2020年项目支出绩效自评表一.docx

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1、2020年项目支出绩效自评表（一）项目支 出名称大围山旅游发展主管部门湖南省浏阳大围山森林公园管理处实施单位湖南省浏阳大围山森林公园管理 处项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额3503501026.5910293.31%8.16其中：当年财政拨款3503501026.59上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况1推进森林公园园区提质升级，提升景区服务 管理水平。落实综治维稳、应急管理、安全生 产、环境保护，实施行业自律管理。2,科学养 护，美化园区环境。1、完成景区提质改造，木栈道维护，旅游厕 所及水电设施、污水管网的维修，洗肺谷、四

2、方丘路灯修缮安装等各类工程项目共23个， 确保了景区基础设施正常运转；2、加强景区管 理，提升服务水平：深化扫黑除恶；统筹园镇 发展；加强门楼管理改革；强化安全生产；整 治旅游环境；落实接访制度；3、加强森林资源 管护。常态化开展护林执法行动，做好红壳笋 保护和松线虫病、臭虫扩散防治工作；编制森 林经营方案，做好森林康养试验示范基地的认 证工作；全面完成省级环保销号生态修复工 作；做好公园林、木、花、草、水等资源的管 理和维护。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 （50 分）数量指标 （15）提质改 造、综治 维稳、安 全生

3、产零事故高 效推进完成提质改 造项目23 个，全年零 生产事故1515质量指标 （20）旅游高质 量发展旅游环境 和谐、美 化共接待游 客86万 人次，游 客满意度 100%2020时效指标 (5)按时完成按时完成 全年任务各项工作 稳步推 进，没有 造成不良 社会影响55成本指标 (10)按预算执 行3501026.59106实际发生 支出超出预 算，细化预 算，严格执 行效益指标 (50分)经济效 益指标 (10)园区旅游 收入，地 区经济发 展实现园 区旅游收 入，带动 地区经济 发展实现旅 游收入 3680 万 元，增加 地方就业1010社会效 益指标 (10)会地增社，济长 进定经长

4、 促稳区提高所在 地居民的 物质文化 生活水 平，促进 社会稳 定。接待游 客86万 人次，提 高所在地 居民的物 质文化生 活水平， 促进社会 稳定。1010生态效 益指标 (10)旅游品 牌、森林 防火，林 相改造， 林地清理实现全年零 火警零火灾 目标。高质 量完成林相 改造，林地 清理，既保 护生态环境 又打造特色 精品景点， 丰富和完善 旅游区产品 系列。实现全 年零火警零 火灾目标。 高质量完成 林相改造， 林地清理， 既保护生态 环境又打造 特色精品景 点，丰富和 完善旅游区 产品系列1010可持续影 响指标 (10)可持续发 展管理制度 健全，持 续发展态 势良好景区基础设 施

5、完备，无 重大风险， 旅游品牌持 续影响力较 好1010服务对象 满意度指 标(10)服务对象 满意度100%100%101()总分100962020年项目支出绩效自评表（二）项目支 出名称杜鹃花节活动主管部门湖南省浏阳大围山森林公园管理处实施单位湖南省浏阳大围山森林公园管 理处项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额23023023010100%10其中：当年财政拨款230230230上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况1、打造精品旅游景点，通过节会活动开展， 提升景区影响力及美誉度；2、杜鹃花节活动 2020年4月20日5月20日开

6、展；3、活动策 划及广告宣传成本控制在预算范围内。1、4月20日-5月20日成功举办第十二 届杜鹃花节，人民网、湖南卫视、湖南日报 等160多家官方媒体对此次活动进行了宣传 报道，节会期间入园游客达20万人次；2、 节会期间开展直升机赏花、文艺秀、美食节 等活动，提升游客体验感；3、严格执行预 算绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标彳直实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 （50 分）数量指标 （15）一年一度 杜鹃花节举办第十 二届杜鹃 花节100%1515质量指标 （20）高质量节 会活动打造精品 景点，提 升旅游品 牌影响力 及美誉度节会期间 入园游客 达2

7、0万 人次，人 民网、湖 南卫视、 湖南日报 等160多 家官方媒 体对此次 活动进行 了宣传报 道2020时效指标 (5)按时举办4 月 20-5 月20日举 办4月2()日 -5 月 20 日成功举 办第十二 届杜鹃花 节55成本指标 (10)按预算执 行2302301010效益指标 (5()分)经济效 益指标 (10)争创园区 旅游收 入，地区 经济发展旅游收入 及相关产 业收入稳 步提升节会期 间入园游 客达20 万人次1010社会效 益指标 (10)接待游客 数量增 加；增加 地方就业 机会。提高所在 地居民的 物质文化 生活水 平，促进 社会稳 定。接待游客 20万人 次，提高 所

