包装制品公司双体系资料之设备设施风险分级管控清单.docx

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1、设备设施风险分级管控清单单位：包装制品有限公司风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情 况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措 施个体防护措施应急处置措 施1基础表面无裂纹、无明显沉 降、地脚支撑无松动、 无断裂、无油污4蓝机械伤害、经 济损失/定期检查、异 常及时处理“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（工 作服、工作 鞋、防护手 套）马上组织抢 救伤者，绷 带或布条包 扎必要时后 送往医院班组级生产车间1压力机2本体结构完整，固定可靠、 固定螺栓无松动；外壳 无裂痕，导轨无拉伤， 运行良好无异常4蓝机械

2、伤害、经 济损失购买正规 厂家产 品，规范 安装、调 试。按计划进行保养润滑更换清理工作“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（工 作服、工作 鞋、防护手 套）马上组织抢 救伤者，绷 带或布条包 扎必要时后 送往医院班组级生产车间3电动机旋转速度均匀，运行稳 定、无杂音，防护罩固 定良好无破损，电源进 线口封堵严密4蓝机械伤害、触 电、经济损失安装漏电 保护器定期检查、异 常及时处理三级安全教 育，每年再 教育；定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（安 全帽、工作 服、防护手 套）关闭设备， 切断电源， 马上组织抢 救伤者，必 要时后送往医院班 组 级生产车间4灭火

3、器灭火器按照要求配置且 有检查卡片，灭火器在 正常压力范围内4蓝未定期检测检 查，压力不足其他伤害规范放 置，离地 0. 08-1.5m,设 置使用告 知牌定期检查，不 符合要求的及 时更换加强培训， 提升全员安 全意识，进 行应急演练 度/班 组 级生产车间5照明设施照明灯具安装牢靠，照 度符合要求4蓝照明灯具安装 不牢固可靠，照度不足其他伤害选用照度 符合要求 的灯具定期检查加强培训， 提升全员安 全意识，进 行应急演练 度/配备消防器 材等应急物 资，制定相 应现场处置 方案班组级生产车间10设备设施类叉车1刹车系统刹车灵敏，可正常使用4蓝无法正常刹车 造成车辆伤害/作业前对车辆 刹车系

4、统进行 检查，发现问 题及时处理； 操作人员需具 备相关资质新入职员工 进行“三级 培训”，考 试合格上岗；每年对 岗位人员进 行操作规程 培训、考试合格穿戴个人防护 用品工作鞋、 防护手套、工作服发生车辆伤 害事故后， 将伤者转移 至安全区域，立即抢 救伤者，根 据伤势采取 相关措施， 严重时送医班组级厂 区2转向系统转向系统正常使用4蓝无法正常转向 造成车辆伤害/作业前对车辆 转向系统进行 检查，发现问 题及时处理； 操作人员需具 备相关资质新入职员工 进行“三级 培训”，考 试合格上岗：每年对 岗位人员进 行操作规程 培训、考试合格穿戴个人防护 用品工作鞋、 防护手套、工作服发生车辆伤

5、害事故后， 将伤者转移 至安全区域，立即抢 救伤者，根 据伤势采取 相关措施，严重时送 医。班组级厂 区3喇叭、转 向灯可正常使用4蓝无法正常使用 造成车辆伤害/作业前对车辆 喇叭、转向灯 进行检查，发 现问题及时处 理：操作人员 需具备相关资质新入职员工 进行“三级 培训”，考 试合格上岗：每年对 岗位人员进 行操作规程 培训、考试合格穿戴个人防护 用品工作鞋、 防护手套、工作服发生车辆伤 害事故后， 将伤者转移至安全区 域，立即抢 救伤者，根 据伤势采取 相关措施，严重时送 医。班组级r 区4起重系统叉子无裂痕，起重系统 正常4蓝叉子有裂痕，起重系统失效 造成物体打击/作业前对车辆 起重系

6、统进行 检查，发现问 题及时处理； 操作人员需具 备相关资质新入职员工 进行“三级 培训”，考 试合格上岗；每年对 岗位人员进 行操作规程 培训、考试 合格穿戴个人防护 用品工作鞋、 防护手套、工作服发生物体打 击事故后， 将伤者转移 至安全区域，立即抢 救伤者，根 据伤势采取 相关措施， 严重时送医班 组 级r 区11设备设施类粉 碎 机1基础表面无裂纹、无明显沉 降、地脚支撑无松动、 无断裂、无油污4蓝机械伤害、经 济损失/定期检查、异 常及时处理“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（工 作服、工作 鞋、防护手 套）马上组织抢 救伤者，绷 带或布条包 扎必要时后

