其他运转经费项目20xx年度项目支出绩效自评报告.docx

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1、其他运转经费项目20xx年度项目支出绩 效自评报告一、自评结论（一）自评得分根据XX市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项 目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知（保财绩 （20xx）2号），考核自评总分数100分。通过此次绩效自评, 部门预算执行的基本情况、部门年度重点工作任务、部门项 目支出绩效指标、绩效管理工作考核中基础工作、绩效目标 管理、绩效评价管理、绩效信息公开及其他项均达到预期效 果。经逐项对照自评，自评得分88分，本次绩效评价各项 工作自评结果：良好。（二）绩效目标完成情况1 .执行率情况。20xx年3月2日，根据xx市财政局关于批复xx市工 业和信息化局20xx年部门

2、预算的通知（保财建（20xx） 3 号）文件，下达20xx年度网络运维经费18. 50万元，项目 资金到位率为100. 00%o20xx年，实际使用网络运维经费18. 50万元，预算执行 率为 100. 00%o2 .完成的绩效目标。20xx年度财政资金预算数18. 50万元，执行数18. 50万 元，执行率100. 00%,得分20分。规模工业增加值增长17. 90%, 年初目标值11. 00%,得分20分。民营经济增加值增长7. 00%, 年初目标值7. 00%,得分10分。服务对象满意度大于等于 90. 00%,年初目标值大于等于90.00%,得分10分。3 .未完成的绩效目标。电信业务

3、总量增长14. 32%,年初目标值20. 00%,得分7 分，扣3分。完成非电工业固定资产投资143. 47亿元，年 初目标值200. 00亿元，得分7分，扣3分。完成培育规模 工业企业19户，年初目标值25户，得分14分，扣6分。（三）存在的问题和原因分析一是存在绩效管理中编制的绩效目标不具体，绩效目标 未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可 衡量性差；绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，指 标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化等不足之处，在 今后的工作中应进一步改进和完善。二是制度建设和规范化 管理有待加强。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调 整和优化本部门后续项目

4、和以后年度预算支出的方向和结 构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制， 强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。下一步 将专门针对市工业和信息化局部门支出的特点，强化预算绩 效申报工作，强化项目实施方案预报，保证质量，在计划期 内完成目标任务并达到预期效益。（四）下一步拟改进措施及有关建议1 .下一步拟改进措施。电信业务总量增长14. 32%,年初目标值20. 00%,得分7 分，扣3分；完成工业固定资产投资143. 47亿元，年初目 标值200.00亿元，得分14分，扣6分；完成培育规模工业 企业19户，年初目标值25户，得分14分，扣6分。改进 措施是加大项目支撑力度；强

5、化要素保障；增强企业投资意 愿，提升企业投资信心，提升服务企业水平，帮助企业做大 做强。2 .有关建议。进一步强化资金绩效管理，确保预算配置科学、预算执 行有效、预算管理规范。二、佐证材料（一）项目基本情况1 .简要概述项目立项目的和年度绩效目标。根据中共XX市委XX市人民政府关于打造世界一流三 张牌走在全省前列的实施意见（保发2019） 7号），中共XX市委XX市人民政府印发关于把XX建成为滇西工业重镇的 实施意见（保发2020） n号），中共XX市委办公室XX市 人民政府办公室关于印发20xx年高质量推进城市生态化全 面建设滇西辐射中心工作方案等6个方案的通知（保办发 20xx） 7号），

6、中共xx市委办公室xx市人民政府办公室印 发关于打造世界一流“绿色食品牌”示范区的实施意见 等5个实施意见的通知（保办发（20xx） 18号），市第五次党代会发展目标。延伸构建绿色硅材产 业链。扎实推进高纯晶硅绿色能源项目建设，推动单晶硅项 目全面达产和后续项目建设，着力引进电池片、光伏组件等 产业项目，加快构建光伏全产业链；积极探索组建硅电子研 发中心，力争率先成为全省电子级硅基材料示范基地；适时 发展硅化工产业，引进发展纳米级有机硅新材料，构建从有 机硅单体到终端加工应用的产业链；有序推进碳化硅产业， 发展碳化硅晶体、碳化硅纤维、碳化硅半导体等下游加工应 用产业；优化重组工艺落后、附加值低

