敖汉旗贝子府镇王家营子卫生院预算2023年公开.docx

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1、2023年度敖汉旗贝子府镇王家营子卫生院预算公开批复时间：公开时间：2023年 2月21日2023年3月 2日本年一般公共预算收入96. 23万元，占84%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入18. 38万元，占16 %；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0 %；本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结

2、转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗贝子府镇王家营子卫生院2023年支出预算合计114. 61万元，其中:基本支出H4. 61万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0猊对附属单位补助支出0万元，占0%o四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗贝子府镇王家营子卫生院2023年度财政拨款收、支 总预算96. 23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 20. 72万元，增长27 %。主要原因是人员工资及各类保险调整。其中：社会保障和就业类10.21万元，比上年预算数增加

3、 2. 06万元。增加25%。主要用于职工的养老保险、工伤保险的缴 纳。卫生健康类79. 1万元，比上年预算数增加16.89万元。增 加27队主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资及医疗保险费。住房保障类6. 92万元，比上年预算数增加1. 77万元。增加 34%o要用于财政拨款编制人员的住房公积金支出。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗贝子府镇王家营子卫生院2023年一般公共预算财政 拨款支出预算96. 23万元，与上年相比增加20.72万元，增长 27%0具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业类年初预算数为10.21万元，与上年相比增 加2. 07万

4、元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）。年初预算9. 96万元，比上年预算数增加2. 04 万元，增长26%。变动原因：主要用于职工的养老保险、工伤保 险的缴纳。2 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0. 25万元，与上年相比增加0.03万元，增 长14 %o变动原因：人员工资调整。（二）卫生健康支出（类）卫生健康类年初预算数为83.46万元，与上年相比增加 17.78万元。其中：1.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 79. 1万元，比上年预算数增加16. 89万元，增长27%O变动原因: 人员工资及

5、各类保险调整。2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预 算4. 36万元，比上年预算数增加0.89万元，增长26%。变动原 因：人员工资及医疗保险调整。（三）住房保障支出（类）住房保障类年初预算数为6. 92万元，与上年相比增加1.76 万元。其中：1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6. 92 万元，比上年预算数增加1.76万元，增长34%。变动原因：人 员工资及公积金基数调整。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗贝子府镇王家营子卫生院2023年度一般公共预算财 政拨款基本支出预算96. 23万元，其中：（一）人员经费96. 23万元。主要包括：基本工资33.

6、38万 元、津贴补贴39.01万元、奖金2. 35万元、事业单位基本养老 保险费9. 96万元、职工基本医疗保险费4. 36万元、其他社会保 障费0.25万元、住房公积金6. 92万元。（二）公用经费0万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗贝子府镇王家营子卫生院2023年度一般公共预算拨 款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费 支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元， 占0猊 公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比 上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0

7、 %o其中：1 .因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0沆 主要是由于不存在此项内容。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。比上年预 算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元， 增长0 %O其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万 元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %, 主要是由于不存在此项内容。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增 加0万元，增长0%,比上年执行数增加0万元，增长0%。增加 主要是由于不存在此项内容。3 .公务接待费预算支出0万元，比

8、上年预算增加0万元， 增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要 是由于不存在此项内容。八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗贝子府镇王家营子卫生院2023年政府性基金支出预 算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是 本年无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗贝子府镇王家营子卫生院2023年国有资本经营预算 支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本 年无国有资本经营预算支出。十、项目支出预算情况说明敖汉旗贝子府镇王家营子卫生院2023年预算安排项目0个, 项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政 拨款结转

9、结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万 yc o十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗贝子府镇王家营子卫生院2023年机构运行经费预算 支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是： 本单位无机构运行经费支出预算。十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗贝子府镇王家营子卫生院2023年政府采购支出预算 总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0万元。十三、国有资产占用情况说明敖汉旗贝子府镇王家营子卫生院共有车辆0辆，其中，一般 公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通

10、 用设备0台。单价100万元（含）以上的专用设备0台。十四、项目绩效目标情况说明2023年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项 目预算0万元，占全部项目预算的100%。第三部分名词解释一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财 政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资 本经营预算拨款。二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。、单位资金：除财政拨款收入和财政专户

11、管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行

12、维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式：第五部分单位预算表详见附表：单位预算12张表第一部分单位概况一、主要职能、职责二、机构设置及预

13、算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一收支总表二

14、、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗贝子府镇王家营子卫生院是敖汉旗卫生健康委员会 主管二级单位。（二）单位主要职责一、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生 事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实 施；二、负责本乡镇的基本医疗服务；三、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门 要求组织实施处置；四、负责本乡镇辖区

15、内的卫生信息统计、分析、上报；五、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指 导和培训。卫生院主要职能为人民身体健康提供医疗护理、保健 服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、 卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、中西药临床医疗及教 学科研任务。二、机构设置及预算单位构成情况（一）敖汉旗贝子府镇王家营子卫生院机构及人员基本情况 从预算单位构成看，本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。截止2022年12月底 实在职9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。离退休8人, 其他人员0人。（二）敖汉旗贝子府