7、 送往医院班组级生产车间2本体结构完整，固定可靠、 固定螺栓无松动；外壳 无裂痕，导轨无拉伤， 运行良好无异常4蓝机械伤害、经 济损失购买正规 厂家产 品，规范 安装、调 试。按计划进行保养润滑更换清理工作“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（工 作服、工作 鞋、防护手 套）马上组织抢 救伤者，绷 带或布条包 扎必要时后 送往医院班组级生产车间3电动机旋转速度均匀，运行稳 定、无杂音，防护罩固 定良好无破损，电源进 线口封堵严密4蓝机械伤害、触 电、经济损失安装漏电 保护器定期检查、异 常及时处理三级安全教 育，每年再 教育；定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（

8、安 全帽、工作 服、防护手 套）关闭设备， 切断电源， 马上组织抢 救伤者，必 要时后送往医院班 组 级生产车间4电控系统外壳绝缘性好，接线完 好,控制开关灵活，动 作指示准确4蓝触电选用材质 合格；正 规单位设 计、施 工、安装；安装 漏电保护器。定期检查、异 常及时处理“三级安全 教育培训1” ，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（工 作服、工作 鞋、防护手 套）关闭设备， 切断电源， 马上组织抢 救伤者，绷 带或布条包 扎必要时后 送往医院班组级生 产 车 间5安全防护 装置、急 停开关安装牢固可靠，急停开 关可靠有效4蓝机械伤害购买合格 的急停开 关每日对保护 罩、急停开关 进行点

9、检，及 时维修；定期对员工 进行安全操 作规程培训正确穿戴劳动 防护用品（工 作服、工作 鞋、防护手 套）关闭设备， 切断电源， 马上组织抢 救伤者，必 要时后送往 医院班组级生产车间12公辅设施类配电室1地面地面干净整洁，不湿滑4蓝地面湿滑人体 伤害/每天进行打扫 整理，保持干 燥整洁加强培训，提升全员安 全意识/轻伤采用急 救药箱简单 包扎，受伤 较重拨打120 等待救援班组级配电室2疏散通道无占用、堵塞，保持畅 通，4蓝堆放物品，不 畅通。其他伤害按照建 筑设计防 火规范 执行。每天进行检 查，保持疏散 通道畅通三级安全教 育、定期培 训/发生紧急情 况，启动相 应应急预案班组级配 电

10、室3安全出口 及窗户出口设挡鼠板，外开 门；窗户设有防鸟网4蓝未安装外开 门、挡鼠板， 窗户无防鸟网火灾出口门及 挡鼠板、 防鸟网使 用耐火材 料制作定期检查，及 时维修维护/配备灭火器 等应急器材班 组 级配 电 室4事故照明规范设置安装事故照明 灯具4蓝未按规范要求 设置事故照明 灯或故障其他伤害规范安装 合格的应 急灯具定期检查灯具 状态，保持完 好。三级安全教 育、定期培 训/立即整改，上 报公司班组级配电室5室内环境整洁、干燥，无杂物4蓝室内堆放杂 物，脏、乱, 潮湿。触电按建规要 求建造定期检查，及 时整改培训操作电 工配电室安 全管理制 度。/发生事故启 动触电处现 场置方案班组

11、级配电室6绝缘胶垫干净、整洁，状态良 好，进行搭接4蓝绝缘胶垫上尘 土较多，老化 破损，未搭。触电铺设有绝 缘效果的 胶垫。定期清洁，检 查。培训操作员 工配电室安 全管理制度穿戴劳保防护 用品发生事故启 动触电处现 场置方案班组级配电室4电控系统外壳绝缘性好，接线完 好，控制开关灵活，动 作指示准确4蓝触电选用材质 合格；正 规单位设 计、施 工、安装；安装 漏电保护 器。定期检查、异 常及时处理“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（工 作服、工作 鞋、防护手 套）关闭设备， 切断电源， 马上组织抢 救伤者，绷 带或布条包 扎必要时后 送往医院班组级生产车间5安全

