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1、白银市白银区交通运输局2021年度部门整体支出绩效评价自评报告自评单位: 白银市白银区交通运输局经办人:曾桐花联系方式: 自评时间:2022年4月(6)形成绩效评价自评报告。(三)绩效评价的局限性(1)绩效评价是一项综合性工作,涉及财务管理、经 济学、社会学、工程造价等多个专业领域,仅依靠单位财 务人员对部门整体支出进行独立评价具有一定的局限性。(2)社会信息的不平等性,可能导致评价结果出现差 异。如进行调查时,社会公众对单位情况了解不深,导致 调查流入形式。五、绩效目标实现程度(一)自评打分白银市白银区交通运输局2021年度部门整体支出绩效评价指标打分表一级指标二级指标三级指标自评得分投入(
2、15 分)目标设定5分目标完整性1分1目标相关性1.5分1目标适当性1分1目标可行性1.5分1预算编制3分预算规范性1分1预算科学性1分1预算完整性1分0.5预算安排7分在职人员控制率1分1“二公经费”变动率2分1基本支出保障情况2分2重点支出增长率2分2过程(20 分)预算执行13分资金分配1分1预算完成率2分2预算调整率1分0.5资金支付进度率2分1支出及时率1分1绩效监控率1分1结转结余率1分1结转结余变动率1分1公用经费控制率1分“三公经费”控制率1分1政府采购执行率1分1预算管理5分制度健全性1分1资金合规性2分2信息公开性1分1资料完整性1分1资产管理2分管理规范性1分1资产利用率
3、1分0.7产出(30 分)数量10分基本保障完成率4分4项目建设完成率6分4质量8分基本保障合规率3分3项目验收达标率5分4时效8分基本支出及时性2分2项目支出及时性23分重点工作办结率3分3成本4分基本支出控制率2分2项目支出节约率2分2效益(35 分)经济效益5分经济增长情况5分4社会效益12分社会保障情况12分11可持续影响10分长效管理情况3分3人力资源对项目可持续影响3分2硬件条件对项目发展作用3分3信息共享情况1分1满意度8分服务对象满意度8分7合计10010087. 7(二)绩效分析1、投入占15分,评价得12. 5分(1)目标设定占5分,评价得4分。单位所设立的整 体绩效目标填
4、报内容完整、准确、详实,符合国家法律法 规、国民经济和社会发展规划需求,与相应的支出内容、范围、效益相匹配,但目标设定细化、量化程度需要进一 步加强,实施计划需要进一步完善,扣1分。(2)预算编制占3分,评价得2. 5分。单位预算编制 符合规定要求,内容准确、认真测算,具有科学性,但对 政府基金的预算不够,缺乏完整性,扣0.5分。(3)预算安排占7分,评价得6分。其中:在职人员 控制率:在职34人/编制34人*100%=100%,得1分;三公 经费支出在单位公用经费中支出,年初不单独预算,“三 公变动率”等于0,得1分;基本保障完整,支出合理,日 常运转正常得2分,重点项目支出比上年度支出增加
5、,增 长率大于0,得2分。2、过程占20分,评价得18. 2分(1)预算执行占13分,评价得11. 5分。其中:单位 预算执行资金分配科学合理得1分;年初预算在年度全部 完成,完成率达到100%,得2分;预算调整率大于0,得 0.5分;财政资金拨付进度不足,资金支付进度率得1分, 及时率得1分;单位资金支出经单位会审、财政监控支出, 绩效监控率得1分;年终没有结转结余资金,结转结余率 为0,得1分;结转结余变动率等于0,得1分;公用经费 控制率二(实际支出公用经费总额66. 78万元/预算安排公 用经费总额72. 45万元)*100%=92%,得1分;三公经费无, 得1分;政府采购执行率二(实
6、际政府采购金额与政府采购 预算金额一致)100%= 100%,得1分;(2)预算管理占5分,评价得5分。单位各项制度健 全,资金预算、支出合法合规,预决算信息按要求公开, 各项数据资料完整,得5分。(3)资产管理占2分,评价得1.7分。单位资产保存 完整,使用、配置合理,资产利用率小于100%,扣0.3分, 得0.7分。3、产出占30分,评价得26分(1)数量占10分,评分得8分。其中:基本保障全 部实现目标,完成率100%,得4分;个别工程项目因征迁 等原因年终没有及时完成,项目建设率得4分。(2)质量占8分,评分得7分。其中:基本保障按照 政府统一要求和标准执行,基本保障合规率达100%,
