员工出差管理制度通用15篇.docx

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1、 员工出差管理制度通用15篇员工出差治理制度1 1.目的 为标准公司因公出差、费用报销治理，提高办事效率，根据勤俭、必需、严谨、易行的原则，特制定本方法。 2.治理范围 本方法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的方法。 3.治理职责 3.1财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常治理工作。 3.2财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。应严格掌握出差人数和出差时间。 4.治理规定 4.1报销内容 乘坐交通工具的费用（包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等），住宿费、行李存放费、订票费等，其他费用（餐费、业务款待费

2、、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，填费用报销单或款待费报销单分开填报)，全部费用均应分清开支渠道并纳入费用工程中，开支渠道不清晰的工程不能报销。 4.2票据要求 铁路、大路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李存放费、订票费凭票据报销（卧铺订票费不超过35元，座位订票费不超过15元），其他各类发票和收据一律要求具备“财政税务监制章”、“财务专用章”或“发票专用章”、开票人或收款人签章，票据大小写金额全都，不得涂改，凡不合格票据不予报销。（留意：对于住宿票、餐费等款待费票要有时间、地点，手撕票请自己注明时间、地点） 4.3工具要求 4.3.1出差人员原则上以火车汽车为主要交通

3、工具，乘坐火车全程超过5小时的可以使用硬卧，因特别状况或工作紧急需要乘坐超标交通工具，须按5.1条款事先取得批准方可全额报销，事后补办签字手续的，只能按票价的80%予以报销。 4.3.2员工在市内出差，只报销公交车票，除二人同行外均不得连号。无特别状况，不得报销出租车票。全部因公报销出租车票的员工，必需在出租车票反面注明来回地点及用车事由，并由归口经理层审批。 4.3.3员工在省内出差，只按标准报销来回公交车票，包车或乘坐的士的超标局部费用自理。 4.4在出差期间的伙食费、电话费、按实际出差天数实行包干治理。 4.4.1凡已享受电话费补贴的人员在出差期间不再享受电话费包干补贴。 4.4.2员工

4、假如在出差期间发生业务款待费，扣除接待当日的伙食补助。 4.4.3员工出外学习、培训和参与会议，假如主办单位统一安排食宿的，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助。 4.5一般公出人员出差地点因特别状况超出或变更“出差申请单”的预定地点时，出差人须事先报告本部门负责人并得到批准。办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部门方可办理报销。 4.6公差如遇出差路线就近回家探亲的，一般人员须事先经本部门领导批准，部门领导应事先报公司分管领导或总经理批准，办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部

5、门方可办理报销，其回家探亲所发生的费用按探亲假标准执行。 4.7调动、搬迁的差旅费 4.7.1工作人员调开工作在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和其它费用，按上述差旅费规定，由调入单位报销。其行李、家具等托运费，由调入单位凭据报销。托运费只得报销一次。 4.7.2工作人员调开工作，一般不得乘坐飞机。 4.7.3与工作人员同居的父母、配偶、子女和必需赡养的家属，假如伴同调动的，其差旅费和托运费根据第一条规定报销。经调入单位同意，暂不伴同调动的，以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销。 4.8出差人员随上级同行时，该局部的交通费和住宿费按同行上级的标准报销。随客户同行时，该局部的交通费和住宿费

6、按实际支出费用报销，统一由同行上级在差旅费报销单上注明。 4.9出差人员因特别缘由费用预算超标的.，须本人提出书面报告说明超标的缘由及金额，经部门领导、总经理批准后，财务部门认可方可报销。 4.10非本单位职工和长期不在岗的职工，不得以任何形式报销差旅费。各单位须聘请外单位人员出差办事时，也必需按上述程序办理出差申请、旅费借支、报销等相关手续。如有借公差名义为私人办事的外出行为，除责成当事人准时扣还借款外，情节严峻的还将追查相关负责人的责任。 4.11出差人员不慎遗失交通票据，须本人提出书面报告具体说明遗失交通票据的车次（航班号）、金额，经本部门负责人审核报公司分管领导批准，按票面金额的80%

7、赐予报销，不再享受其它补贴，遗失的其它票据的费用一律由出差人自理。 4.12出差中由于伤病或特别缘由发生意外滞留时,须供应县级以上医院出具的诊断书或因特别缘由滞留的报告呈报上级。有医院诊断书或事实证明时可报销出差补贴和住宿的实际费用。 4.13出差人员出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。 4.14现场安装效劳人员报销规定 住宿费按80元/天人、伙食费补贴按50元/天.人、电话费补贴按10元/天.人实行包干。 4.15驾驶员补贴规定 驾驶员（不含出差人员）长沙株洲地区当日来回：第一趟按10元/趟赐予补贴，其次趟起按5元/趟赐予补贴；湘潭地区河西公务出车：根据5元/趟赐予

