XX县财政局2023年工作总结及2024年工作计划的报告.docx

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1、XX县财政局2023年工作总结及2024年工作计划的报告中共XX县委:今年来，在县委、县政府的坚强领导下，县财政局党组 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步 落实党中央、国务院和省、市、县各项部署要求，切实履行 理财、扩财、增财、生财、管财职能，紧紧围绕县委、县政 府中心工作，强化改革创新意识，统筹推进财政各项工作。 现将今年来工作总结如下：一、2023年工作成效（一）抓党建、强化党组统领。加强党组对财政工作的 集中统一领导，不断提高财政部门党的建设质量。始终把政 治建设摆在首位。把习近平总书记重要讲话重要指示批示精 神作为统领财政工作的总纲，强化“以政领财、以财辅政工 坚持和

2、完善第一议题学习制度，教育引导干部坚定捍卫“两 个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做 到“两个维护”。切实推进模范党支部、“让党放心、人民满 意”模范机关创建工作，全方位加强干部队伍建设。完善干 部管理制度，出台财政局管理干部考核奖惩管理制度及2023 年财政局绩效管理考评办法。加强干部思想淬炼、政治历练、 实践锻炼、专业训练，选派干部到省财政厅、市财政局跟班 学习；蹲点市专项资金申报工作。迅速召开党的XX大精神 学习研讨会、宣讲会、党课，深入领会党的XX大精神。支出及债务还本付息等刚性支出以外的一切支出。（三）创新预算指标核算管理。硬化预算约束和规范预 算管理行为，根据财政

3、部预算管理制度改革要求，我县纳入 2024年全省预算指标核算管理试点县，该项工作启动过后, 将通过一体化系统，全过程、全方位、全覆盖实时记录和反 映各单位的每一笔预算指标的来源、增减及状态，自动衔接 中央、省、市、县、乡镇五级财政预算。（四）加强招商引资力度，用税收低扶持企业替代税收 高扶持企业，增加地方可用财力，缓解地方支出压力。（五）积极盘活财政存量资金。将结余超过2年的上级 资金及本级预算安排超过1年的资金坚决收回县财政用于弥 补财政支出缺口。（六）进一步强化机关建设。落实落细模范党支部创建 工作举措，把打造模范机关作为2024年党建工作的重要内 容，构建完善党组书记第一责任、班子成员“

4、一岗双责”、 党支部落实责任的机制，推进本单位模范机关创建工作。把 目标任务逐一分解，精准对接、严丝合缝，打通抓落实“最 后一公里”。中共XX县财政局党组2023年11月30日（二）抓收支，落实财政保障。111月，全县财政总 收入完成14.27亿元，占年初计划14. 11亿元的101. 13%, 同比增长3. 49%。其中：税收收入完成H. 54亿元，占年初 计划12.5亿元的92. 3%,同比增长0.4%。一般公共预算 收入完成7.8亿元，占年初计划7. 51亿元的103. 86%,同 比增长2.5%。其中：税收收入完成5.07亿元，占年初计划 5.9亿元的85.93%,同比下降4.49%。

5、政府性基金收入情 况。1 11月，政府性基金收入完成10555万元，占年初计 划16. 19亿元的6. 49%O其中：国有土地使用权出让收入 8571万元，占年初计划16亿元的5.38%。支出完成情况。 1 11月，全县一般公共预算支出完成26. 26亿元，完成调 整预算数27. 99亿元的93. 82%,同比增长4.97%,；政府 性基金支出H.62亿元，完成调整预算数16.91亿元的 68. 72%,同比增长373. 37%（其中专项债券支出& 35亿元）。（三）抓民生、保障人民幸福。一是根据XX县人民政 府办公室关于印发XX县2023年民生实事工程安排方案的通 知（黎府办字20239号）

