组长、课长、厂长签字后，到前台保安处交单后打卡方可 外出回来后补填回厂时间，并在下班时按规定打下班卡。 如外出时间超过该期限，须补签考勤异常申请单经组长、 课长、厂长签字后，于次日10： 00之前交考勤人员，否则 以旷工处理。上班后因私外出的人员，须持有厂长批准的考勤异 常申请单方可外出。考勤异常申请单交前台保安检查， 保安必须在次日10： 00前交行政人事部考勤人员办理相关 手续。3）直落全部的直落均须事先书面申请（填写考勤异常申请单）, 以组为单位详细列明详细人员名单与工号，并由课长级人员 签名审批后方为有效。员工在直落工作时间内如未出厂区，则

8、无须按规定上下 班时间打上、下班卡，一律签卡，待直落结束出厂区时，则 必须打下班卡。等出现考勤异常后，再填写直落原因，而事实上又不 是直落的，则追究组长、课长责任。第七条 迟到、早退（按全勤奖通知执行）第八条自动离职在未请假的情况下，员工连续3天未上班视为自动离职， 不结算任何工资。因请假到期没有续假而无法联系的，作自 动离职。第九条异常打卡、签卡1、员工因私签卡（忘记打卡、忘带卡等），每次乐捐50 元。（详情请看全勤奖通知）2、若因公事（如开会等）导致无法打卡的，经组长、课长、 经理签字后，可给予补卡，此类补卡不需捐款。考勤出现异常后，只有因私（忘记打卡、忘带卡等）和因 公（卡钟坏、卡坏、开

9、会、直落、出差等）二种，不行能出现 正常上班等原因的，如事实上有迟到、早退、不打卡的情况而填写 正常上班 的，追究组长、课长责任。（如有卡遗 失的有当天向行政人事部报告的可作正常上班处理）。3、考勤处理事宜1）各部门文员每日早上9： 00负责收集本部门昨天的考 勤异常单据，并于10： 00前将已审核的单据统一交至考勤 人员处，由考勤人员核对是否符合审批流程，对不符合审批 流程的，考勤人员退回部门文员处理。2）行政人事部考勤人员按收集的考勤异常申请单或 OA上流转的考勤申请单处理每日的异常，全部考勤异常的处 理都必须在第二天内完成，从第三天开头考勤人员将有权不 处理（如遇节假日则时限顺延）。3）

10、全部考勤异常原则上要求事前申请，事后交单有效时 限为第二天上午10： 30以前，超出此时限将不再受理。*公司二Oxx年六月十五日接待室使用管理规定篇9 遵照上级公安机关的有关规定, 结合本单位工作性质、任务及详细情况制定本管理制度。一、使用的警车必须依照规定喷涂标准的外观标识、按 警车牌证手续申办相应牌证并符合保险、年检要求方能投入 使用。二、非警务活动期间，大队机关各科、中队、所及大队 领导使用的警车，一律集中大队院内停放。各中队按此遵照 执行，原则上达到统一管理，严禁警车私用，警车不得作为个人通勤工具。三、严格执行外出派车单申办制度。因工作、警备需要 离开本县（不含九江市辖三区）辖区的，需

11、填写警车派车单 报请大队领导批准，出省警车呈请县公安局分管领导批准。 回单位后，派车单交回大队政秘科存档备查。四、全部警车必须随时保持良好的车辆机件平安状况， 保持整洁的外观，使之能适应警务工作的需要和树立人民警 察规范化建设的良好形象。五、驾驶警车必须按规定着警服、携带有效的驾驶资格 证件及车辆行驶证件，不准无证驾驶。非警务人员必须持业 经审核后办理下发的警车准驾证，方准予驾驶。六、驾驶警用车辆执行勤务时，要严格遵守交通平安法 律规定，不准超速以及其他违反交通法律规定的行为，确保 行车平安。七、非警务需要，不准任意鸣警笛，使用警报器，夜间 确因警务需要时，尽可能开警灯，少鸣或不鸣警报警笛，以