12、防护 装置、急 停开关安装牢固可靠，急停开 关可靠有效4蓝机械伤害购买合格 的急停开 关每日对保护 罩、急停开关 进行点检，及 时维修；定期对员工 进行安全操 作规程培训正确穿戴劳动 防护用品（工 作服、工作 鞋、防护手 套）关闭设备， 切断电源， 马上组织抢 救伤者，必 要时后送往医院班组级生产车间2设备设施类冲 压 机1基础表面无裂纹、无明显沉 降、地脚螺栓无松动、 无断裂4蓝物体打击、经 济损失选用材质 合格；正 规单位施 工定期检查、异 常及时处理“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（工 作鞋、工作 服、防护手 套）马上组织抢 救伤者，绷 带或布条包 扎必要

13、时后 送往医院班组级生产车间2设备本体结构完整，外观良好； 运行平稳4蓝机械伤害/定期检查、异 常及时处理“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（工 作鞋、工作 服、防护手 套）马上组织抢 救伤者，绷 带或布条包 扎必要时后 送往医院班组级生产车间3电气线路 及PE保护电气线路防护、绝缘良 好；设备PE线连接可 靠、有效4蓝设置漏电保护 器定期检 查、异常 及时处理“三级安全教 育培训”，定 期培训，监督正确穿戴劳 动防护用品 （工作鞋、 工作服、防 护手套）马上组织抢救 伤者，绷带或 布条包扎必要 时后送往医院设置漏电保 护器班组级生产车间4安全装置 及控制按 钮急

14、停按钮、控制装置齐 全、灵敏、可靠4蓝机械伤害5设备照明机床照明符合安全电压4蓝触电1基础表面无裂纹、无明显沉 降、地脚螺栓无松动、 无断裂4蓝物体打击、经 济损失3设 备 设注 塑2设备本体结构完整，外观良好； 运行平稳4蓝机械伤害施 类机3电气线路 及PE保护电气线路防护、绝缘良 好；设备PE线连接可 靠、有效4蓝触电、火灾4安全装置 及控制按 钮急停按钮、控制装置齐 全、灵敏、可靠4陈机械伤害/定期检查、异 常及时处理“三级安全 教育培训”，定期培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（工 作鞋、工作 服、防护手套）马上组织抢 救伤者，绷 带或布条包 扎必要时后 送往医院班 组 级生产车间/定期

15、检查、异 常及时处理“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（工 作鞋、工作 服、防护手 套）关闭设备， 切断电源， 马上组织抢 救伤者，必 要时后送往 医院班组级生产车间选用材质 合格；正 规单位施 工定期检查、异 常及时处理“三级安全 教育培训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（工 作鞋、工作 服、防护手 套）马上组织抢 救伤者，绷 带或布条包 扎必要时后 送往医院班组级生产车间/定期检查、异 常及时处理“三级安全 教育培训”，定期培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（工 作鞋、工作 服、防护手 套）马上组织抢 救伤者，绷 带或布条包 扎必要时后 送往医院班组级

16、生产车间设置漏电 保护器定期检查、异 常及时处理“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（工 作鞋、工作 服、防护手 套）马上组织抢 救伤者，绷 带或布条包 扎必要时后 送往医院班组级生产车间/定期检查、异 常及时处理“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（工 作鞋、工作 服、防护手 套）马上组织抢 救伤者，绷 带或布条包 扎必要时后 送往医院班组级生 产 车 间5设备照明机床照明符合安全电压4蓝触电1基础表面无裂纹、无明显沉 降、地脚支撑无松动、 无断裂、无油污4蓝机械伤害、经 济损失设备设施类2本体结构完整，固定可靠、 固定螺栓无松动；外壳

17、 无裂痕，导轨无拉伤， 运行良好无异常4蓝机械伤害、经 济损失4注胶机3电动机旋转速度均匀，运行稳 定、无杂音，防护罩固 定良好无破损，电源进 线口封堵严密4蓝机械伤害、触 电、经济损失4电控系统外壳绝缘性好，接线完 好,控制开关灵活，动 作指示准确4蓝触电/定期检查、异 常及时处理“三级安全 教育培训1” ，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（工 作鞋、工作 服、防护手 套）关闭设备， 切断电源， 马上组织抢 救伤者，必 要时后送往 医院班组级生产车间/定期检查、异 常及时处理“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（工 作服、工作 鞋、防护手 套）马上组织抢 救

