机械制造公司双体系资料之风险点登记台账.docx

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1、风险点登记台账机械制造有限公司风险点登记台账序 号名称类型区域位置可能发生 的事故类 型及后果现有风险控制 措施管控层 级责任单位责任人备注1铳床通用设 备通用设 备机械伤 害、触电每日作业前对照标准点检保养标准对设备进行点检保养。操作人员经过三级安全教育和岗位操作技能教育上岗， 规范穿着工作服、防砸防穿刺的劳保鞋编制事故现场处置 方案并定期组织演练；职工掌握应急措施。班组级机加工 班组2钻床通用设 备通用设 备机械伤 害、触电每日作业前对照标准点检保养标准对设备进行点检保养。操作人员经过三级安全教育和岗位操作技能教育上岗 规范穿着工作服、防砸防穿刺的劳保鞋编制事故现场 处置方案并定期组织演练

2、；职工掌握应急措施。班组级机加工 班组3摇臂钻 床通用设 备通用设 备机械伤 害、触电设有漏电保护措施。定期进行检查 按照企业安全生产 标准化要求进行培训1。操作作业能正确掌握熟练使用应急器 具，并经常进行应急演练。班组级机加工 班组4普通车 床专业设 备专业设 备机械伤 害、触电每日作业前对照标准点检保养标准对设备进行点检保 养。 操作人员经过三级安全教育和岗位操作技能教育上 岗规范穿着工作服、防砸防穿刺的劳保鞋编制事故现场 处置方案并定期组织演练；职工掌握应急措施。班组级机加工 班组5线切割通用设 备通用设 备机械伤 害、触电安装漏电保护器 每日对照标准进行点检保养，进行月度保 养维护。

3、依据设备操作指导书对职工进行培训。规范 穿着工作服、安全帽、防护手套。 编制现场处置方案并定 期组织演练；职工掌握应急措施;现场配备消防器材班组级机加工 班组6空压机通用设 备通用设 备触电、机 械伤害规范配置安装开机前检查确认；运行中加强巡检；定期进行维护保养操作人员经过培训上岗；熟悉设备性能和维护保养相关知识 规范穿着工作服、防护手套编制预案，定期组织演练；现场配备应急物资班组级机加工 班组序 号名称类型区域位置可能发生 的事故类 型及后果现有风险控制 措施管控层 级责任 单位责任人备注7砂轮机通用设 备通用设 备触电、机 械伤害安装漏电保护器 操作人员每日对照标准进行点检保养，维 修人员

4、进行月度保养维护。操作人员经过三级安全教育上岗；熟练掌握岗位操作技能规范穿着工作服、护目镜、 耳塞、防砸防穿刺的劳保鞋 编制触电事故现场处置方案 并定期组织演练；职工掌握应急措施。班组级机加工 班组8切割机通用设 各通用设 备机械伤 害、触电安装漏电保护器每日对照手持电动工具点检表进行点检保 养，月度进行保养维护。依据设备操作指导书对职工进行 培训。规范穿着工作服、挂胶手套、防护眼镜。编制现场处置方案并定期组织演练；职工掌握应急措施。班组级机加工 班组9电焊机其他设 备其他设 备触电、灼 烫安装漏电保护器 操作人员每日对照标准进行点检保养，维 修人员进行月度保养维护。操作人员经过三级安全教育上

5、岗；熟练掌握岗位操作技能 规范穿着工作服、护目镜、 耳塞、防砸防穿刺的劳保鞋 编制触电事故现场处置方案 并定期组织演练；职工掌握应急措施。班组级维修班 组10手持电 动工具其他设 备其他设 备机械伤 害、触电安装漏电保护器 每日对照手持电动工具点检表进行点检保 养，月度进行保养维护。依据设备操作指导书对职工进行 培训。 规范穿着工作服、安全帽、挂胶手套、防护眼镜。编制现场处置方案并定期组织演练；职工掌握应急措施。班组级机加工 班组11车间配 电设施其他设 备其他设 备触电专业单位施工安装电工进行定期巡检维护 电工持证上岗工作服、绝缘手套、绝缘鞋 编制应急预案，定期演练，岗位配备应急物资班组级维

6、修班 组12配电室其他设 备其他设 备触电、火 灾车辆从正规厂家采购车辆进行登记并定期检验驾驶人员 经过培训取证，从业人员进行三级安全教育上岗工作服、 手套、安全帽编制了综合预案和现场处置方案，定期演练车间级生产车间序 号名称类型区域位置可能发生 的事故类 型及后果现有风险控制 措施管控层 级责任 单位责任人备注13灭火器其他设 备类车间、办 公室容器爆 炸、火灾每月对照灭火器点检保养表进行点检保养。依据消防器材使用方法对职工进行培训。规范穿着工作服、安全帽。发生伤人事故，启动突发事件应急预案班组级维修14办公设 施其他设 备类办公室触电、火 灾加强日常检查从业人员经过三级安全教育编制了综合预