8、补贴，当日其次趟起不计补贴，河东公务不计补贴；长株潭地区以外：当日移动超过300公里，赐予出车津贴20元。工程效劳性质及其它相关享受出差补助性质人员不再重复享受以上工作补贴；以上补贴享受须在月度报销时依据派车凭单并填写报销单据后交财务核发,票据请按日期依次粘贴，附出车明细表。 4.1.17各部门领导应严格掌握出差人数，在批准出差任务的同时，应明确出差期限。凡无明确出差期限的公差，省内外一律按3天来回时间报销差旅费。 4.1.18出差请款应遵循请款报账治理方法。 5.治理程序 5.1申请 5.1.1出差申请与审批 各部门因公出差人员应于出差前填写“出差申请单（请款联、报销联）”一式二联（附件一）

9、，部门负责人对“出差申请单”中填写的出差地点、出差内容、估计起止日期、预定交通工具进展审核签字后，加盖部门公章，业务及效劳性人员出差申请需由公司副总经理批准，治理层以上人员出差申请需由总经理批准。 5.1.2超标交通工具使用 各部门出差人员严格根据制度规定使用交通工具，严格限制超标使用交通工具，如确属特别状况和工作紧急需要超标准使用交通工具时，须另外填写超标使用交通工具申请单（附件三），由总经理批准，并在“出差申请单”的备注栏内注明理由，并注明是否来回超标使用交通工具。否则，均视为单程。同时必需在“出差申请单”中增加乘坐超标交通工具申请单，由财务部门在复核栏中签字后，再上报公司归口副总审批。“

10、出差申请单”的填写原则上一人一单，以便于核算。因公出差人员确需超标乘坐软卧或飞机等交通工具时，必需事先经总经理签字确认后（单程或来回）方可执行，总经理出差时又由常务总经理批准；事后补签的按80%报销。 5.2请款 5.2.1出差人员凭“出差申请单（请款联）”在财务部门借支差旅费，财务部门依据出差标准测算，按估计出差费用的70%核定预支差旅费。 5.2.2假如出差人员未按规定准时办理前次的报销手续，财务部门将依据“前账未清，后款不请”的原则，不予办理请款手续。 5.2.3出差金额可预支数在两千元以内且无特别状况的，由出差人员预支，出差后填写差旅费报销单一周内交至财务部门，于次周四统一到财务部门办

11、理结算（以现金结算）。 5.2.4出差金额可预支数在两千元以上的，由出差人员办好请款手续后交至财务部门，于次日到财务部门领取现金或现金支票。 5.3报销 5.3.1报销流程 经办人填制报销单财务部门审核单证领导签字财务部门报账，即：报账时由经办人填制公司统一的报销单，由负责人审核签字后交所属财务部门审核单证，财务审核后报公司导签字批准，领导审批后再交财务部门据以报账。详细报销流程见附件5。 5.3.2报销标准 1）各类人员国内差旅费报销标准 差旅费报销标准 职务 交通、住宿许可 工程 标准 董事 经理层 交通可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船三等舱。 可住宿4星级及以上酒店。 伙食补贴 80元

12、住宿 按实报销 市内交通 按实报销 通讯/其它费用 按实报销 工程经理 副主任工程师 主管工程师 高级主管师 交通可乘坐火车硬卧、轮船三等舱。 可住宿3星级及以下酒店。 伙食补贴 50元 住宿 280元以下按实报销 市内交通 50元以下按实报销 通讯 10其它费用 按实报销 一般员工 交通可乘坐火车硬卧、轮船一般舱。 住宿直辖市、特区城市200元以下，省会城市150元以下，一般城市100元以下，县区城镇80元以下。 伙食补贴 50元/30元（省内） 住宿 按实报销 市内交通 25元以下按实报销 通讯 其它费用 按实报销 备注： 1、无住宿发票的一律不予报销住宿费； 2、伙食补助、通讯费实行定额

