产品成品防护控制程序.docx

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1、产品成品防护控制程序1 .目的为了加强对仓储原材料、半成品、成品的管理及账卡物、出入库、收发存管理，确保物 料进出有序、数量准确、质量稳定，满足生产需要及客户需要特制定本程序。2 .适用范围所有本厂物料的防护、仓库管理、半成品、成品及生产所需的搬运、包装、贮存、防护 和交付作业均适用本程序。3 .定义无4 .职责与权限4.1 计划部：负责所有原材料、半成品、成品的贮存、搬运、收发、防护、交付等管理 工作。4.2 生产部：负责领用物料、在制品、成品、成品老化、入库的搬运与防护。5 .程序5.1 原材料：5.1.1 供应商送货时，收货员制定送货员将货物放在规定的暂收区域以便代收，并按要 求标签朝外

2、、上轻下重、摆放整齐，同一类放在一起，不同类别，不同订单放明显区分。5.1.2 送货单要求整洁规范、不得涂改，如有特殊原因涂改后需加签名方可，收货 员核对订购单或采购合同：供应商名称、送货时间、料号、品名规格、数量、订单 号、交货日期、送货批次及送货人签名或加盖有供货商单位印章。5.1.3 核对不符，退回送货单据，不予以收货5.1.4 核对相互，收货员按照送货单所列，检查物料的外包装，核对物料编码、名 称、型号规格和数量与送货单是否相符5.1.5 点收实物时依次按项次点收，按照5.LL点收大件，合计到小件，如有差异要进 行复查。1.1.1 收方法：实物丈量法（电子盘装物料），一一个别法（单个包

3、装不规范的物料）、 称重比较法（包装量大缺不规范的物料）、抽点合计法（对于两大却包装规范的物料）、称重 比重法（包装量大、且单个比重相同）5.1.7 收货员点收完毕后，如有实点数量与送货单不符时，但总数未超过订购单数 量，可以更正数量，并耍求送货员在送货单上签上名字与日期已示确认负责；超过订 购单数量、物料编码及名称型号不符则退回送货单拒收或请示采购部与PMC处理。5.1.8 收货确认无误：收货员在送货单上签名。5.1.9 收货员收完货后，将货物按外箱标识码放，运到收货区指定的待检区域。5.1.10 收货员对待检区的货物物料根据检收好的送货单开具来料送检单，5.1.11 IQC完成待检区物料检

4、验工作后，应清楚张贴状态，并在标签上贴相关信息：绿 色合格标签，黄色特采或挑选使用、红色不良。同时对不良品或待处理物料提供IQC来料 检验报告，收货员依据IQC的检验结果和IQC来料检验报告对相应的实物物料进行分 类整理。5.1.12 仓管员对于合格或特采的物料入库。5.1.13 更新物资收发卡和ERP系统5.2入库存仓5.2.1 环境要求A仓库场地必须通风、通光、干燥、防止物料变潮；B电子料仓库温度20-30,相对湿度30%70%,仓管员每天对库房的温度、湿度进 行监控，并分上午和下午两次记录温湿度点检表上，发现温湿度超出限定值时及时采取 相应措施C温湿度控制办法：a温度控制办法：调节空调设

5、定b湿度控制办法：调节除湿机或开启空调除湿功能D库房必须配备消防设施E保证消防通道畅通，摆放整齐有序，区域划分明确，存放场所符合7s要求5.2.2 存储A仓管员将所有检验合格的物料办理入库手续后，按指定闻之放置，严格按编码和名 称将数量记入相对应的物料收发卡上，需要经常核实实卡和实物是否一致，货物堆摆放要整 齐，货物标识一律要朝外；B货仓区域划分要明确、标识要规范、区域要明显。C不合格的货物放入不良品放置区、标识不明的货物严禁入仓D体积小、零散件要求上架，体积大的物料用卡板堆放做到上小下大、上轻下重、里 大外小，注意货物，楼层承载能力。E物料摆放注意防火、防尘、防盗、防潮、防晒等工作，危险品要隔离存放，并有明显 危险标识区分，严禁火种入仓库。F做好门禁工作，非仓库管理员和与工作无关的人员不得进入仓库，有需要必须在仓库 管理员陪同下进入仓库