7、得3 分;个别工程项目因征迁等原因不能及时完工,不能进行 验收,造成无法达标,所以项目验收达标率得4分。(3)时效占8分,评分得7分。其中:基本支出按正 常运转需求及时支出,得2分;个别工程项目支出因财政 资金紧张,支付的及时性达不到需要,得2分;区委、区 政府年度内下达的各项工作任务全部落实完成,重点工作 办结率达到100%,得分3分。(4)成本占4分,评分得4分。其中:基本支出按要 求执行,没有超出规定范围,基本支出控制率得2分;积 极开展工程项目可行性研究、招投标、工程建设质量和进 度监督工作,按工程监理进度进行资金支付,严格控制工程建设过程中各种生产资料的使用,坚决杜绝资料浪费, 项目
8、支出节约率得2分。4、效益占35分,评价得31分(1)经济效益和社会效益占17分,评分得15分。年 度内各项指标的完成缓解了城市交通压力,改善了城市环 境,提升了城市品位和社会知名度,推动了我市经济社会 发展,单位各项工作赢得社会公众的一致好评,得15分。(2)可持续影响占10分,评价得9分。机关内设综 合股、交通工程质量监督股、行业管理股(行政审批服务 股)、规划建设股。下辖2个直属事业单位:白银区公路 运输管理所和白银区公路养护站。现有人员配备合理、岗 位配置科学,但缺乏专业技术人员,制约了单位更好更快 的发展;单位办公场地、专业设备设施配备齐全,信息网 络覆盖单位办公场所,建立了信息平台
9、,实现了资源共享, 这一切都充分保障了各项工作顺利进行;(3)社会满意度占8分,得7分。单位向社会公众、 服务对象、干部职工通过电话询问、发问卷调查表等形式 开展履职情况满意度调查,最终得7分。以上评价指标评分情况见单位2021年整体支出绩效评 价指标体系评分表附件。(三)自评结论综合以上各项指标,我单位财务管理规范,制度健全, 没有发生违法违规现象,2121年单位的整体支出绩效自我 评价得到86. 3分,自评结果为“良好”。我们将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费开支,进一步提 高资金的使用效率。六、主要经验和做法一是完善制度,加强内控。近年来单位制定、完善了 白银市白银区交通局财
10、务管理制度、白银市白银区 交通局机关管理制度等一系列内控制度。二是集体审核,严格支出。在支出过程中,严格遵守 各项规章制度,每笔费用都经处党委会会议审核、会签后 支出,从严管理。在专项经费支出上,我们坚持专款专用, 按项目实施进度进行资金拨付,无截留、挪用等现象。三是公开信息,接受监督。严格按区财政局的有关文件精神,在区政府网站及时公开预决算信息,接受社会监 督。在日常工作中,严格财务管理,确保基础数据和会计 资料真实、完整、准确。是强化项目监管,规范建设程序。单位在重点项目 的管理上,提前制定了实施方案,并按方案要求组织实施。 对完工的建设项目,始终坚持聘请审计单位对建设项目的 招投标、施工
11、、结算等实行全过程审计监督,确保工程质 量管理和资金支付合规、合法。七、存在的主要问题一是因维护经费不足,部分需要整治的道路还没得到 及时改造,对市民的出行造成一定影响,离领导和市民的 要求还有一定差距;二是人员编制紧张,实有工作人员与所承担的建设管 理工作任务比例失调,影响各项工作;三是施工周期长,因征迁原因影响部分道路的施工进 度,对乡村道路交通有一定影响;八、下一步的改进措施一是加大交通建设经费的投入,提升交通基础设施建 设水平;二是进一步推广应用新材料和新工艺,实现“快进快 出”(快速进场,快速施工,快速撤场),以减少对交通 的影响,为广大市民创造良好的出行环境;三是加强新设备和新技术
12、的推广应用,提高沥青道路 再生水平,以实现节能环保;四是充实相关专业技术人员,进一步加强人员培训, 不断提升市政建设服务水平。九、相关附件附件:白银区交通运输局2021年部门整体支出绩效评 价指标体系及评分标准摘 要根据白银区财政局关于开展2021年绩效自评工作的 通知(区财发20227号)精神,为加强财政资金管理, 强化支出责任意识,提升资金管理水平和实施成效,白银 市白银区交通运输局对2021年度部门整休支出的1998.81 万元财政资金开展了自我绩效评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩 效相关”的原则,坚持“以结果为导向,基于证据”的思路, 采用预定目标与实施效果比较、定