7、案和现场处置方案，定期演练班组级行政管 理15厂址选 择/平面 布局/周 边环境其他设 备类厂区院内火灾、坍 塌厂区经过合理选址和平面布局经过正规设计 建设前由有资 质单位进行勘探，符合建设要求从业人员经过三级安全 教育编制了综合预案和现场处置方案，定期演练班组级行政管 理16厂房其他设 备类厂区院内火灾、坍 塌由正规的施工单位建设施工定期巡检、记录；发现缺陷，及时处理从业人员经过三级安全教育上岗编制了应急预案，定期演练班组级行政管 理17办公室 等建筑 物其他设 备类厂区院内火灾、坍 塌由正规的施工单位建设施工定期巡检、记录；发现缺陷，及时处理从业人员经过三级安全教育上岗编制了应急预案，定期

8、演练班组级行政管 理18自然气 候条件其他设 备类厂区院内火灾厂房、仓库等经过正规设计，由资质单位施工建设日常检查从业人员经过三级安全教育夏季工作服、冷饮编制了综合预案和现场处置方案，定期演练班组级行政管 理19作业环 境及安 全设施其他设 备类厂区院内火灾、触 电厂内设施经过正规设计窗户透光良好照明灯正常维护从业人员经过三级安全教育编制了综合预案和现场处置方案，定期演练班组级生产管理20人员及 车辆入 厂检查作业活 动类门卫/厂 区门口车辆伤害定期进行车辆年检从业人员经过三级安全教育工作服 编制了综合预案和现场处置方案，定期演练班组级行政管 理序 号名称类型区域位置可能发生 的事故类 型及后

9、果现有风险控制 措施管控层 级责任 单位责任人备注21办公活 动作业活 动类日常办公/办公室火灾、触 电日常检查从业人员经过三级安全教育工作服编制了综合预案和现场处置方案，定期演练班组级行政管 理22采购作业活 动类采购岗位 /办公室车辆伤害采购前查看供应商的相关资质证明材料，确认其经济实力及 承担风险的能量。从业人员经过三级安全教育工作服 编制了综合预案和现场处置方案，定期演练班组级采购管 理23进入作 业区域作业活 动类各工段/ 生产车间机械伤 害、物体 打击、触 电制定管理制度；管理人员进行监督从业人员经过三级安全 教育上岗 规范穿戴工作服、防砸防穿刺劳保鞋、防护眼 镜、耳塞 编制了机械

10、伤害、触电等事故应急预案，定期 演练，岗位人员掌握应急措施班组级生产管 理24布置/检 查工作作业活 动类生产管理 /生产车 间机械伤 害、触电、 其他伤害制定相关管理制度，管理人员遵照执行对管理人员进 行任职培训和定期安全教育编制了事故应急预案，定期演练班组级生产管 理25原辅材 料入库/ 卸车作业活 动类储运管理 /生产车 间车辆伤 害、容器 爆炸、高 处坠落编制相关管理制度，管理人员监督作业操作人员经过三 级安全教育和岗位技能教育后上岗工作服、防护手套 编制了应急预案，定期演练；岗位人员掌握应急处置 措施班组级仓储管 理26机加工 作业作业活 动类机加工岗 位/生产 车间机械伤 害、触电

11、制定相关管理制度，管理人员监督执行从业人员经 过三级安全教育上岗；接收操作技能培训工作服、护目镜、防砸防穿刺劳保鞋 编制了综合应急预案，定期演 练；操作人员掌握岗位应急处置措施车间级生产车 间27工件抛 光作业活 动类抛光岗位 /生产车 间机械伤 害、触电制定相关管理制度，管理人员监督作业从业人员经过 三级安全教育上岗；接收操作技能培训 工作服、护目镜、 防砸防穿刺劳保鞋、防尘口罩 编制了事故应急预案，定期 演练班组级机加工 班组序 号名称类型区域位置可能发生 的事故类 型及后果现有风险控制 措施管控层 级责任 单位责任人备注28装车作 业作业活 动类储运岗位 /生产车 间、仓库物体打击编制了

12、岗位操作规程和相关安全管理规定、管理人员 监督作业操作人员经过三级安全教育和操作技能教育上岗 工作服、防护手套编制了综合预案和现场处置方案，定期演练；配备应急救援人员和应急物资班组级储运管 理29设备巡 检维护作业活 动类生产装置 区触电、机 械伤害编制相关制度，按照制度规定的内容执行 新进员 工上岗前三级安全教育；组织专业知识培训，提高安全操 作技能；工作服、耳塞、防尘口罩 编制预案，定期演练，岗位配备应急物资班组级生产管 理30常规维 修作业作业活 动类维修岗位 /搅拌装 置触电、火 灾、机械 伤害严格作业规程，杜绝无票作业检修前对检修人员进行专 门培训 工作服、防护手套、护目镜、防毒口罩