12、 免扰乱群众安宁生活秩序。八、执行紧急、特殊警务而产生的交通违法记录，可以 按规定依程序消除。警车交通违法记录消除程序：警车使用 单位填报警车免予交通违法惩罚申请表，交市局警务督 察部门审核后，报交警部门予以免予惩罚。九、严格遵守五条禁令的相关规定，不准酒后驾驶以 及将警车停放于不得停放的场所。十、警车规定使用人以及车辆全部单位负责人为第一责 任人，负责实施本制度。本制度自公布之日起执行。涉案车辆管理制度第一条本制度所称涉案车辆，是指在办理公安交通行政 管理和道路交通事故案件过程中，依法扣押的与案件有关的 机动车辆。第二条办案人员在办案过程中，需要对涉案车辆实行扣 押措施的，应当严格根据有关法

13、律和规定，履行相应的法律 手续，出具有效的法律文书。第三条涉案车辆管理工作执行办案与保管相分离的原 则，就依法扣押的机动车辆，一律准时送交大队指定的停车 场所（修理厂），由专人保管，并与保管人员理移交手续，登 记造册，建立台帐。第四条因易宝需要，办案人员可以向保管人员调取涉案 车辆，但应严格履行调取、归还手续，登记调取理由及归还 时间，并签名或盖章。办案人员不得借故调取、使用涉案车 辆。第五条依法返还涉案车辆时，应当制作发还物品清单一 式两份，一份交领取人，一份附卷。第六条 办案人员违规借用、挪用涉案车辆的给予行政处 分，造成严重后果的还应领导责任。接待室使用管理规定篇10 一、总则1、为加强

14、公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准, 提高工作效率，结合公司实际情况，特制订差旅费报销 制度。2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员 工作与生活的需要。本制度适用公司全部员工。二、出差审批1、出差人员应填写出差审批单，报经部门负责人或 总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核 准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能准时填写出差 审批单时，可在费用报销单粘贴单上注明临时出差。2、出差审批权限：(a)副总经理出差由总经理审批(b)部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批(c)其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总 经理审批。三、差旅费支出内容及标准(一)差旅费报

15、销内容：公司员工出差报销的差旅费包括 在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。(二)来回出差地点交通费标准1、乘坐交通工具：员工来回出差地点一般乘坐火车或汽 车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可 乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次 日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应 乘卧铺。工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕 道车、船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的 出差补贴。3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘 坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。（三

16、）住宿及补贴标准1、出差天数。出差天数以来回车、船票或飞机票时间为 准，所乘交通工具晚点时，以实际动身或来回时间为准。出 差天数以中午12： 00为界限，以车、船票的时间为准。动 身时间在12： 00以前的，出差天数为一天，反之为半天。 出差返回时间在22： 00前的（以票面时间为准），第二天照 常上班出差返回时间超过22： 00而未超过次日6： 00的， 第二天休息半天。2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实 际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。3、出差补贴：出差补贴为员工在出差地的就餐补助。餐费计算方法为：一天按三餐计算，早餐按标准补贴的 20%,午餐和晚餐各按标准补贴的4

17、0%。早晨8： 00前出差补贴早餐中午13:00以后回单位补贴午餐下午19： 00后回单位补贴晚餐（以车票、机票载明的时 间为准）。四、报销程序1、报销人把与差旅费相关的全部票据全部粘贴在差旅费报销单的后面，全部票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销 内容填写正确。2、报销人持出差审批单和粘贴、计算完整的报销单 据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规 定进行复核，出差审批单粘贴于报销单后面，作为报销 的附件。3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副 总经理审批4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。 五、其他情况1、外出学习统一安排食宿的，据实报销，不再领取出差 补贴（

18、科研人员外出工艺交接除外）。2、本制度解释权在财务部。接待室使用管理规定篇11 为了加强公司食堂的统筹管 理做好后勤服务工作，保证工作人员就餐质量，根据公司作 息时间规定并结合工作人员工作实际情况需要，公司食堂的 就餐时间规定如下：早餐:07:50 08:20午餐：11:50 13:00晚餐：18:00 19:20提醒：1、（为了提高工作人员工作效率厨房在职工作人员必须室统一管理，各处室需使用会议室应提前1至2天预约，由 办公室统一安排。各楼层接待室原则上由各楼层处室管理使 用。二、处室使用会议室和接待室，应保持室内清洁，不得 随地吐痰，乱扔烟蒂、纸屑等杂物。三、各会议室、接待室内的桌、椅、茶