6、文件精神，坚持利民为本、民 生优先，聚焦教育、医疗卫生、社会保障等领域，加快资金 支出进度，支持全县民生事业高质量发展，进一步增强人民 群众的幸福感和获得感。1 11月各类民生支出21. 03亿元， 占财政总支出的80. 08%,同比增长0.52%。二是大乡村振 兴投入力度。建立健全与全面推进乡村振兴相适应的财政投 入稳定增长机制，继续提高土地出让收入用于农业农村的比 例。截止目前，我县国有土地使用权出让收入8551. 25万元， 用于农业农村支出6854万元，占比80. 15%。深化涉农资金 统筹整合,2023年全县财政支农年初预算共安排34871万元, 比去年增加12n4万元，增长53.2

7、%。截止10月底，农林 水累计完成支出31302万元，其中：农业支出8662万元； 林业支出4631万元；水利支出4474万元；扶贫支出8851 万元；气象事务支出45万元。（四）抓营商、优化发展环境。一是畅通融资渠道，助 力企业解难。稳定实体经济经济发展。“财园信贷通”支持 小微企业，解决企业融资难、融资贵问题，放贷45088万元； 通过“科贷通”支持12家企业，放贷3600万元；过桥贷款 1笔240万,新增担保贷款3099万元，在保余额8739万元。 二是推进政府采购工作、优化营商环境。提高政府采购限额 标准，促进政府采购提速增效。我县进一步提高了货物、服 务类政府采购项目限额标准，由30

8、万元调整为50万元。全 力推进“政采贷”工作，助力中小微企业发展。我县率先签 订了全市第一份“政采贷”合作协议，并发放全市第一笔“政 采贷”合同融资。推行政策以来共计发放400万元合同融资， 助力企业高质量发展。在全市首建政府采购采购当事人红黑 名单制度，着力夯实政府采购信用体系。三是针对今年疫情 情况，对承租国有房屋从事生产经营活动的服务业小微企业 和个体工商户，减免3个月租金，为全县承租国有房屋租户 减免租金332.91万元，惠及小微企业和个体工商户584户。（五）抓增项，保障地方发展。争取上级资金、支持地 方发展。2023年，我县共发行新增债券项目22个，发行金 额78275万元。其中：

9、一般债券项目9个，金额15800万元； 专项债券项目13个，金额62475万元。推动了我县交通基 础设施、农业、水利、社会事业、城乡冷链物流基础设施、 市政和产业园区基础设施等重点领域的发展。（六）抓改革，促进财政管理。一是深入推进零基预算、科学谋划预算支出。2023年整 个预算方案以县委、县政府的总体要求，牢牢把握财政经济 工作大局，突出重点，进一步优化财政支出结构，高度关注 民生，集中财力保障重点支出的需要。进一步增强部门预算 的透明度和约束力，提高预算数据的真实性、准确性、完整 性，积极开展2023年度部门预算批复及公开工作。科学测 算、统筹安排，全县77个部门全面及时地完成了预算编制

10、工作。已建立2024-2025年政府投资项目库，政府投资项 目优先从项目库中挑选。二是推进国资国企改革创新三年行动改革。及时掌握国 有企业运行状况和国有经济布局结构变化情况。做好2021 年国企年报和2023年国企快报工作。强化国有资产产权处 置监管工作。2023年受理行政事业单位国有资产处置批复 18份，行政事业单位车辆拍卖13辆，行政事业单位公开拍 卖拍租48宗，资产处置收入均缴入财政非税专户，确保国 有资产保值增值。严格审批国有资产报废，有效地防止了国 有资产的流失。截止目前，10个行政事业单位对固定资产进 行报废处置，总计核销资产价值45. 01万元。三是创新理财举措，深化财政管理。面