16、镇王家营子卫生院设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标一、指导思想以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导 竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质; 以质量治理为核心，不但提高医疗质量；以安全治理为重点，切 实保障医疗安全；以目标治理为主线，强化治理力度。努力完成 各项医疗工作和任务。二、目标与任务（一）、内感染治理院内感染控制工作，是提高医疗质量的重要保证和具体体 现，是防范的重要途径，是以病人为中心、文明优质服务的重要 内容。1、成立院感控制机构，完善制度，狠抓落实。2、加强院

17、内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识。3、认真落实消毒隔离制度，严格无菌操作规程。4、以“治疗室、换药室”为突破口，抓好重点科室的治理。5、规范抗生素的合理使用。（二）、医疗安全治理随着人们文化生活水平的提高，思维意识的转变，各地医疗 纠纷频繁发生，医疗安全工作一直是每一个医院工作中的重中之 重，防范医疗差错、杜绝成为医院生存发展的根本。1、成立以院长为首的医疗安全工作领导小组，急诊急救工 作领导小组，充分发挥医疗安全领导小组的职能，认真落实各项 规章制度和岗位职责，严格各项技术操作规程。2、认真开展医疗安全知识宣教，深入学习岗位差错评定标 准和卫健委颁发的处理办法及医疗文书书写规范，严格

18、落实差错事故登记上报制度。3、及时完善各种医疗文书确实履行各项签字手续，抓好门 诊观察病人、新入院病人、危重的病人治理。4、坚持会诊制度，认真组织急危重病症及疑难杂症讨论。5、切实加强急危重病人的治理急危重病人病情急，症状重, 随时可能出现危生命的症状和征象，应严密观察和监测，随时出 现随时处理，以便为拯救生命赢得时间，并及时做好抢救纪录。6、加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、 认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属 沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。（三）、医疗质量治理医疗质量治理是针对医疗系统活动全过程进行的组织、计 划、协调和控制，其目的是通过加

19、强医疗治理从而提高全院的医 疗技术水平，为广大患者服务。1、建立健全质控职能，加大督导检查力度。组建质控办， 进一步加强医疗质量控制工作，做到分工明确，责任到人，要求 质控办定期或不定期对各科室进行检查指导工作，定期召开例 会，汇总检查结果，找出问题，及时整改。2、不但完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核 标准，实行质量与效益挂钩的治理模式。3、进一步加强医疗文书的规范化书写，努力提高医疗业务 水平。（1）、组织各科室医务人员认真学习门诊病历、住院病历、 处方、辅助检查申请单及报告单的规范化书写，不断增强质量意 识，切实提高医疗文书质量。（2）、及时督导住院医师按时完成各种医疗文书、门

20、诊登 记、传染病登记、肠道门诊登记、发热病人登记。（3）、切实注重病历内涵质量的提高，认真要求住院医师 注重病历记录的逻辑性、病情诊断的科学性、疾病治疗的合理性、 医患行为的真实性。（4）、抓好住院病历的环节质量和终末质量控制，成立医 院病案治理小组，搞好病案归档工作，积极开展优质病历评选活 动。（四）、护理质量治理护理质量的高低是反映一个医院整体服务水平，是医院服务 形象建设的窗口，也是医院医疗业务水平高低的具体体现。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗贝子府镇王家营子卫生院2023年度收入、支出预算 总计114.61万元，与上年相比收、支预算总计增加22.

21、82万元, 增长24.86%。其中：(一)收入预算总计H4. 61万元。包括：1.本年收入合计114. 61万元。(1) 一般公共预算拨款收入96.23万元，与上年相比增加 20. 72万元，增长27. 4%。主要原因是人员工资及各类保险调整。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万 元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入18.38万元，与上年相比增加18. 38万元， 增加

22、100 %主要原因是2022年医疗收入未纳入当年预算。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %O主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。 主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。 主要原因是不存在此项内容。(二)支出预算总计H4. 61万元。包括：1 .本年支出合计114.61万元。(1)社会保障和就业(类)支出10.

23、21万元，主要用于职 工的养老保险、工伤保险的缴纳。比上年预算数增加2. 06万元, 增加25%。主要原因是用于养老保险、工伤保险缴纳。(2)卫生健康(类)支出97. 48万元，主要用于本单位中 各类卫生健康服务的各项支出。比上年预算数增加35. 27万元， 增加56.7%。主要原因是人员工资及各类保险调整。(3)住房保障(类)支出6. 92万元，主要用于财政拨款编 制人员的住房公积金支出。比上年预算数增加1.77万元，增加 34%o主要原因是住房公积金基数调整。2 .年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗贝子府镇王家营子卫生院2023年收入预算总计 114. 61万元，包括本年收入114. 61万元，上年结转结余0万元。 其中：