13、性与定量综合分析,通过 资料收集、现场访谈、会议研究评价等方式,对资金投入、 资金使用、资金监管和资金效益做出了全面的评价,经评价 得87. 7分,绩效等级为“良”。评价结果表明,白银市白银区交通运输局2021年度部 门整休支出预算编制合理、规范,财政资金使用合规、管理 规范、监督到位,部门履职到位,经济效益、社会效益、 可持续影响、群众满意度等方面比较好,今后一定再接再厉, 继续做好交通道路各项建设养护工作。一、基本情况1(一)职能职责1(二)机构设置1(三)人员情况2二、部门预算情况2(一)基本支出2(二)项目支出2(三)收入情况2(四)支出情况2三、年度工作完成情况3(一)党建工作开展情
14、况5(二)乡村道路维护情况6四、绩效评价工作情况6(一)绩效评价目的7(二)绩效评价的实施过程7(三)绩效评价的局限性7五、绩效目标实现程度7(一)自评打分8(二)绩效分析10(三)自评结论12六、主要经验和做法131、完善制度,加强内控132、集体审核,严格支出133、公开信息,接受监督134、强化项目监管,规范建设程序13七、存在的主要问题13八、下一步改进14九、相关附件14附件:2021年部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准白银市白银区交通运输局2021年度部门整体支出绩效评价报告为加强单位财政资金管理,强化支出责任,建立科学、 合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金的使用 效
15、益,根据白银区财政局关于开展2021年绩效自评工作 的通知(区财发20227号)精神,我局于2022年3月 底至4月中旬,组织力量对本单位的部门整体支出进行了 绩效评价,本次评价遵循了 “科学规范、公正公开、分类 管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指 标、评价标准和评价方法,对本单位2021年度部门整体支 出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如 下:一、基本情况(一)职能职责白银区交通运输局是白银区人民政府主管公路、水路 交通工作的行政职能部门,主要负责研究制定全区综合运 输体系规划、年度计划;负责实施全区公路、水路、和运 输站场等建设项目管理工作;负责全区农村公路、
16、港口航 道维修养护管理;负责拟定交通业规范性文件以及运输线 路、运力、站场等的布局和宏观调控规划并组织实施;负 责全区道路、水路运输市场监督管理工作;承担全区公路 工程质量安全监督和造价管理工作,组织公路工程项目质 量检测和交竣工质量鉴定。(二)机构设置白银区交通运输局机关内设综合股、交通工程质量监 督股、行业管理股(行政审批服务股)、规划建设股。下 辖2个直属事业单位:白银区公路运输管理所和白银区公 路养护站。(三)人员情况白银区交通运输局机关核定行政编制3人,实有人员 行政编制7人,退休4人,公路管理站事业编制核定16人, 年底实有人员16人,合同制工11人,年底实有人员11人, 全部由区
17、财政全额拨款。二、部门预算情况2021年白银区交通运输局一般公共预算收入1925. 89 万元,上年度结转预计安排0万元。(一)基本支出2021年白银区交通运输局一般公共预算基本支出401. 59 万元。(二)项目支出2021年项目支出1597.21万元。(三)收入情况2021年白银区交通运输局财政拨款收入1820. 33元, 其他收入105. 56万元。较上年度有所减少。(四)支出情况2021年白银区交通运输局支出1998. 81万元,较年初 预算数有所减少,主要是项目按工程进度付款。1.基本支出401. 59万元。其中:人员经费334. 81万元,公用经费66. 78万元。2.项目支出15