18、伤者，绷 带或布条包 扎必要时后 送往医院班组级生产车间购买正规 厂家产 品，规范 安装、调 试。按计划进行保养润滑更换清理工作“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（工 作服、工作 鞋、防护手 套）马上组织抢 救伤者，绷 带或布条包 扎必要时后 送往医院班组级生产车间安装漏电 保护器定期检查、异 常及时处理三级安全教 育，每年再 教育；定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（安 全帽、工作 服、防护手 套）关闭设备， 切断电源， 马上组织抢 救伤者，必 要时后送往医院班组级生产车间选用材质 合格；正 规单位设 计、施 工、安装；安装 漏电保护 器。定期检查、异 常及

19、时处理“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（工 作服、工作 鞋、防护手 套）关闭设备， 切断电源， 马上组织抢 救伤者，绷 带或布条包 扎必要时后 送往医院班组级生产车间5安全防护 装1.、急 停开关安装牢固可靠，急停开 关可靠有效4蓝机械伤害5设备设施类空 压 机1空压机主体机身、曲轴箱等主要受 力部件无影响强度和刚 度的缺陷，所有紧固件 必须牢靠并有防松措施4蓝机械伤害、 其他伤害2安全附件压力表、温度表（计）、安全阀、液位 计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏 可靠，且在检测周期内 使用。4蓝其他伤害3防护罩或护栏外露的联轴器、皮带传 动装置等旋转部位必须

20、 设置防护罩或护栏，螺 杆式空压机保护盖必须 关闭。4蓝机械伤害、其 他伤害4电气设备电气设备符合安全要 求，机组旁应设紧急停 机按钮保护装置（开 关）04蓝触电购买合格 的急停开 关每日对保护 罩、急停开关 进行点检，及 时维修；定期对员工 进行安全操 作规程培训正确穿戴劳动 防护用品（工 作服、工作 鞋、防护手 套）关闭设备， 切断电源， 马上组织抢 救伤者，必 要时后送往医院班组级生产车间/开机前进行检 查确认按时巡 检，定期对空 压机进行维护 保养“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（防 护口罩、工作 服、防护手 套）停机，对伤 员进行急 救，严重时 送医班

21、 组 级生产车间/开机前进行检 查确认按时巡 检，定期进行 维护保养“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（防 护口罩、工作 服、防护手 套）对伤员进行 急救班组级生产车间/开机前进行检 查确认按时巡 检，定期进行 维护保养“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（防 护口罩、工作 服、防护手套）停机，对伤 员进行急 救，严重时 送医班 组 级生 产 车 间设置漏电 保护器按时巡检，定 期进行维护保 养“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（防 护口罩、工作 服、防护手 套）立即切断电 源，对伤员 进行急救， 必要时拨

22、打 急救电话班组级生产车间5管道配套的压缩空气管道无 腐蚀，管内无积存杂 物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头， 支架牢固可靠。4蓝其他伤害6设备设施类储气罐1基础基础无沉降，完好4蓝其他伤害2罐体罐体无裂痕、无腐蚀4蓝容器爆炸3管道、阀 门管道无锈蚀、阀门开关 灵活无泄漏4蓝其他伤害4安全附件安全阀完整无堵塞、压 力表灵敏可靠，且在检 测周期内使用4蓝容器爆炸7设备设施类配 电 设 施1接地正常，无脱落3黄静电导致人员 触电。触电定期检测 壁厚按时巡检，定 期进行维护保 养“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（防 护口罩、工作 服、防护手套）对伤员进行 急救班 组

23、 级生产车间/按时巡检，定 期进行维护保 养“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（防 护口罩、工作 服、防护手套）立即整改， 上报公司班组级生产车间每年定期 检测按时巡检，定 期进行维护保 养“三级安全 教育培训1”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（防 护口罩、工作 服、防护手套）立即整改， 上报公司若 有伤员立即 进行拨打急救电话班组级生 产 车 间/按时巡检，定 期进行维护保 养“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（防 护口罩、工作 服、防护手 套）对伤员进行 急救班组级生产车间每年定检按时巡检，定 期进行维护保 养“三级安全

24、 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（防 护口罩、工作 服、防护手套）立即整改， 上报公司若 有伤员立即 进行拨打急 救电话班组级生产车间采用合格 材料接 地。按要求接地， 定期检查。严格按照公 司安全规章 制度进行； 遵照公司岗 位操作规程操作穿戴劳保防护 用品加强对触电 处现场置方 案演练车 间 级生产车间2柜体与基础地基无明显沉降，无凹 陷、裂缝，螺栓连接牢 固4蓝柜体安装地基 不牢固可靠、 有缝隙。触电、机械伤 害选用符合 要求的材 质处理地 基班前检查、交 接班检查，班 中巡检培训设备设 施管理制 度，巡回检 查管理制度按规定佩戴劳 保用品：工作 衣服、手套、 防尘