13、包干； 3、同意乘坐飞机的，可按实报销来回机场的专线客车费用、民航机场治理建立费和航空旅客人身意外损害保险（限一人一份），凭据报销,包车或乘坐的士的费用自理。 5.3.3报销时限 1）出差人员返回公司后，限在一周时间内办理报销手续并向财务部门核销借款，按出差的时间挨次、中转及出差地点、乘坐车次（航班）及费用、住宿费用、其他费用等内容填好“旅费报销单”（见附件二）报负责人批准，并把各种票据在“原始凭证粘贴单”（见附件四）上从左至右，按不同开支渠道分类依次贴好，连同“出差申请单（报销联）”交财务部门报销。 2）出差人员返回公司后，超过规定期限未办理报销手续的，每延长一周除按银行同期贷款利率计算借款

14、利息在工资中扣除外，还将对责任人每周处以50元罚金。无特别缘由回来后超过一个月不到财务部门办理报销结算的，免除差旅费补助，超过三个月的，财务部门可以不予办理。 5.3.4财务人员依据出差申请、借款状况等认真核对相关票证后，根据本方法中的“差旅费报销标准”办理报销手续。出差人员依据报销后的状况，准时把余款补齐。 6.附件 6.1本方法由公司财务部门负责解释。 6.2本方法经总经理批准后自公布之日起执行，修改时亦同。 6.3附件 附件一：出差申请单（以新执行单据格式为准） 出差申请单 申报部门： 出差人 出差地点 出差内容 起止时间*年*月*日*年*月*日 预支金额 （大写）万仟佰元整（RMB）

15、实借金额 （大写）万仟佰元整（RMB） 交通工具 飞机（经济舱） 火车（软卧） 轮船（三等舱） 出租汽车 备注： 批准人： 会计复核： 部门主管： 申请人： 日期：*年*月*日 附件二：旅费报销单（以新执行单据格式为准） 差旅费报销单 申报部门： 月日时间至月日时间 动身 现地 飞机票 火车票 轮船票 汽车票/ 市内交通 住宿费 款待费 出差补贴 备注 餐费 礼品费 其他 天数 金额 小计 报销金额合计 （大写）：万仟佰拾元角分。 （小写）：xxxx￥ 附单据：xxxx张 预支金额：xxxx￥ 批准人： 会计复核： 部门主管： 出差人： 日期：*年*月*日 附件三：乘坐超标交通工具申请单 出差

16、人 出差时间 所需超标乘坐交通工具事由 部门领导审批 总经理审批 注：1、获批超标乘坐交通工具人员，一律以经济舱为标准，高铁以二等座位为标准。 2、事由必需注明单程或来回形式，未经列明，一律按单程标准报销。 附件四：原始凭证粘贴单 原始凭证粘贴单 共粘贴原始凭证：xxxx张 金额合计：￥ 员工出差治理制度2 第一条 目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的掌握相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，到达节省本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际状况，特制定以下治理方法。 其次条 适用范围：适用于因公司业务的全部公司员工的出差。 第三条 出差种类： 1. 短程出

17、差：出差当日可能返回者。 2. 远途出差：出差当日不能返回者。 第四条 出差： 1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。 2. 出差期间不予报支加班费。 3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。 4. 员工国内出差的住宿费用根据公司以下规定执行。特别状况需向公司报批。 5. 被派遣出差的员工应积极、仔细地做好交付的工作，不得推委、敷衍。 6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必需开启易掌控，并准时将工作开展状况报告直属领导及公司领导。直属领导应

18、对出差员工完成工作时间赐予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。 7.出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。 8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。 9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间赐予限定，员工应以书面形式将出差状况（重要事项汇总报告）或者对比“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。 10审核人员依据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程

19、前方可报销差旅费。” 11凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。 第五条 出差借款 1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必需在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。 2.有出差的，必需填写差旅费报销单，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。 3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实供应真实有效的发票，发票种类不局限；报

20、销业务费时必需供应真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发觉有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。 4. 差旅费报销单据需注明离京动身时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；全部出差人员出差途中在车上住宿的.只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。 第七条 业务接待费用的报销 1、全部客情款待费用必需要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写款待费用申请单，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销 2、报销时需先由经办人在宴请客人的发

21、票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在反面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。 第八条 出差中的休息、休假 1、外地出差不计节假日加班，但根据出差补助正常，平常出差可周六日返回，不予额外休息， 2、由于长期出差，公司赐予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准前方可休假。 3、出差途中因病或遇到意外灾难或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制出差申请单；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。 4、原则上不批准在工

22、作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必需从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。 第九条 差旅费开支标准及范围 1. 国内地区划分：共分二类地区 一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。 二类地区：各省地级城市。 城市 地区 公司领导 部门经理 大区经理（部门副经理） 区域经理 业务骨干/销售助理/业务员 一类 省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市） 住宿补助 视工作需要而定 120 伙食补助 30 交通补助 据实 30 90 90 二