19、具、烟缸等物品， 任何人不得擅自拿走，损坏东西照价赔偿。四、各处室使用会议室、接待室结束后，要准时关好门 窗，对不按规定使用会议室并造成损失的，由有关使用处室 负责。接待室使用管理规定篇3、会议室（接待室）是召开各种会议、讨论工作、接待客人和进行重要活动的场所，由办 公室负责统一管理协调，专人负责卫生和物品管理工作。二、各分管领导和局（室）、中心，因工作需要使用会议 室、接待室的，须提前和办公室进行对接，由办公室统一安 排调配。各分管领导和局（室）、中心使用会议室、接待室， 服务工作由相关科室自行安排，会后准时通知办公室清理室 内卫生。三、外单位使用会议室（接待室），须经办公室主任批准， 在保

20、证本单位使用的前提下，由办公室统筹安排。四、会议期间要爱惜室内设备，需使用多媒体设备时， 由办公室安排专人负责调试，留意保持室内卫生。五、会 议室（接待室）内严禁吸烟。在每餐前50分钟到达工作岗位，提前安排好饭菜，以免耽 误工作，特殊情况除外。）2、（为了准守公司作息时间规定用餐人员在岗期间必须 按时用餐，超出用餐时间概不等候，在外或特殊情况除外。） 3、（为了给全体工作人员制造健康、安静、卫生的用餐环境， 厨房工作人员一定要搞好厨房及餐厅卫生，其他在岗工作人 员也需帮助厨房工作人员一起搞好我们的食堂卫生。）以上 管理规定望各位工作人员严格准守接待室使用管理规定篇12 一、目的：为使本公司员工

21、之国内出差或派外受训之申请及报销作 业有所依循，特制定本方法。二、适用范围：凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等，悉依 本方法之规定办理。（司机除外）三、内容说明：（一）、名词释意：国内出差分为长（时）程出差及短时（程） 外勤两种：1、长时（程）出差：指出差地点跨越办公或工作处所在 地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务，无法于正 常上下班时间内来回者。2、短时（程）外勤：前往市区各机关洽公，且能于工作日 内来回者属之。（工作性质属于常态外勤者不属本方法规范）（二）、出差之申请:1、短时（程）外勤时，部主管须于事前向直属主管口头报 备，始得外出。若需公车，则填写车辆调派单（附件一），

22、权 责主管核准后，转车管单位派车其他人员一律事前填报出 差申请单（附件二）或 外出单，经部门主管核准后始得外 出。2、长时（程）出差则任何人皆应于出差前填报出差申请 单。3、如需预借旅费，应填写预支款申请单（附件三），述 明预借款项用途明细，经核准后凭以向出纳预借旅费，但借 支金额不得超过本人之出差费用标准额。4、各级人员的长时（程）出差的申请，均依 核决权限表 之规定办理。（三）、出差旅费报销标准：1、长时（程）出差：出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。标准如附 表（一）。行销部门之业务代表报销以另核之。2、短时（程）外勤：a、短时（程）外勤交通以大众客运为主，工作需要须搭乘 计程车者，

23、经经理特准后方可搭乘。b、出外勤（杭州市以外地区）当天可来回者，除车费核实 报支之外，另可支领出差补助，其标准为：经理级（含副经理 和经理助理）以上人员30元/天，其他人员20元/天。c、出外勤（杭州市以内地区），当天可来回者，除车费核 实报支外，其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元, 能立即返回未耽误用餐者，不得报支本项费用。d、由出差处所或由公司免费提供膳食者，不得报支误餐 费。（四）、出差旅费报销规定：1、出差人员销差后，应于七天内检具 差旅费报支单 （附件四），依 差旅费报销标准表 之规定详填出差费用并检 附原出差单及各有关单据凭证，依 核决权限表 之规定申请 核准。2、出差人员未

