医院下一步内部控制工作计划通用3篇.docx

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1、 医院下一步内部控制工作计划通用3篇下一步内部掌握工作规划 篇一 近日，依据省财政厅关于进一步推动行政事业单位内部掌握建立实施根底性评价工作的要求，省住房城乡建立厅下发了河南省住房和城乡建立厅关于进一步推动行政事业单位内部掌握建立实施根底性评价工作的通知，对省住房城乡建立厅进一步推动行政事业单位内部掌握建立实施根底性评价工作提出要求。 一是提高熟悉，细心组织。充分熟悉全面推动行政事业单位内部掌握建立和实施内部掌握根底性评价工作的重要意义，进一步推动各单位内部掌握建立实施根底性评价工作，确保全面完成内部掌握根底性评价和完善工作，推动本单位内部掌握水平的整体提升。 二是细化方案，落实责任。各单位要

2、结合实际，加强对推动内部掌握工作的组织落实，细化工作方案，明确工作职责，落实工作任务。各单位要成立内部掌握建立领导小组，制定方案，明确分工，健全机制，积极推动。 三是齐抓共管，形成合力。内控标准的贯彻实施，涉及到单位的单位层面、业务层面、评价监视等方面工作，需要单位内部各有关部门和岗位加强沟通、相互协调、齐抓共管。各单位作为内控标准实施的主体，应根据统一部署，在单位内部设置内控职能部门或者确定内控牵头部门和参加部门，建立内部掌握部门联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调协作。各单位负责人，作为内控实施的第一责任人，要高度重视并全力支持，切实担负起领导责任，保证内控标准的有效实施。

3、 四是抓好落实，按时完成。各单位要严格根据要求，仔细抓好落实，对本单位内部掌握根底性工作进展评价。各单位应当于2023年9月下旬前，以行政事业单位内部掌握标准（试行）为依据，在单位主要负责人的直接领导下，根据行政事业单位单位内部掌握根底性评价指标评分表及填表说明，组织开展内部掌握根底性评价工作。 加强下一步内部掌握工作规划 篇二 为深入贯彻落实中心建立健全惩治和预防腐败体系2023-2023年工作规划，强化对税收执法权和行政治理权的内部监视和制约，保证部门权力标准、透亮、高效运行，促进全县国税事业又好又快进展，现依据省局要求和市局关于全面推动部门内控机制建立工作的通知，结合我局实际，特制定本方

4、案。 一、指导思想 根据全面推动惩治和预防腐败体系建立和落实党风廉政建立责任制的要求，强化行政治理权和税收执法权的监视制约，在深入排查廉政风险的根底上，进一步合理分解权力，明晰岗位职责，优化工作流程，完善制度措施，强化监视制约，力争到2023年底前建立起以“三道防线”（前期预防、中期监控、后期处置）、“四个环节”（规划、执行、考核、修正）为主要内容的部门内控机制建立。 二、目标要求 通过开展内控机制建立工作，探究有效掌握权力运行的途径和方法，逐步建立以完善的内掌握度体系为支撑，以廉政风险点排查为根底，以强化对权力的实时监控为核心，以制度执行问责为手段的部门内控机制，不断增加干部职工的廉政风险防

5、范意识，使税收执法权和行政治理权运行更加透亮、标准和高效，最终实现从源头预防和治理腐败的目的。 三、组织领导 县局成立部门内控机制建立领导小组，党组书记、局长冯学勇为组长，各党组成员为副组长，加强对内控机制建立的组织领领导。下设办公室，地址在监察室，由杨永康同志任办公室主任，常乾任副主任，张侃、陈厚银、杨寿春、翟文汇、陈宏、张敏、徐家维、张皖春、张卫、涂德贤、徐福永为办公室成员，依据工作要求统筹设计和推动部门内控机制建立。 县局将把部门内控机制建立状况纳入党风廉政建立责任制考核，各单位、各部门主要负责人，要切实履行第一责任人的责任，加强领导，把部门内控机制建立与业务工作一起部署、一起落实、一起