25、口罩等轻伤采用急 救药箱简单 包扎，受伤 较重拨打120等待救援， 启动相应现 场处置方案班组级生 产 车 间3各元件及 接线端子接线牢固，无过热及氧 化现象3黄触电、火灾/定期检验维 护，非持证人 员禁止操作“三级安全 教育培 训1”，定期 培训，监 督，电工持 证上岗正确穿戴劳动 防护用品（绝 缘手套、工作 服、绝缘靴）若触电，关 闭设备，切 断电源，马 上组织抢救 伤者，必要 时后送往医 院;若发生火 灾，关闭设 备，切断电 源，就近取 合适消防器 材进行灭火 救援，必要 时拨打119 求助车 间 级生产车间4开关及接 触器开关灵敏，无异响4蓝触电/定期检验维 护，非持证人 员禁止操作“

26、三级安全 教育培 训”，定期 培训，监 督，电工持 证上岗正确穿戴劳动 防护用品（绝 缘手套、工作 服、绝缘靴）关闭设备， 切断电源， 马上组织抢 救伤者，必 要时后送往 医院班组级生产车间5安全工具整洁、无老化，定期校 验4蓝触电/定期检查“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（绝 缘手套、工作 服、绝缘靴）关闭设备， 切断电源， 马上组织抢 救伤者，必 要时后送往医院班 组 级生产车间6电缆沟盖板齐全，内无积水4蓝触电、其他伤 害/定期检验维 护，非持证人 员禁止操作“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监 督，电工持 证上岗正确穿戴劳动 防护用品（绝 缘手套、工

27、作 服、绝缘靴）关闭设备， 切断电源， 马上组织抢 救伤者，必 要时后送往医院班组级生产车间7电缆线电缆线完好无破损，无 打结4蓝火灾、触电/定期检查“三级安全 教育培 训”，定期 培训，监督正确穿戴劳动 防护用品（绝 缘手套、工作 服、绝缘靴）关闭设备， 切断电源， 就近取合适 消防器材进行灭火救 援，必要时 拨打119求助班组级生产车间8公 辅 设 施 类办 公 室1地面地面干净整洁，不湿滑4蓝地面湿滑人体 伤害/每天进行打扫 整理，保持干 燥整洁加强培训，提升全员安 全意识/轻伤采用急 救药箱简单 包扎，受伤 较重拨打120 等待救援班组级办公楼2开关、线 路开关安装规范，无破 损，线路

28、无裸露、破损4蓝开关破损无漏 保、线路无护 套，绝缘性能差火灾、触电选用合格 的开关、 线路定期检查/配备消防器 材等应急物 资，制定相 应现场处置 方案班组级办公楼3电器、电 脑电器功率符合要求，接 线规范、无漏电4蓝使用超负荷电 器，接线不规 范火灾、触电4灭火器灭火器按照要求配置且 有检查卡片，灭火器在 正常压力范围内4蓝未定期检测检 查，压力不足其他伤害5照明设施照明灯具安装牢靠，照 度符合要求4蓝照明灯具安装 不牢固可靠，照度不足其他伤害9公辅设施类生产车间1地面地面干净整洁，不湿滑4蓝地面湿滑人体 伤害2开关、线 路开关安装规范，无破 损，线路无裸露、破损4蓝开关破损无漏 保、线路

29、无护 套，绝缘性能 差火灾、触电3墙体墙体坚固无破损4蓝火灾购买合格 品牌的电 气产品定期检杳/配备消防器 材等应急物 资，制定相 应现场处置 方案班组级规范放 置，离地 0. 08-1. 5m,设置使用告 知牌定期检查，不 符合要求的及 时更换加强培训， 提升全员安 全意识，进 行应急演练 度/班组级办公楼选用照度 符合要求 的灯具定期检查加强培训， 提升全员安 全意识，进 行应急演练 度/配备消防器 材等应急物 资，制定相 应现场处置 方案班组级办公楼/每天进行打扫 整理，保持干 燥整洁加强培训，提升全员安 全意识/轻伤采用急 救药箱简单 包扎，受伤 较重拨打120 等待救援班组级生产车间选用合格 的开关、 线路定期检查/配备消防器 材等应急物 资，制定相 应现场处置 方案班组级生产车间/定期检查/配备消防器 材等应急物 资，制定相 应现场处置 方案班组级生 产 车 间