24、事先核准而以计程车为交通工具者，应于 返回公司申报差旅费时，于请款单上述明理由可利用大众客 运工具便利完成出差任务而搭乘计程车者，不予报销。3、公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出 差者，其差旅费于呈准时要附上心得报告。如主办单位提 供食宿者，不得请领住宿费及膳杂费。（五）、交通费报销规定：1、交通工具以搭乘火车、国营客运等公开订有价目表 者为原则。交通费应检附凭证报销。2、乘座公司交通工具者，不得另支领交通费，司机则按 实际加油费报支。3、多人出差起止地点相同时，若共同乘座同辆计程车出 （返）差，交通费仅能由一人代表申报。4、低阶人员伴同高阶人员出差，得视实际需要情形，同 高阶人员搭

25、乘同级标准车船。5、由出差处所提供交通工具者，不得报支交通费。（六）、住宿费报销规定：1、住宿费按实际出差夜数支给，并应检附与出差时、地 全都之旅馆有效发票。2、出差处所免费提供住宿者，不得报支住宿费。3、低阶人员伴同高阶人员出差，得视实际需要同高阶人 员住宿同级旅馆。4、因实际需要招待来宾住宿者，按其检附凭证呈报核准 后，列支费用科目，实数报销。5、经理以下人员两人（同性别）同时出差同一地点时，应 以同住一房，只得由一人报销住宿费为标准办理住宿。（七）、膳杂费报销规定：膳杂费为行程中的膳食及杂支费用，应按日数报支，由出 差起始时间至凌晨零点为止，为一天。（八）、电话、电传、文件运费报销规定：

26、出差人员在出差期间因工作需要所发生的电话费、电传 费，托运文件、样品时发生的运费，应于报销时检附凭证，实 数报支。（九）、出差期间加班规定：出差人员在出差期间如遇节假日继续工作，经主管核准 后可计加班。（十）、出差时间之延期规定:1、从业人员出差期间，由其主管视实际需要核定，在限 期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期 者，应事先以电话请示主管，核准后为之。返回后，由主管核 定追认。2、因患病及因事故阻滞者,应检附医院诊断证明或天灾 事故证明，可报支延时日的膳、宿、杂费。（十一）、罚则：1、出差人员在出差期间，不得有危害国家民族名誉或本 公司利益的行为言论，并遵守出差地区之法律及

27、习俗，任何 惹事生非之后果，由出差人自行负责，与公司无关。2、出差人员如有违反规定虚报旅费之事，一经发现，视 情节轻重予以惩罚。四、本方法经呈公司总经理核准后实施，修订时亦同。附表一：国内差旅费报销标准表附件一：车辆调派单附件二：出差申请单附件三：预支款申请单附件四：差旅费报支单接待室使用管理规定篇13 为贯彻执行本公司管理人员 薪酬管理方法，制定本实施方法。1目的1.1 客观公正地分析和评价员工履行职责情况及实际工 作效果，并依据考核结论正确地指导分配、实施奖惩，以充 分激发员工的聪慧才智和制造热忱，保障公司的可持续进展。1.2 完善目标管理体系。公司制定年度经营目标和阶段工作目标，通过逐级

28、分解展开实施，必须有相应的配套考核体 系。2适用范围本方法适用于部门工作的考核，以及对总经理以下的管 理人员、科技人员和其他非生产人员的考核。3考核原则3.1重点考核原则：以工作目标和工作任务为依据，根据 岗位职责标准对员工进行考核。3. 2分别考核原则：按对应的岗位职能设置考核要素逐项 进行考核。3. 3主体对应原则：由各自的直接上级进行考核，并就考 核结果准时沟通。3. 4部门联动原则：部门经理和一般员工的最终绩效均受 部门整体考核结果的影响。3.5目标考核和专项考核相结合的原则：，对各部门的质 量、平安、成本等专项工作，设置相应的权重，与考核期内 的目标任务完成情况一并纳入考核体系。4考

29、核组织4.1 公司成立考核小组，对部门进行考核。考核小组由总 经理或其授权人、分管副总、总经办和人力资源部组成。考 评结果由总经办负责汇总，人力资源部根据考评结果核定部 门绩效。4.2 各部门长负责本部门员工的考核工作，于30日前将 考核结果报人力资源部备案。5考核方式5.1采纳月度考核制，每月对部门和员工进行考核。5. 2采纳通用评价和岗位职责评价法对员工进行考核，并 结合目标管理法（部门整体工作目标完成情况）对部门进行 考核。5. 3部门考核：以公司下达的月计划和部门职责为考核内 容，月终由部门长向考核小组汇报，考核小组根据部门工作 目标完成情况评定考核结果。5.4 员工考核：由部门长根据