23、类 地级市 住宿补助 际工作 需要 而定 伙食补助 30 30 30 交通补助 据实 30 30 30 2. 乘坐交通工具 1）公司职员因公出差，但凡由公司派车的，则不属于以下交通费用的报销范围。 2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。 3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。 4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具： 类别 飞机 轮船 火车 副总经理以上 自定 一等仓 软坐、软卧、硬卧 动车组一、二等 部门经理 经总经理批准 二等仓 硬坐、软坐、硬卧、高铁、

24、动车组一、二等 大区经理（部门副经理） 经总经理批准 二等仓 硬坐、软坐、硬卧、 动车组二等 区域经理 经总经理批准 二等仓 硬坐、硬卧、 动车组二等 业务骨干/销售内、外勤/业务员 经总经理批准 三等仓 硬坐、硬卧、 动车组二等 注：以上交通工具，应自行购置车票，特殊是机票，必需向领导申请方可购置，未经批准的任何个人不得私自进展购置，购置原则是提前预备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见机票购置的治理制度，否则一律不予报销交通费用。 4. 住宿标准： 1、 如公司在该地区机构有接待力量，全部人员尽量住公司供应的住宅。 2、出差所到其单位供应免费住宿的，公司不再报销住宿费。 3、如出差至员工的户

25、籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%赐予补助。 4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,赐予报销住宿费，如遇特别状况需要开两间房，必需向直属领导申请同意，方可报销,未申请的根据上述执行。 第十条 伙食补助标准： 1、 外地出差每天报销餐费30元。 2、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能准时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。 3、全部外地出差人员，当天如有款待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。

26、第十一条 凡在区域当地聘请的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。 本规定从20年02月15日起执行。 员工出差治理制度3 1、总则 1.1为了统一、标准治理员工因公奉派出差事项，严格掌握费用开支，依据公司有关规定及详细状况特制订本制度; xxx本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须根据本制度规定执行; xxx本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效; 2、出差规定： 2.1出差期间城市交通费赐予交通补贴不在另行支付，若因时

27、间紧急或其他缘由须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。(副总经理以上除外)。 2.2当日出差人员不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。 2.4出差必需在外住宿者，视出差行程、事情进展状况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。 2.5出差来回交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。 2.7经同意使用自备车辆出差者，按差旅费标准予以补贴油费，过路费按实报销; 3、出差审核程序 3.1出差人员应提前办理出差申请，

28、填写出差审批单，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。并按核准权限逐级核准前方可执行： 3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准); xxx部门主管出差，报请分管总经理审核;超xxx日由总经理批准。 3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过xxx日则分管总经理批准，超过xxx日以上则总经理批准(安装员工除外)。 3.5公司权责部门主管依据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差; 3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视状况需要事先予以核定。 3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3.8出差员工(副总以下

29、)在出差前须到办公室备案(特除状况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。 3.9出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准;因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，须准时通知权责部门并在出差完毕后供应相关证明;经调查的确后批准给付出差旅费。 4、出差时间核算： 4.1出差来回乘车时间满xxx小时以上的按xxx天计算; 4.2出差来回乘车时间不满xxx小时的按半天计算; 4.3此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前xxx小时为准。 4.4出差费用标准：依差旅费用标准、日常费用报销治理规定执行。 5 、出差费用预支、核销程序 5.1出差费用预支方式 5.1.1出差人

30、员借支备用金程序，填写借款单经办人签字部门审核财务审核财务主管审核公司总经理批准出纳付款。公司备用金的借支，一律实行“前账不清后账不借”的原则。 5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进展核销; 5.2出差费用核销程序5.2.1依据出差路途的”远近，部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超xxx小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。 5.2.2住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 5.2.3款待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按日常费用报销治理规定执行。 xxx全部报销工程均需凭发票等有效票据报销;不

31、得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的惩罚。 5.2.5出差当日来回的不得报销住宿费(特别状况需请示)。 xxx本制度中涉及报销的费用，如遇特别状况超支须提交书面报告经总经理审核批准前方可报销; 5.2.7员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经其所属权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。 5.3核销程序5.3.1出差人员应保管好全部支出凭证，并在出差返回五日内办理报销手续。全部支出凭证必需真实合法有效。 5.3.2出差人员差旅费报销程序，填写出差报销单及出差审批表经办人签字部门审核办公室审核实际出差天数财务审核分管总经理审核总经