11、对财政收支平衡 压力，创新“1 + 5”模式“理”财。“1”即守牢风险底线一 个目标；“5”即守住预算管理五条原则。一是对预算内安排 的项目，精打细算、勤俭节约，不随意增加项目建设内容; 2.对无预算安排的项目，除应急救灾、民生急需外，原则上 不安排资金；3.对需县财政安排资金或配套资金的项目，均 由县委、县政府研究同意后方可实施，凡未经同意擅自开工 的项目一律不予安排资金；4.对列入重点项目的资金由县政 府统筹安排，非重点项目按建设必要性和可行性安排资金, 其他确需建设的项目提前谋划并纳入下一年度财政预算或 统筹安排；5.对涉及考核的项目，按照“高分低投入项目可 上、低分高投入项目慎上”的原

12、则实施。四是深化津贴补贴专项治理。持续巩固我县清理规范公务员工资津贴补贴成果。加强公务员工资管理，完善监督制 约机制，切实维护公务员工资津贴补贴政策的统一性、严肃 性。成立了 XX县公务员工资津帖补贴联席会议，并建立XX 县公务员工资津贴补贴工作联席会议制度。在全县范围内开 展规范公职人员工资津贴补贴实施情况专项检查。五是深化预算绩效管理改革。提高财政资金配置效率和 使用效益，压紧压实部门单位的预算绩效管理意识。制定XX 县重大政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法。对预 算执行情况和绩效目标实现进行“双监控”，1 10月资金使 用监控已在“一体化”系统中100%完成。对全县77个部门 和16

13、91个项目开展预算执行情况与绩效目标实现程度“双 监控”，各预算单位对照预算批复的绩效目标，以预算执行 情况为监控标准，将绩效完成情况与预期绩效目标进行比较, 提示警示各单位预算执行情况。六是深化服务管理，提高办事效率。切实提升业务能力 水平，提高办事效率；增强服务意识，对来访的办事人员， 讲明办事流程，避免出现多次“跑空”现象，提升服务能力。 今年以来预算评审接收44个，已完成36个，完成的项目中 送审金额104100. 86万元，审定金额96217. 09万元，审减 7906. 00万元，审减率7.59%。结算评审接收23个，完成 10个，完成的项目送审金额2849. 34万元，审定金额2

14、731. 23 万元，审减118. 12万元，审减率4.15%；。备案项目预算 758个，送审19203. 76万元、审定18454. 43万元、审减749. 34 万元、审减率3.90%。结算685个，送审13236. 21万元、 审定12727. 83万元、审减509. 79万元、审减率3.85%。（七）抓共建、落实帮扶责任。在共创共建中，进一步 加强居民与支部党员的互动，搭建基层党支部与共建社区居 民的服务纽带，共同提升了党建工作水平，开创“党建+” 新格局。今年扎实推进党员进社区，开展爱心帮扶、送健康 等志愿服务。一是深入开展为民服务。组织工作人员深入挂 点新街社区，摸排组织工作人员对

15、新街社区责任片区杨家岭、 画眉村、粮舍巷等地方问题情况进行摸排，发现护栏、围墙、 台阶、地面硬化等急需解决的问题，将问题梳理形成问题清 单报社区。今年以来我局先后帮杨家岭修建了 76米的护栏； 修补好了围墙、台阶；帮画眉村、粮舍巷做好了路面硬化工 作。汛期帮助新街社区转移地质灾害点居民15户32人已经全部转移，安置投亲靠友4户8人，集中安置11户24人。 二是助力疫情防控，维护群众安全。根据社区需要，安排党 员到社区金东山庄值班收卡、核酸检测点值班。进社区进行 全面摸排居住情况，共核实454户1640人情况，为社区部 署网格管理、疫情防控打下坚实基础。三是全面落实在职党 员社区报到。在职党员全

16、部到社区报到服务群众。截止11 月30日，财政局报到党员40人，党员参与共建活动78次。其中安全生产5次、文明创卫5次、疫情防控46次、社区 社区结对帮扶工作。争取各类项目资金80万元，支持长洋 村抗旱、保收、乡村发展。加强对长洋村三类人员51户的 监测和帮扶，严防出现返贫人员。按照社区安排，我局共结 对帮扶困难群众14户，安排五老人员为社区两名留守儿童 提供一对一帮扶帮教报到19次、上户排查2次、社区调研1次。Ui是做好村、（八）抓风气、强化机关管理。一是抓“五型政府”建 设。在做好常态化工作基础上，每季度落实一件实事。二是 强化“六项管理”、打造标准食堂。强化制度管理、智能管 理、节约管理

