敖汉旗贝子府中心小学预算2023年公开.docx
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1、2023年度敖汉旗贝子府中心小学预算公开批复时间:批23年2月21日公开时间:2023年3月2日(二)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出类年初预算数为410. 61万元,与上年 相比增加38. 80万元。其中:1 .行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保 险支出(项)。年初预算246. 35万元,与上年相比增加27.59 万元,增长19.24%。变动原因:人员工资增长,缴费基数增 大。2 .事业单位离退休(款)事业单位离退休工资支出 (项)。年初预算59.43万元,与上年相比增加0.28万元,增 长7%。变动原因:人员工资增长,缴费基数增大。3 .行政事业单位养老支出(款)机
2、关事业单位职业年金缴 费支出(项)。年初预算98. 67万元,与上年相比增加10. 93万 元,增长26.98%。变动原因:人员工资增长,缴费基数增大。4 .其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算6.16万元,与上年相比增加0.28万元,增长 7%o变动原因:人员工资增长,缴费基数增大。(三)卫生健康支出(类)卫生健康支出类年初预算数为107. 78万元,与上年相比增 加12.07万元。其中:行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初 预算107. 78万元,与上年相比增加12. 07万元,增长19.24%。 变动原因:人员工资增长,缴费基数增大。(四)住
3、房保障支出(类)住房保障支出类年初预算数为167. 36万元,与上年相比增 加20.02万元。其中:住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算 167. 36万元,与上年相比增加20. 02万元,增长21%。变动原 因:人员工资增长,缴费基数增大。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗贝子府中心小学2023年度一般公共预算财政拨款基 本支出预算2679. 18万元,其中:(一)人员经费2679.18万元。主要包括:基本工资869. 69万元,占32. 96%;津贴补贴322.21万元,占13.13%;奖金145. 69万元,占5.74%;机关事业单位基本养老保险缴费246. 35,占
4、10.24%;绩效工资501. 28万元,占20. 9%;住房公积金167. 36万元,占6.9%;职工基本医疗保险缴费246. 35万元,占4. 48%;职业年金缴费98. 67万元,占3. 98%;其他社会保障缴费616万元,占0.36%;其他工资福利支出72. 64万元,占3.66%;对个人和家庭的补助支出198. 09,占8.1%;退休费支出59. 43万元,占1.78%;生活补助支出81.92万元,占3.2%。(二)公用经费0万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗贝子府中心小学2023年度一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0
5、 万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%; 公务接待费支出0万元,占0九 具体情况如下:一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元, 比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0%o其中:1 .因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加 0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。 增加主要是由于今年本单位无此项支出。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。比上年预 算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元, 增长0%o其中:(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万 元,增长0%,本年预算
6、比上年执行数增加0万元,增长0%,增 加主要是由于今年本单位无此项支出。(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算 增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。增 加主要是由于今年本单位无此项支出。3 .公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元, 增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。增加主 要是由于今年本单位无此项支出。八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗贝子府中心小学2023年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无政 府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗贝子府中心小学2023年国有
7、资本经营预算支出0万 元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无国 有资本经营预算支出。十、项目支出预算情况说明敖汉旗贝子府中心小学2023年预算安排项目0个,项目预 算总金额0万元。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结 转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗贝子府中心小学2023年机构运行经费预算支出0万 元,与上年相比增加0万元,增长0%。增加主要是由于今年本 单位无此项支出。十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗贝子府中心小学2023年政府采购支出预算总额0万 元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟
8、购买服务支出0万元。十三、国有资产占用情况说明敖汉旗贝子府中心小学共有车辆0辆,其中,一般公务用 车。辆、执法执勤用车。辆、特种专业技术用车0辆、业务用车100辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0 台,单价100万元(含)以上的专用设备。台。十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0 个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目 预算0万元,占全部项目预算的0求第三部分名词解释一、财政拨款:部门(单位)从同级财政部门取得的各类 财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国 有资本经营预算拨款。二、一般公共预算拨款收入
9、:指财政当年拨付的资金。三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附 属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收 入、投资收益等)。五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而 发生的人员支出和公用支出。六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。11七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的 补助支出。八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预
10、算财政 拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安 排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公
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