32、理批准出纳付款。 5.3.3出差人员报销依财务规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。填好报销单的全部明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准; 5.3.4各部门主管对本部出差人员差旅费报销进展审核时，必需对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进展严格审核。 5.3.5财务部门根据本制度规定，复核单据的标准状况，包括出差申请单、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等;财务部门对不符合本规定支付标准和有关违反财务治理规定的费用应拒绝赐予报销(总经理批准除外);。 5.3.6涉及超出规定时间且未获得延期批准进展费用报销的，超出规定时间局部的费用根据

33、标准的5折支付; xxx多人出差须指定专人治理全部人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明; 5.3.8报销单中的补贴金额由报销人依据出差费用标准中的标准分发补贴金额; 5.3.9出差按事情的缓急，路程的远近，出行的便利等因素，选择适宜的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。如有订票费应索取正式发票。 5.3.10借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一律实行“前账不清后账不借”的原则。 6、客户现场的安全 6.1遵守所处处的安全规程，不要擅自操作对方的设备; 6.2检修设备

34、尽可能断电再操作，特别状况需带电检修的肯定要留意安全，严格按操作规程进展; 6.3检修完成应让客户签字确认。 7、其它留意事项 7.1应确保手机始终处于畅通状态，特别状况除外(如:乘飞机，进入地下室检修设备等)。但收到讯息应马上回电。 7.2出差途中尽量不与生疏人交谈，不要将行李物品交给生疏人看管，也不替生疏人看管行李物品。 7.3加强自我爱护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、突出自己，不要参加别人的争吵;加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放;珍贵背包做到包不离身，置于视线可及之处;珍贵钱物不要放在易被刀子划开的

35、塑料袋中。 7.4防备上当受骗。不要贪小廉价，捡到东西要交警察处理，以防被敲诈、陷害。出差途中时刻谨记：廉价莫贪，喧闹不看，任何与已无关的事不参加。 7.5遵守交通法规，留意交通安全; 7.6无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。 8、附则xxx本制度由公司办公室负责解释。 xxx本制度的拟定、修改由办公室负责，报公司总经理批准后执行。 xxx本制度自公布之日起实施。 员工出差治理制度4 一、审批程序 1.凡因公出差，必需要事先填写外出报告单履行审批手续，经相关负责人批准前方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。 2.如有特别状况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后

36、一天内补办审批手续。 3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的治理人员由总经理审批。 4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的外出报告单，由总经理批准借支。 二、乘车规定 1.行程500公里以上跨夜间(217点)的”火车，允许买硬卧票。 2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。 3.打的原则上提前申请、特别状况事后准时说明。 4.特别状况或需乘飞机的由总经理批准。 三、出差补助标准 1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。 2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特

37、区120元每夜。 3.其它：有客户及特别状况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。 4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。 注：全部外出人员由公司担当就餐、住宿费用的没有出差补助。 四、回到公司后，必需在三个工作日内填写报销单，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。 员工出差治理制度5 1、 宗旨： 为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。 2、适用范围： 凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。 3、名词定义： 3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。 3-

38、1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。 3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。 3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。 3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。 4、出差治理要求： 本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项： 4-1、出差要有预见性，要进展有规划的安排，且经过审核作业的流程。 4-2、出差人员应准时仔细地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。 4-3、出差人员对其出差之工作有具体报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。 4-4

39、、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。 4-5、出差人员返回公司后，有在肯定期限内销假及申报差旅费的.责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。 4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。 4-7、除非经核准，出差开头应错过星期六下午。 4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准前方可乘坐。紧急大事经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。 4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。 4-9、国外因公出差

40、人员差旅费按另外规定执行。 4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。 4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。 4-11、出差完毕返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。 5、国内出差治理流程： 6、国外出差治理流程： 7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。均按以下支给，其标准如下： 交通费 住宿费 膳食费 杂费 备注 区域间 区域内(市或县内) 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它 地区 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它 地区 高管(董事长、总经理、副总经理) 据实报销 据实报销 据实报

41、销 据实 报销 各部门主管 按第4-7条要求据实报销 按上限40元/人日 据实报销 按上限160元/人日 据实报销 按上限120元/人日 据实报销 按35元/人日 补贴 按25元/人日 补贴 因工作需要，有另外费用支出的，需核准前方可报销 其他人员按上限20元/人日据实报销。 按上限80元/人日 据实报销 按上限60元/人日 据实报销 7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准，则可适当提高住宿费标准(或交通费)，但两者之和不行超过交通费和住宿费标准之合计金额。 7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。 7-3、参与展会人员，由公司统一安排食宿。 7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。 7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。 7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其