7、的工业硅产能，提升 产业集中度。培育壮大特色优势产业。积极发展以有机食品 加工、生物制药、养生保健品等为支撑的食药产业集群，以 新型纺纱、功能性纤维、产业纺织品为主导的轻纺产业集群, 以石材、装配式建筑构件为主体的绿色建材产业集群，以电 子材料和元器件、通信设备、智能装备、机械装备等为引领 的电子信息和装备制造产业集群。全面提升园区承载能力。 强化要素保障，建立“绿色能源产业奖补资金池”，促进资 源向园区集中、政策向园区集成、指标向园区倾斜，持续完 善园区生产、生活、服务配套功能。创新园区发展机制，推 进园区市场化、公司化、实体化运作，聚焦主责主业提质增 效。探索“混合制共建园区”模式，推进区

8、域合作。为扎实 做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，保持经济运行 在合理区间，全力打造世界一流“绿色能源牌”示范区，为 全面建设社会主义现代化XX作出新贡献。20XX年年度绩效 目标：规模工业增加值增长11.00%；民营经济增加值增长 7. 00%；电信业务总量增长20.00%；非电工业固定资产投资 200. 00亿元；培育规模工业企业25户；服务对象满意度大 于等于90. 00%o2 .简要概述项目资金情况。20xx年3月2日，根据xx市财政局关于批复xx市工 业和信息化局20xx年部门预算的通知（保财建20xx3 号）文件，下达20xx年度其他运转经费18. 50万元，项目 资金到位率

9、为100. 00%。实际使用其他运转经费18. 50万元， 预算执行率为100. 00%o（二）自评工作开展情况根据云南省项目支出绩效评价管理办法（云财绩 202011号）、xx市人民政府关于印发xx市市级全面 实施预算绩效管理系列制度的通知（保政办发（20xx） 31 号）、xx市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目 支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知（保财绩（20xxl号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员， 在规定的时限内，对20xx年度预算绩效管理考核工作（其 他运转经费）的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。（三）绩效评价指标分析1 .预算执行情况分析。20xx

10、年，实际使用其他运转经费18. 50万元，预算执行 率为100. 00%,其中:办公费0.44万元、邮电费0. 03万元、 差旅费13.36万元、会议费0.26万元、劳务费0.30万元、 其他商品和服务支出0.03万元、对个人和家庭的补助4. 08 万元。2 .绩效目标完成情况分析。（1）产出指标完成情况分析。数量指标：一是规模工业增加值增长17.90%,完成年初 目标值11. 00%的162. 73%。二是民营经济增加值增长7. 00%, 完成年初目标值7. 00%的100. 00%o三是电信业务总量增长14. 32%,完成年初目标值20. 00%的71. 60%,未完成的原因 是电信业务总

11、量从高速增长转向中高速增长。（2）效益指标完成情况分析。经济效益指标：一是完成非电工业固定资产143.47亿 元，完成年初目标值200. 00亿元的71. 73%。二是完成培育 规模工业企业19户，完成年初目标值25户的76. 00%o未完 成的原因是统筹疫情防控和工业经济发展任务艰巨，“外防 输入、内防扩散”压力持续加大，招商引资任务艰巨，企业 生产经营受市场影响，投资积极性不高，好项目、大项目支 撑严重不足大。（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：服务对象满意度90. 00%以上。（四）上年度部门自评结果应用情况根据预算绩效管理要求，深入分析预算绩效水平不高的 原因，对绩效管理中发现的问题和风险进行研究，及时采取 措施予以纠正，不断提高职工绩效管理意识和水平。部门内 加大绩效结果运行和共享，本年在绩效自评应用上年绩效目 标设定、绩效评估评价的相关结果，确保预算资金安全有效, 保障部门年初目标的如期实现。（五）其他需要说明的问题xx市财政局关于批复xx市工业和信息化局20xx年部 门预算的通知(保财建(20xx) 3号)，项目为当年安排 资金。