采购控制程序（程序文件）.docx

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1、1目的规定在分供方处采购原材料、外购外协件和定制产品的质量保证措施，确保所采购的原材 料、外购外协件和定制产品质量符合规定要求。2 适用范围适用于本公司生产所需原材料、生产辅料、五金配件、包装材料等的采购（应包含除办公 用品之外的所有物资）3 职责3.1 市场部负责所需材料的采购。3.2 技术部负责材料相关技术文件的编制、发放、管理。3.3 品质部负责材料的进货验证和检验。4 定义4.1 材料的分类：4.1.1 原材料：线材、圆钢、钢管4.1.2 五金：包含工装夹具、工具、刀具、设备备品备件、灯具4.1.3 生产辅助材料：汽油、煤油、柴汕、液压油、防锈油、脱水油、防锈粉、磨料、 磨削液、机油、

2、润滑油4.1.4 包装材料：内包装袋、纸箱、内盒、胶带、打包带、标签、浆糊5工作程序1.1 用于零件生产的所有采购材料均必须满足对限制有毒、危险物品的政府要求及安全规定, 具体按政府、安全和环保法规要求控制程序执行。1.2 现生产用材料的批准如顾客有经批准的分承包方名单，则公司必须从该名单上的分承包方采购有关材料。其 它分承包方只有经顾客技术部门批准并列入名单后，方可选用。1.3 分承包方的评定本公司所需生产物资必须从合格分承包方处采购，合格分承包方的选择、评定，分承包 方的开发及分承包方的交付计划按分承包方评定程序执行。1.4 采购文件资料及实施1.4.1 采购文件资料的分类a）采购申请单;

3、b）采购计划；c）采购合同、订单、外协加工通知单；d）采购技术文件：质量技术协议、产品图样、技术标准、检验规程等。1.4.2 采购文件资料要求a）采购文件必须包含有助于充分满足采购和质量要求的所有细节，例如物资名称、 型号规格、技术要求（包括标准和检验规程）、数量、单位、包装和交付说明等。b）公司除与分供方签订合同外，在有必要时应由技术部出面与分供方签订质量技 术协议书，进一步明确质量要求、检验方法、检验设备、验收规则、包装、标 识、可追溯性要求。在签订合同、质量技术协议书时，应规定分承包方100% 如期交货。c）采购文件应准确完整，在采购文件批准发布前，必须对其准确性和完整性进行 审批。d）

4、采购文件必须包含分供方有影响的有关顾客的全部要求。e）在采购或发运模具等其他生产资料时，市场部应主动与各相关部门进行沟通合 作，以便使相关合同、协议准确、完整、可行。f）当发生超额运费时，由市场部记录在分承包方分承包方产品供货记录清单中。 g）采购物资价格应按市场和本公司历史记载同类物资价格酌定。1.4.3 采购文件的编制、审批、发布和实施a）采购申请单一般应由生产部或仓库提出，由部门负责人审批同意后上报市场 部，作为市场部制订采购计划/采购的依据之一。那些生产部提出，那些仓库提 出请说明？b）采购计划由市场部依据生产计划、库存需求、市场情况等按月编制，并由 副总经理审批同意后，由市场部组织实

5、施。c）市场部依据采购计划或采购申请单，负责与合格分承包方签订采购合同或 订单，可以电话、传真方式通知合格分承包方；外协加工则应以外协加工通 知单通知合格分承包方执行。采购合同、采购订单、外协加工通知单均 应由市场部负责人审批，外协加工通知单还应分发至品质部、生产部、相关 仓库（可采用一式三联的形式）。最好建立一个外协加工的管理办法，向其提出 基本要求（包括交货、分批、质量要求等），分发给他。d）采购技术文件的编制、审批、发布均按文件和资料控制程序执行。相关采 购技术文件作为采购标准和验收标准提交分供方使用。质量技术协议书应由技术部主管与分供方签订，由副总经理批准后实施。1.4.4 临时采购1

6、.1 .4.1当生产紧急而合格分供方处无相应的原材料时，市场部应即时在市场上寻 找（或通过合格分供方的介绍）相同的原材料，并在采购申请单的备 注栏内注明“临时采购”字样，交副总经理审批后方可实施采购作业。5.4 A.2临时采购的分供方应由相关部门视具体情况对其实行必要的评审，必要时, 按分承包方评定程序合格可将其列入合格分承包方名单1.4.5 采购文件的更改1.4.5.1 属本公司原因引起的更改，应由责任部门提出申请报告，按543条规定重 新审批，并负责把更改结果及时传递给分承包商及有关部门，技术文件的 更改按文件和资料控制程序执行。1.4.5.2 属于分承包方引起的更改，应要求分承包商提出申

7、请，经技术部审核、公 司副总经理审批同意后方可更改，并由技术部门把更改结果传递至公司有 关部门、人员及分供方。1.4.6 采购物资的接收1.4.6.1 市场部得知物资进厂时，需将采购订单内容及具体交货期告知仓库，以利 于仓库安排接货。1.4.6.2 仓库管理人员接到物资后续立即通知品质部进料检验人员进行检验。1.5 采购物资的验证1.5.1 采购物资应按检验和试验控制程序由品质部依据质量技术协议书、相关原 材料检验规程进行验证、验收。验证、验收合格后，凭相关入库检验单方准入 库，投入使用。未经检验或未进行标识的物资一律不准入库，对已检验的和未检 验的供货批，要分清批次，检验状态，并悬挂物品标识

8、卡。552在分供方提供随货质量证明时，品质部必须定期对分供方所附检验结果进行验证。553当商定只在分承包方处进行检验时，应在合同中规定验证的安排、物资的放行方 式、及定期对分供方进行考察访问，通过访问报告证明分供方的检验方法、检验 设备和检验结果符合规定要求。1.5.4 当合同规定顾客对分承包方物资验证时，市场部须作好安排，做好验证工作。但 顾客的验证不能代替本公司的验证。1.5.5 对验证不合格的采购物资，市场部应立即与分承包方联系，按不合格品控制程序处置,品质部会同市场部以供货质量反馈单的形式向分承包方反馈不合格项目, 其它质量状况、处置办法并限期改正。供货质量反馈单存入分承包方质量档案。

9、556品质部进料检验人员根据检验结果填写分承包方产品供货记录清单，每月提供给市场部作为分承包商评定的依据。1.5.7 市场部须妥善保管采购文件和相关质量记录，保存期按质量记录一览表执行。6 .相关文件6.1 FLL-QP-0603政府、安全与环保法规要求控制程序6.2 FLL-QP-0602分承包方评定程序6.3 FLL-QP-0501文件和资料控制程序6.4 FLL-QP-1001检验和试验控制程序6.5FLL-QP-1601质量记录控制程序6.6FLL-QP-1301不合格品控制程序中华人民共和国经济合同法6.8FLL-GL-004.01原材料检验规程7 .质量记录FLL-QR-034采购申请单7.2FLL-QR-060外协加工通知单7.47.5FLL-QR-061FLL-QR-062FLL-QR-063供货质量反馈单分承包方产品供货记录清单采购计划