30、各岗位特点制定考评细则, 参考附表三。部门负责人直接考核人数超过8人的，可指定 人代为考核，再签批。5.5 人力资源部对各部门员工考核的过程和结果有监督 权。员工对考核有异议的，可以直接向人力资源部投诉，由 人力资源部调查后裁决。6考核内容和计分方法6.1 部门绩效考核见附表一。6.2 部门负责人考核内容：工作目标与关键指标考核结果 （取百分率）与各类专项考核结果（取百分率）相乘，得当月绩 效分配系数，见附表二。6.3 员工考核内容：要求各部门针对岗位特征定出量化考 核指标，并将考评标准告知本部门员工。7考核程序7.1员工每月26日向部门长提交工作报告，作为月度考 核依据。7. 2部门负责人根

31、据员工的工作报告、工作表现和工作目 标完成情况，填写绩效考核表（员工），打分并签字。7. 3各部门考核表打分完毕，交人力资源部存档。7. 4各部门长每月26日向公司考评小组交月度工作总结， 作为部门月度考核依据。8考核留意事项8.1 员工考核工作由部门负责人组织，每次考核时，被考 核者的直接上级必须与被考核者进行至少一次的沟通。部门 考核由总经理办公室组织，并进行相关沟通和统计工作。8.2 每月30日前，各部门将员工考核表、总经办将部门 考核表交至人力资源部，由人力资源部完成对数据的统计。8.3 结果处理9.1 连续3个月考核不合格者，解除劳动合同。9.2 年度综合考核为不合格者，予以降级、降

32、薪或解除 劳动合同。9. 3年度综合考核为优秀且无不合格记录者，晋一级。9.4职等五等以下员工，连续五年年度综合考核为优秀 者，晋一等。10考核责任10. 1不能在规定的日期内上交考核表的，视为考核者工作失误。每延误1天，减发考核者20%的绩效工资。10.2考核者应对被考核者作出公正评价。若在考核过程 中弄虚作假，一经发现，减发考核者20%的绩效工资考核者 一年内累计失误3次者，视同失职处理。11工资发放11. 1公司按部门核发部门工资总额，由部门负责人负责 本部门员工工资的考核发放。n.2绩效系数绩效考核结果转化为绩效系数，实现其调 节工资分配的功能。部门绩效系数和个人绩效系数均定义为 百分

33、制考核结果取百分率其中部门长的个人绩效系数为工 作目标考核结果与各类专项考核结果（取百分率）的连乘积。n. 3部门工资计算方法部门工资二基本工资总额+年功工资总额+全勤奖总额+ （岗位技能工资总额+绩效工资总额）部门绩效系数=部门员工工资n.4部门负责人工资计算方法部门长工资二基本工资+年功工资+全勤奖+ （岗位技能工资+绩效工资）部门绩效系数个人绩效系 数n. 5员工工资计算方法员工工资二基本工资+年功工资+全勤奖+ （岗位技能工资+ 绩效工资）部门绩效系数（个人岗、效工资和 个人绩效系 数）部门（个人岗、效工资和 个人绩效系数）（个人岗、效工资和=岗位技能工资+绩效工资）12相关文件q/b

34、w.管理人员绩效管理方法13记录文件绩效考核表（部门）绩效考核表（员工）绩效考核表（部门负责人）接待室使用管理规定篇14 第一条为了加强对公司的标 识管理，规范企业的整体形象，制定本规范。第二条 公司执行标识制度。实施标识管理的名目，由行 政部门负责制定、调整和公布。第三条需要使用到本公司LOGO的人员，必须遵守本方 法。凡用本公司LOGO以对外宣传的人员，必须经由相关部 门许可，不得私自使用本公司标识进行一切对外活动。第四条行政部负责公司标识的审定和监督管理工作。第五条标识的使用方法：（一）使用范围：集德创建的整体形象宣传，各业务公司 整合宣传使用此LOGOo（二）标识形象要统一、鲜亮，以确