13、 编制了 综合预案和现场处置方案，定期演练班组级维修31专用设 备维修 作业作业活 动类维修岗位 /搅拌装 置触电、机 械伤害加强管理，规范操作规程；制定保养计划及时加油；机台 卫生保养落实到个人班前会进行安全教育培训，提高安 全操作技能，增强责任意识。穿戴工作服配备应急物 资、药品，以便临时救治”班组级维修32供配电 作业作业活 动类维修岗位 /通用区 域触电、火 灾严格作业规程，杜绝无票作业从业人员经过三级安全教 育 绝缘靴、绝缘手套编制了综合预案和现场处置方案，定期演练班组级电工33更换电 气开关作业活 动类维修岗位 /通用区 域触电、火 灾严格作业规定。从业人员经过三级安全教育 工作

14、服、绝缘靴、绝缘手套 编制了综合预案和现场处置方 案，定期演练班组级电工序 号名称类型区域位置可能发生 的事故类 型及后果现有风险控制 措施管控层 级责任 单位责任人备注34机柜电 气元件 更换作业活 动类维修岗位 /通用区 域触电、火 灾严格作业规定。从业人员经过三级安全教育工作服、绝缘靴、绝缘手套 编制了综合预案和现场处置方 案，定期演练班组级电工35接临时 用电作业活 动类维修岗位 /通用区 域触电、火 灾严格特种作业管理制度，未经审查批准，不得作业。 从 业人员经过三级安全教育工作服、绝缘靴、绝缘手套 编制了综合预案和现场处置方案，定期演练班组级电工36照明维 护作业活 动类维修岗位

15、/通用区 域触电、火 灾仔细检查，严格规范作业，及时维修。从业人员经过三 级安全教育 工作服、绝缘靴、绝缘手套编制了综合预案和现场处置方案，定期演练班组级电工37电缆耐 压试验作业活 动类维修岗位 /通用区 域触电、火 灾仔细检查，严格规范作业，及时维修。从业人员经过三 级安全教育 工作服、绝缘靴、绝缘手套编制了综合预案和现场处置方案，定期演练班组级电工38动火作 业作业活 动类维修岗位 /通用区 域触电、火 灾清除易燃物动火作业人员持证上岗，经过特种作业培训， 监护人员经过培训电焊防护眼镜、防护手套、防护鞋、工作服 编制了综合预案和现场处置方案，定期演练班组级维修39高处作 业作业活 动类维

16、修岗位 /通用区 域高处坠落患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后 人员等，不准进行高处作业作业人员经过特总作业培训，持证上岗，监护人员接受专门培训 安全帽、安全带、 工作服 编制了综合预案和现场处置方案，定期演练班组级维修40吊装作 业作业活 动类维修岗位 /通用区 域起重伤害作业前必须进行安全教育作业人员经过特总作业培训， 持证上岗，监护人员接受专门培训 安全帽、工作服 编 制了综合预案和现场处置方案，定期演练班组级维修序 号名称类型区域位置可能发生 的事故类 型及后果现有风险控制 措施管控层 级责任 单位责任人备注41破土作 业作业活 动类维修岗位 /通用区 域坍塌进行作业前

17、安全教育作业人员经过特总作业培训，持证 上岗，监护人员接受专门培训 安全帽、工作服、防护手 套 编制了综合预案和现场处置方案，定期演练班组级维修42断路作 业作业活 动类维修岗位 /通用区 域车辆伤害设立断路标志，为来往的车辆指示绕行路线，必要时设置 交通挡杆、交通警示牌作业人员经过特总作业培训，持证上岗，监护人员接受专门培训 安全帽、工作服、防 护手套 编制了综合预案和现场处置方案，定期演练班组级维修43临时用 电作业作业活 动类维修岗位 /通用区 域触电作业人员必须持有电气安全作业证。临时用电线路架空高 度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米。所有临时 用电线路，不得采用裸线。临时用电线路架空线，不得在 树上或脚手架上架设。作业人员经过特总作业培训，持证上岗，监护人员接受专门培训 绝缘手套、绝缘鞋、 工作服 编制了综合预案和现场处置方案，定期演练班组级电工44灭火器 使用作业活 动类管理岗位 /通用区 域火灾仔细检查，严格规范作业，及时维修。从业人员经过三 级安全教育 工作服 编制了综合预案和现场处置方案， 定期演练班组级生产管理