6、检查，确保内控机制建立各项工作任务落到实处。 四、工作内容 （一）全面梳理权力事项。对比有关法律、法规和相关文件精神，结合机构改革，对本级机关各部门的权力事项，特殊是税收业务治理权，人、财、物治理权，税收执法权等进展全面梳理，列出“权力清单”。在此根底上，要进一步明确各部门的岗位职能、职责及事项，使全体人员做到各司其职、各负其责，确保权力行使的责任落实到岗到人。根据分权制衡的要求，严格划分不同权力的使用边界，根据不同类别权力的特征和作用，建立职权清晰、责任明确，既相互制约又相互协调的权力制衡机制，确保机构设置、职务分工的合理性和科学性。各级国税机关要编制“内部岗责手册”，使全体人员把握内部机构

7、设置、权力事项、岗位职责等状况，并在肯定范围内进展公示，承受监视。 （二）标准权力运行程序。针对不同部门的权力事项和用权方式，优化运行程序，明确掌握节点，制定作业标准，实现权力运行的过程制约、程序掌握。一是优化权力运行流程，明确详细权力事项的业务操作程序，通过程序掌握，做到下一道程序对上一道程序进展掌握，每道程序之间相互制衡。在优化流程中，要坚持制权与增效相结合，尽可能简化办事程序，削减不必要的环节。二是编制权力运行流程图，在优化流程的根底上，对权力事项的运行程序、行使依据、承办岗位、职责要求、监视制约环节、相对人的权利、投诉举报途径和方式等内容，以图形的方式表达出来，通过流程图将权力行使过程

8、进展固化，使每项权力的行使过程都做到可查可控。 （三）科学实施风险治理。要从分析权力运行风险入手，对税收治理、税收执法和行政治理中可能引发或增加廉政风险的各种信息进展识别，并依据不同风险度和风险成因，实行相应的风险应对策略和措施，实现风险的有效防范、掌握和化解。权力风险查找的重点是干部任用、资金安排、工程打算、资产处置，以及许可权、审批权、征收权、惩罚权、强制权等权力比拟集中的重点部位和关键环节。风险查找由部门和个人结合工作实际，主动查找，并将查找出来的结果集中公示，承受各方面的监视。对查找出的风险，要根据权力运行频率凹凸、人为因素大小、自由裁量幅度、制度机制漏洞、危害损失程度等对风险点进展分

9、级评估，明确各部门在风险治理中的责任，健全防控措施。要把风险排查、分析、应对等工作落实到详细岗位、详细人员和详细工作环节，使风险治理真正科学管用。 （四）不断深化政务公开。仔细落实有关政务公开的制度规定，严格执行公开办事制度，不断提高权力运行的透亮度和公信力。根据“公开是原则，不公开是例外”的要求，对各部门的权力进展汇总统计，审核认定、编制名目，明确公开的要求、时限、范围和部门职责。有条件的单位，要进一步健全和完善网上政务公开平台，把部门权力事项的执行主体、执行依据、执行程序等内容向内部和社会公布，让权力以广阔干部职工和纳税人看得见的方式运行。 （五）切实落实各级责任。一是明确领导责任。根据党

10、风廉政建立责任制的要求，国税机关主要负责人是内控机制建立的第一责任人，分管领导对管辖范围内的内控机制建立工作直接负责。二是强化部门责任。催促各部门把明确权责、标准流程、风险排查、完善制度的内控要求落实到实际工作中。各部门在做好自身内控建立工作的同时，要加强对业务条线内控机制建立的筹划和指导。三是落实岗位责任，明确规定各个部门、各个岗位的职责事项、工作规程、考核标准、过错责任等，把内控的要求和责任落实到每个工作环节和岗位。各单位纪检监察部门要仔细履行监视职能，加强组织协调和催促指导。 五、实施步骤 一是发动部署。召开专题会议讨论部署本单位内控机制建立工作。广泛宣传开展部门内控机制建立的目的和意义