17、、财务管理、安全管理、监督管理，打造“作 风过硬”食堂。三是深入开展“八扬八治”深化作风建设。 我局在5月要求干部对照8种风气形成自查问题清单、8月 督促整改进展。9月要求干部对照“八个要求”形成问题清 单，紧盯作风问题和自身不足，深入剖析顽瘴痼疾和原因症 结，进行整改，进一步提升干部服务意识。今年以来我局多 次组织工作人员到一线服务群众、服务企业。如到社区开展志愿服务、到企业调研服务。11月，组织全局干部为38户商户企业进行面对面的优化营商环境惠企服务。!1!是落实全面从严治党责任。利用集体谈话与个别谈话相结合，有针对 性的将个人思想、政治、工作问题纳入政治谈话，将党员干 部问题抓小抓细，今

18、年以来，我局开展了集体谈话8次，37 人次，个别谈话23人次。推进勤廉文化进机关。在重要节 假日、重要时间节点，向全局干部职工传达市县纪委监委部 门的通报，让干部以案为鉴，举一反三、吸取教训。五是关 心干部身心发展。制定并落实学习计划，开展文体工会活动, 开展健康机关创建工作，提高职工身体素质。二、存在问题（一）收支矛盾进一步突显。一是重点行业税收持续下 滑，税收短收已成定势。受疫情及国家出台组合式减税降费 政策影响，1 11月，建筑安装业税收完成5984万元，减收 989万元，同比下降14.2%；房地产业税收完成7485万元，减收85n万元，同比下降53. 24%；交通运输业完成15450

19、万元，减收3265万元，同比下降17. 45%。共计减收12765 万元。二是工业产业结构不合理，过于依赖有色金属行业。 1-11月有色金属税收完成51155万元，占全县税收115379万元的44. 34%,占工业税收64251万元的79. 62%。三是 国土收入短收严重，收支矛盾突出，进一步加剧库款调度困 难。1 11月土地收入仅完成0.85亿元，较年初计划数16 亿元相差过大，而通过土地收入预算安排的支出将挤占上级 转移支付资金，导致上级项目支出及本级预算安排支出均不 能按实际进度付款，长此以往将形成恶性循环，即影响政府 公信力也是社会不稳定的一个潜在因素。另外由于从2023 年开始库款保

20、障实行日监测，总保障系数（库款余额/库款 月均流出）需保持在0.3 （预计1.25亿元）以上，意味着我 县库款需长期保持1.25亿元以上，与以往年度库款只保留 几千万甚至几百万相比缺少一定弹性及活力。每到月底，为 保障库款系数，我县已多次对各单位的支出不得不按下“暂 停键”。今年我县由于库款保障系数不达标，已被市级多次 通报。（二）单位机关建设还有待进一步加强。思想建设要求 不够高，作风建设还有待进一步加强。工作要求不够高、争 先创优还有差距，今年未争创到模范支部。三、2024年工作计划（一）明确目标任务，强化收入征管。加大综合治税力 度，加强行业税源管理、税源调研和经济形势研判，走访调 查摸底重点税源户，主动上门服务，帮助企业解决实际困难, 努力增加税收收入。严格非税收入管理，加大闲置资产处置 力度，应收尽收，努力完成全年收入目标。（二）优化支出结构，增强保障能力。不断调整优化财 政支出结构，严格控制一般性支出，统筹资金使用效益。优 先保障“三保”支出及债务还本付息等刚性支出，并将各单 位压缩一般性支出任务要由县政府来主导落到实处，非特殊 原因一律压减5%以上，让各单位知道过紧日子将是县政府 要求的一种正常的长期行为。必要时，可能要停止除“三保”