35、保公司标识的唯一性。公司LOGO在使用过程中应该于四面留白1CM左右，保证 公司标识的严格性，不行侵扰性。（三）使用标识时，图形必须正确，并根据规定的式样， 按比例放大或缩小，不得擅自更改图形的比例关系和色相。接待室使用管理规定 篇41目的为维护公司印章保管及使用的合法性、严格性和平安性，从公司运作规范需要动 身，避开印章管理出现不规范行为，以有效地维护公司利益, 特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证 书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须 用公章的文本。3印章类别本制度所指的印章包括隔离开关、电力工程、电力器材 三个公司公章，合同章，投标专用

36、章，法人章，财务章，党 支部章，计划生育章及各部门专用章。4职责4. 1印章管理权限公司授权企管部管理隔离开关、电力工程、电力器材三 个公司公章，公司授权财务物管部管理财务专用章、法人章, 公司授权各部负责人管理本部门专用章、合同章、投标专用 章等。4.2印章的保管4. 2.1行政公章有企管部部门负责人负责保管并按规定 使用，不得转借他人公司部门专用章由部门负责人专管并按规定使用,不得转借他人标识的使用过程中，要求被许可人不得对标识进行任何 诸如添加、删减、变形、扭曲方式的转变。第六条便签、卡片等的设计和印制涉及到公司标识的, 必须有统一的式样。第七条 违反本方法规定的，视情节轻重予以惩罚。第

37、八条本方法由行政部负责解释。第九条本方法自年 月 日起施行。接待室使用管理规定 篇15 为了协作公司各项工作的落 实，给全体职工营造一个舒适的工作环境，提高公司的管理 水平，针对公司内务管理，特制定如下制度：一、各部门除配置必须的办公用具外，其他物品一律不 得配置，与工作无关的私人用品一律自行妥善保管，不得阻 碍工作。二、工作时间不得做与工作无关的任何事情，如窜岗、 扎堆谈天等。三、同事之间搞好团结，相互理解，不说有损团结的话， 不做有损团结的事，有意见可在正常的渠道沟通、沟通、化 解。四、妥善保管、维护公司的办公用品及各种设施，低值 易耗品应有专人负责，本着勤俭节约原则办公。五、保持室内卫生

38、，原则上由内勤负责公司卫生，但全 部外勤人员除自觉维护外，也应主动做些力所能及的工作。六、为确保平安，加强办公室内电器的管理，不得使用与办公无关的电器设施，下班前必须关掉全部用电器具，消 灭火种，以保证公司的平安。接待室使用管理规定篇16 为规范公司食堂管理，给就餐 人员制造一个平安、卫生、美丽、舒适的就餐环境，特制定 本规定。一、员工就餐管理1 .用餐时间：早餐：7:20 7：50午餐：12:00 12:40晚餐：17:30 18:402 .员工不得任意进入厨房洗餐具（洗餐具在食堂清洗）。3 .公司食堂设有员工就餐登记板，员工在相应名字下备 注下一顿坂用餐情况。如登记后不就餐者，每次罚款10

39、元。 员工应按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐的应由本 人提前通知食堂工作人员。否则，用餐时间以外，食堂不提 供用餐。4 .就餐人员应文明就餐，禁止任意走动。应在公司餐桌 按分配的座位就餐。不拖拉座椅，不大声喧哗并自觉保持食 堂、餐桌、餐厅及周边环境的卫生清洁。吃剩的假菜自觉清 理干净倒入垃圾桶内，严禁将剩菜剩饭倒入洗碗池，以防堵 塞下水管道，违者除自己疏通下水管道外，每次罚款50元。5 .就餐人员应根据自己的饭量盛代，避开造成浪费，浪 费板菜罚款处理一次10元。6 .未经许可任何人员不得私带物品到厨房加工。7 .就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反 应。大家群策群力，共同搞好食