11、，组织部门工作人员梳理权力事项，自我查找风险，增加广阔干部参加内控机制建立的积极性和主动性，在各个部门和每一位机关工作人员中增加内控理念，营造一种人人自觉执行内控标准的工作气氛。 二是组织实施。2023年4月上旬前，完成查找风险点工作，对本单位部门权力事项的清理工作，列出权力清单，编制内部岗责手册；4月底前完成制定防控措施，标准业务流程工作，完成绘制权力运行流程图、查找风险点、制定防控措施等工作；2023年底前建立起以“三道防线”（前期预防、中期监控、后期处置）、“四个环节”（规划、执行、考核、修正）为主要内容的部门内控机制建立。各单位要准时把握本单位内控机制建立进度，并按月向市局汇报工作推动

12、状况。 三是检查验收。内控机制建立领导小组对各项任务完成状况准时进展检查验收和阶段性总结，适时召开部门内控机制建立阅历沟通会，表彰先进，沟通阅历，并向市局上报总结报告。检查验收工作应于2023年底完成。县局将适时组织开展内控机制建立状况开展专项监视检查。 六、工作要求 （一）强化组织领导。推动部门内控机制建立是全县国税系统反腐倡廉建立的重要任务。领导小组要统筹设计和推动部门内控机制建立，纪检监察部门加强组织协调，各职能部门要积极协作，每一位机关工作人员要共同参加，确保内控机制建立各项工作落到实处。 （二）细心组织实施。各部门、单位要把部门内控机制建立贯穿于税收工作的全过程，科学制定工作方案，明

13、确详细的阶段性要求和工作目标，强化落实措施，做到工作环环相扣，有序推动，确保取得实实在在的效果。要综合运用分权制衡、流程制约、风险治理等内控方法，在全面梳理权力事项的根底上，有针对性地对权力进展科学合理配置，围绕关键风险点标准权利运行程序，并针对详细权力事项实行有效的补充措施，以切实保证内部掌握效果。 （三）健全内掌握度。健全部门内控机制的根本标准、操作标准和评价标准。根本标准要规定部门内部掌握的根本目标、根本要素、根本原则、根本方法和总体要求；操作标准要依据各个部门的权力事项和业务特点，对每个权力事项的主要内容与行使依据、流程掌握与编制流程图、风险识别与风险掌握进展整体设计；评价标准要明确评

14、价的原则和组织实施、评价的内容与标准、评价的程序和方法，以及缺陷认定和评价报告等。在内控机制建立过程中，要力求做到针对一个权力事项，建立一项流程，标准一套制度，将每项详细制度内化成工作依据。 （四）严格监视检查。部门内控机制建立领导小组和纪检监察部门要加强监视检查，促进各部门真抓实干，防止任务不落实、推诿塞责等现象发生。一是按责任制的要求，对部门内控机制建立任务进展分解，确定每个工程的牵头负责人，明确要求和时限，实行目标治理。二是实行定期督查、综合考核、适时点评等方法，加大落实的力度，切实提高内控机制的遵从度和落实度。三是对内控机制建立推动不力、有意遗漏权力事项、风险点查控不到位、躲避内控机制

15、实行“体外循环”等行为的部门，应严格问责，确保部门权力事项应控尽控，保证部门内控机制建立工作真正落到实处。 医院下一步内部掌握工作规划 篇三 内控工作规划 1、工作整体目标： 完善内控环境，不断提高风险防范意识，增加风险应对力量，建立健全风险防控的长效机制。 2、 主要工作： （1）制定公司内部掌握治理手册，完善公司内掌握度体系； （2）进一步梳理公司风险治理组织架构，明确相关岗位职责和权限，逐步建立公司全面风险防控体系。 （3）加大内部掌握的宣传培训力度，对于新员工、关键岗位员工、内控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训，逐步提升公司员工的风险意识和自控意识。 （6）加强公司内控队伍建立，从准入和考核两端进展完善，从而对公司内控工作的全面开展奠定良好的根底。 3、下一年主要工作内容和量化目标 4、工作规划安排表