18、97. 22万元,灾后生活补助资金8.1万 元,农村公路养护维修105. 51万元,车购税用于农村公路 建设项目资金1058. 62万元,其他交通运输支出424. 99万3、收入支出与预算对比分析预算数与决算数对比表单位:万元本年度年初预算4435. 78万元,年终决算1998. 81万 元,决算较年初预算减少2436. 97万元,减幅55%。项目、功能年初预算数决算数差额财政拨款支出4435. 781998. 812436. 97其中:一般公共服务支出107. 3371. 5235.81社会保障和就业支出34. 4625. 808. 66卫生健康支出36. 0316. 0320交通运输支出4
19、116. 441755. 512360. 93住房保障支出16. 2716. 270灾害防治及应急管理支出11.688. 13. 58抗疫特别国债安排的支出113. 57105. 568. 015、收入支出结构分析本年总收入1925. 89万元,其中:一般公共预算财政 拨款收入1820. 33万元,占比95%,政府性基金预算财政拨 款收入105. 56万元,占比5%。本年支出共计1998.81万元,其中:基本支出401. 59 万元(主要为:人员经费334. 81万元,公用经费66. 78万 元),占比20%,项目支出1597. 21万元,占比80%。本年度财政拨款决算数比年初预算减少2436
20、. 97万元, 占年初预算的55%,原因为项目按工程进度付款。三、年度工作完成情况2021年,在区委、区政府的正确领导下,我局紧紧围 绕年度目标任务,勇于创新、扎实工作,全面完成了各项 工作任务目标,取得了良好的工作业绩。(一)党建工作开展情况,始终把落实党建工作要求 作为推动交运局基础设施建设工作的首要任务。认真贯彻 从严治党主体责任和监督责任,严格落实中央八项规定, 扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,切实推进 “两学一做”学习教育常态化、制度化。积极开展党支部 标准化建设,从严落实“三会一课”制度,深入开展依法 行政工作。(二)乡村道路维护情况保障辖区内道路畅通完好,每年需对道路维修
21、、养护、 清洁、铲除蒿草、疏通边沟涵洞等,并对水毁路段及病害 修复。四、绩效评价工作情况(一)绩效评价目的此次绩效评价的目的是:严格落实预算法及省、 市、区绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的 管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高 资金使用效益,促进市政基础设施建设健康发展。(三)绩效评价的实施过程根据白银区财政局白银区财政局关于开展2021年绩 效自评工作的通知(区财发20227号)文件精神,本单 位成立了绩效评价工作小组,制定了部门整体支出绩效评 价工作实施方案,按投入、过程、产出、效益四个环节评 价指标,召开了现场评价工作安排部署会,于10月初完成 自评工作。绩效评价工作主要如下:(1)核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准 确性、真实性进行核实,将2021年度部门整体支出和预算 情况进行比较分析。(2)查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、 资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭 证。(3)进行效益调查。对部门履行职责情况的公众满意 度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。(4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进 行综合分析、归纳汇总。(5)及时纠正。根据评价材料结合各项评价指标进行 分析评分,自评过程中发现问题,查找原因,及时纠正偏 差,为下一步工作夯实基础。
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