食品相关产品生产企业日常监督检查表.docx

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1、食品相关产品生产企业日常监督检查表被检查企业名称：生产地址：产品名称：联系人：联系电话：生产许可证编号：发证日期：检查组织单位（盖章）:编号：获证产品单元（产品证书明细内容）：检查结论：检查人员签字:被检查单位意见：负责人或其授权人签字（盖章）：年 月 日检查 项目序号检查内容检查情况问题描述资质情况1营业执照与生产许可证相关内容是否一致，是否均在有效期内。口是；口否2企业实际生产地址、生产产品与生产许可证记载是否一致。/病项初1局与汜载一物）口是；口否生产场所3生产区域厂房布局是否发生改变。是；口否4厂区、车间及库房是否卫生整洁。车间人流通道、物流通道使用 是否正常；人员洗手、更衣消毒设施是

2、否完好，物流除尘设施是 否完好；车间防鼠、防虫、防尘措施是否完好。清洁卫生记录是 否保存完好。口是；口否5有特殊存放要求的物品，存放条件是否符合要求。是；口否设备设施6生产设备是否发生重大改变包括主要生产设备及工艺发生改变 新 增生产线等）；口是；口否设备设施是否完好，维护保养是否正常并记录。口是；口否7检验设备设施是否完好，必备检验耗材是否满足检验要求；需要 计量检定的设备是否在检定有效期内。口是；口否原辅材料控制8企业所使用原料及添加剂是否符合有关法律法规及标准要求。是 否从经评价的合格供应商进行采购，保存供应商评价记录、采购 人r=i口是；口否9企业是否对采购的原辅材料进行索证验证，并对

3、索证验证记录保口是；口否10企业是否建立原辅材料使用台账。口是；口否生产过程控制11企业是否建立产品投料记录；产品配方、设计图纸等与实际生产 情况是否一致。是；口否12企业是否设立生产加工过程中关键控制点并有相应记录。口是;否13生产过程中是否对原料、半成品、成品交叉污染实施有效控制，口是；口否是否存在人流、物流交叉污染情况。口是；口否14企业是否按照相关要求开展批批出厂检验。口是；口否出厂15出厂检验项目是否齐全；检验记录及检验报告是否规范。口是；口否产品标识16产品标识标注内容是否符合GB4806.1的相关要求。口是；口否销售情况17企业是否建立产品销售台账。产品销售记录是否包括产品名称、

4、 数量、生产日期/生产批号检验合格证号购货者名称及联系方式、销 售日期、出货日期、地点等信息。口是；口否产品 追溯18企业是否建立原料使用、生产过程记录、产品标识、出厂检验、 销售记录等可追溯性的信息标注。口是；口否人员情况19主要管理人员是否了解食品安全法工业产品生产许可证管理 条 例及其实施办法，熟悉本企业设立质量管理制度。口是；口否20检验人员是否具备出厂检验技能。口是；口否21特种设备操作人员是否取得相应资质，口是；口否 口不适用需要取得食品从业人员健康证明的人员，健康证是否在有效期 内。口是；口否22企业是否对采购的不合格原辅材料按照要求进行处置并记录。口是；否不合 格品 处理23企业对生产的不合格产品是否按照要求进行处置并记录。是；口否产品召回24企业是否对销售的不安全产品进行召回，作好相应处理记录，并 向监管部门报告召回及召回产品处理情况。口是；口否企业自查25企业是否定期开展自查，并对自查情况进行详细记录，对自查的 问题进行持续改进。口是；口否