信息系统调研表.docx

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1、Ao 1信息系统基本情况调查表信息系统基本情况调查表山东省网络与信息安全测评中心2012年8月填表人： 曰期：序号业务（服务）名称业务描述业务处理信息类 别用户数量用户分布范围涉及的应用 系统软件是否24 小时运行是否可以 脱离系统 完成重要程度责任部门12345678注:1、用户分布范围栏填写全国、全省、本地区、本单位2、业务信息类别一栏填写：a）国家秘密信息b）非秘密敏感信息（机构或公民的专有信息）c）可公开信息3、重要程度栏填写非常重要、重要、一般表16.信息系统网络结构（环境）情况填表人：日期：序号网络区域名称主要业务和信息描述IP网段地址服务器数量终端数量与其连接的其它网络区域网络区

2、域边境设备重要程度责任部门备注123456789注：重要程度填写非常重要、重要表18.网络设备情况填表人：日期：序号网络设备名称型号物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关系统软件及版本端口类型及数量主要用途是否热备重要程度备注12345注：重要程度填写非常重要、重要、一般表19。安全设备情况填表人：序号网络安全设备名称型号（软件/硬件）物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关系统及运行平台端口类型及数量是否热备备注日期：表1-10.服务器设备情况填表人：序号服务器设备名称型号物理位置所属网络区域IP地址/掩码/网关操作系统版本/补丁安装应用系统软件名称主要业务应用涉及数据是否热备重要程度日期

3、：注：1、重要程度填写非常重要、重要、一般2、包括数据存储设备表l-llo终端设备情况填表人：日期：序号终端设备名称型号物理位置所属网络区域设备数量IP地址/掩码/网关操作系统安装应用系统软件名称涉及数据主要用途重要程度123456表112。系统软件情况填表人:序号系统软件名称版本软件J商硬件平台涉及应用系统12345日期678910注：包括操作系统、数据库系统等软件表113 ,应用系统软件情况填表人： 日期序号应用系统软件名称开发商硬件/软件平台C/S或B/S模式涉及数据现有用户数量主要用户角色12345678表114业务数据情况填表人：日期:序号数据名称数据使用者或管理者数据安全性要求数据

4、总量涉及业务应用涉及存储系统注：数据安全性要求每项填写高、中、低 如本页不够，请续页填写。及其访问权限保密完整可用及日增量与处理设备12345678说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）网络结构图要求： 应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称 应该标识出服务器设备的IP地址 应该标识网络区域划分等情况 应该标识网络与外部的连接等情况 应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别划出，或以多张图表示。2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格。表115。数据备份情况填表人：日期序号备份数据名介质类型备份周期保存期是否

5、异地保存过期处理方法所属备份系统12345678910注:备份数据名与表112对应的数据名称一致11表1-16,应用系统软件处理流程（多表）填表人：日期:应用系统软件处理流程图（应用软件名称:）应用系统软件处理流程图（应用软件名称:）应用系统软件处理流程图（应用软件名称：） 应用系统软件处理流程图（应用软件名称:） 应用系统软件处理流程图（应用软件名称:） 应用系统软件处理流程图（应用软件名称:）注：重要应用系统软件应该描绘处理流程图,说明主要处理步骤、过程、流向、涉及设备和用户。 如本页不够,请续页填写。表1-17.业务数据流程（多表）填表人： 日期：数据流程图（数据名称：）数据流程图（数据

6、名称：）注：重要数据应该描绘数据流程图，从数据产生到传输经过的主要设备、再到存储设备等流程.如本页不够，请续页填写。表1-18.管理文档情况填表人：日期：制度类文档序号文档要求相关文档名称备注123456789101112序号文档要求相关文档名称备注131415161718192021222324注：请在相关文档名称栏填写对应的文档名称，如果相关内容在多个文档中涉及，填写多个文档名称。 记录类文档2526序号记录类文档要求备注12345678910111213141516171819调查表清单表11。 单位基本情况表12.参与人员名单表13。 物理环境情况表14。 信息系统基本情况表15.承载

7、业务（服务）情况调查表16.信息系统网络结构（环境）情况调查表17.外联线路及设备端口（网络边界）情况调查表1-8.网络设备情况调查表19O安全设备情况调查证据类文档序号证据类文档要求备注12345678910151617181920212223表1-19。安全威胁情况填表人：序号安全事件调查调查结果1是否发生过网络安全事件口没有 口1次/年 口2次/年 口3次以上/年 口不清楚安全事件说明：（时间、影响）2发生的网络安全事件类型（多选）口感染病毒/蠕虫/特洛伊木马程序口拒绝服务攻击口端口扫描攻击口数据窃取 口破坏数据或网络 口篡改网页口垃圾邮件口内部人员有意破坏 口内部人员滥用网络端口、系统

8、资源口被利用发送和传播有害信息 网络诈骗和盗窃 口其它其它说明：3如何发现网络安全事件（多选）口网络（系统）管理员工作监测发现 口通过事后分析发现口通过安全产品发现 口有关部门通知或意外发现口他人告知 口其它日期：其它说明：4网路安全事件造成损失评估口非常严重 口严重 口一般 口比较轻微 口轻微 口无法评估5可能的攻击来源口内部 口外部 口都有 口病毒 口其他原因 不清楚攻击来源说明：6导致发生网络安全事件的可能原因口未修补或防范软件漏洞口网络或软件配置错误口登陆密码过于简单或未修改口缺少访问控制 口攻击者使用拒绝服务攻击口攻击者利用软件默认设置 口利用内部用户安全管理漏洞或内部人员作案 内部

9、网络违规连接互联网 口攻击者使用欺骗方法口不知原因口其它其他说明：7是否发生过硬件故障口有（注明时间、频率） 口无造成影响是8是否发生过软件故障有（注明时间、频率）造成影响是无9是否发生过维护失误有（注明时间、频率）造成影响是无10是否发生过因用户操作失误引起的安全事件有（注明时间、频率）造成影响是无11是否发生过物理设施/设备被物理破坏有（注明时间、频率）造成影响是无12有无遭受自然性破坏（如雷击等）有（注明时间、频率）有请注明时间、事件后果无13有无发生过莫名其妙的故障有（注明时间、频率）有请注明时间、事件后果无表1-10.服务器设备情况调查 表1-11.终端设备情况调查表112.系统软件

10、情况调查表113。应用软件情况调查表114。业务数据情况调查表115.数据备份情况调查表l-16o应用系统软件处理流程调查表117。业务数据流调查表1-18.管理文档情况调查表1-19。安全威胁情况调查表1-1 O单位基本情况填表人：日期：单位名称简称注：情况简介一栏,请填写与被评测系统有关的机构的内容。单位情况简介单位所属类型党政机关 国家重要行业、重要领域或重要企事业单位 0 一般企事业单位 口其他类型单位地址邮政编码负责人姓名电话传真电子邮件地址联系人电话传真电子邮件地址上级主管部门表1-2。参与人员名单填表人： 日期：序号人员姓名所属部门职务/职称负责范围联系方法12345678910111213表13。 物理环境情况填表人： 日期：序号物理环境名称物理位置涉及信息系统1234567注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等等.表14.信息系统基本情况填表人：日期：序号信息系统名称安全保护等级业务信息安全保护等级系统服务安全保护等级承载业务应用123456789表1-5 信息系统承载业务（服务）情况