40、堂建设。8.外来人员就餐除提前申请并获批准外，员工一律不得 任意带人到食堂用餐。批准用餐的外部人员，方可在食堂就 餐，并自觉遵守就餐相关管理规定。三、食堂工作人员管理1、食堂工作人员应树立全心全意为员工服务的思想， 讲究职业道德，专心负责，文明服务，专心调剂伙食，避开 无为浪费，做到饭菜可口卫生，荤素搭协作理，养分调剂均 衡。2、严格遵守清洗消毒程序，使就餐人员有平安牢靠的 饮食健康保证。3、加强厨房及炊具、灶具的维护保养，始终保持厨房 及各类炊（灶）具的清洁卫生，延长其使用寿命。4、加强防火、防盗、防毒相关知识和常识的学习应用， 自觉养成用后顺手关闭液化气总阀门和准时断开用电设备 电源的良好

41、习惯，防止操作失误出现意外和造成损失。乐观 为就餐人员制造美丽、绿色、干净、卫生、平安放心的就餐 环境。接待室使用管理规定 篇17 一、商品入库流程1、选购部下定单时应该专心审核库存数量，做到以销定进。2、选购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货 数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。3、订单录入后，选购部通知供货商送货时间，并准时通 知仓库。4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格专心检 查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效 期等情况。收货人必须拒绝收货，并准时上报选购部若因收 货员未准时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近 效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

42、5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据: 订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、 金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管若单 据与商品实物不相符，应准时上报选购部若进货商品未经核 对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的 损失。6、入库商品在搬运过程中，应根据商品外包装上的标识 进行搬运在堆码时，应根据仓库堆放距离要求、先进先出的 原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收 货人承担。7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认 可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验 收单准时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库

43、时 间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不根据该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承 担。8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个 工作日。二、商品出库流程1、业务部开具出库单或调拨单，或者选购部开具退货单。 单据上应该注明产地、规格、数量等。3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点 验时，必须专心清点核对正确、无误，方可签字认可出库， 否则造成的经济损失，由当事人承担。4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库 时双方应专心清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及 外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况 责任由承运者承担。5、商

44、品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账 并清点货品结余数，做到账货相符。6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个 工作日。仓库盘点流程1、盘点打算仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码, 并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋 业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组 织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、辅料区、 产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域 分别得出存货实存情况。2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指 派1人担任组长，2人协作。以盘点表记录

45、初盘结果。仓库 主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘, 出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑， 将盘点单打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成 抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人 员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30% 对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%o发现差异由 仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管 对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的盘点单由财 务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字， 各持1份。3、盘点后期工作仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单，电脑 自动生成盘盈单和盘亏单。仓

46、库主管查找盘盈盘亏 的原因，并将库存盘点汇总表和差异原因查找报告交财 务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘 盈单和盘亏单调整库存帐。4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头 天晚上8时开头至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行 抽盘工作。参加盘点工作的人员必须专心负责，货品磅码、 单位必须规范统一名称、货号、规格必须明确数量一定是实 物数量，真实正确绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造 成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果 发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损 失，实物责任人要承担经济赔偿责任。接待室使用管理规定 篇18 为加强

47、公司厂区夜间平安保 卫工作，使公司财产不受损失，现特制定本制度。1、夜间值班人员包括后勤管理人员、安监部保卫人员、 以及其他夜间值班人员2、夜间值班人员承担夜间公司厂区全部财产的平安保 卫工作，保证厂区不发生物品被盗、损坏或其它物品流失现 象和火灾等危害公司利益事件3、后勤管理人员作为夜间值班的主要领导，负责夜间 厂区的管理工作，负责夜间非生产值班人员的检查和调度, 确保夜间值班人员无违犯劳动纪律现象，对夜间出现的违纪 现象负主要的管理责任，对出现的物品被盗、流失现象负有 领导和直接的工作责任4、保安人员作为主要的公司平安保卫人员，对出现的物品被盗、流失现象及非生产区域的火灾险情负有主要的工作责任 5、其他夜间上班生产人员，对本部门物品流失、损坏、被 盗负有主要责任，对就近区域物品流失、损坏、根据情况负 有相应责任6、值班人员应加强工作责任心，增强夜间巡视的力度， 全部夜间值班人员必须每2小时围绕非生产区巡检一次（详 细路线见保安人员制度）保安人员夜间不得打盹睡觉7、值班人员应该严守值班时间，不得无故缺席、迟到、 早退，在值班时若遇紧急事务，须经部门负责人同意后方可 离开。因故离开半小时以上者须在值班日志上做出书面