8、在地居 民的物质 文化生活 水平，促 进社会稳 定。1010生态效 益指标 (10)保护与开 发结合堂不态下需动 造帆坏前展与 打品破的开节自然资源得 到合理的开 发、利用和 保护，生态 平衡和生态 系统的良 性、商效循 环。1010可持续影 响指标 (10)可持续发 展精品旅游 产品认可 度高，持 续发展态 势良好景区基础设 施完备，杜 鹃花海旅游 品牌持续影 响力较好1010服务对象 满意度指 标(10)服务对象 满意度100%100%1010总分1001002020年项目支出绩效自评表(三)项目支 出名称重点专项工作主管部门湖南省浏阳大围山森林公园管理处实施单位湖南省浏阳大围山森林公园管

9、 理处项目资金 (万元)年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额117.53117.53117.5310100%10其中：当年财政拨款117.53117.53117.53上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况1、推动森林旅游的发展，森林资源管护，强 化综合管理；2、落实精准扶贫工作；3、积极 招商引资。人类与环境协调发展，提高人类生活质 量；促进园区旅游经济持续、稳定发展；助 推脱贫攻坚战；招商引资2.4亿元；打赢疫 情防控狙击战。茨 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 (50 分)数量指标

10、 (15)助推园区 中心重点 工作按市委市 政府指示 完成年度 目标任务KX)%1515质量指标 (20)重点工作 协调发展人类与环 境协调发 展，提高 人类生活 质量；促 进园区旅 游经济持 续、稳定 发展100%2020时效指标 (5)按时间节 点逐步完 成决战决胜 贫攻坚， 项目推进决战决胜 贫攻坚， 招商引资2.4亿 元，引进 项目已开 工建设55成本指标 (10)按预算执 行117.53117.531010效益指标 (50分)经济效 益指标 (10)争创园区 旅游收 入，地区 经济发展促进园区 旅游经济 持续、穗 定发展招商引 资2.4亿 元1010社会效 益指标 (10)园区旅游

11、促进发展提高所在 地居民的 物质文化 生活水全年接 待游客86 万人次，1010平，促进 社会稳 定。提高所在 地居民的 物质文化 生活水 平，促进 社会稳 定。生态效 益指标 (10)保护与开 发结合、项目建 保3协满 统一推进自然资源 得到合理的 开发、利用 和保护，生 态平衡和生 态系统的良 性、高效循 环。1010可持续影 响指标 (10)可持续发 展项目建设 良好，持 续发展态 势良好园区旅游持 续影响力较 好1010服务对象 满意度指 标(10)可持续发 展项目建设 良好，持 续发展态 势良好园区旅游特 续影响力较 好1010总分1001002020年项目支出绩效自评表()项目支

12、出名称旅游基础设施建设项目(债券资金)主管部门湖南省浏阳大围山森林公园管理处实施单位湖南省浏阳大围山森林公园 管理处项目资金 (万元)年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额00125001010其中：当年财政拨款0012500上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况1、打造“观光张家界，养生大围山”、“绿润佳 境，养生天堂”的湘东养生休闲度假基地及打响 “旅游新方向，中国大围山品牌；2、加强基础 配套，提升公共服务和游客体验度、满意度；3、加强环境保护，推进共建共享1,建设游客服务中心；2、建设大围山景 区收费型停车场约38000平方米；3、对大 围山龙须

13、漕、栗木桥、古红莲寺、七星岭、 祷泉湖、五指石、白面石、船底窝等景区提 质改造，提升国家级森林公园景区旅游品质；4、建设星级厕所；5、增设旅游设施设 备、导游系统、交通系统；6、建设旅游步 道及木栈道；7、河道清淤加固；8、建设污 水处理设备，完善消防、电力等附属工程绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标彳直实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 (50 分)数量指标 (15)8大子项 目合规合理 进行KX)%1515质量指标 (20)高质量统 筹发展统筹推进 项目建 设，高水 平开展工 程建设项目稳步 推进，建 设现代一 流的旅游 基础设施2020时效指标 (5)全

14、年任务 完成按年度计 划和合同 进度推进100%55成本指标 (10)按预算执 行12500125001010效益指标 (50分)经济效 益指标 (10)争创园区 旅游收 入，地区 经济发展旅游收入 及相关产 业收入稳 步提升全年共 接待游客 86万人 次，实现 旅游收入 3680万元1010社会效 益指标 (10)接待游客 数量增 加；增加 地方就业 机会。提高所在 地居民的 物质文化 生活水 平，促进 社会稳 定。100%1010生态效 益指标 (10)保护与开 发结合不破坏生 态的前提 下完善旅 游基础设 施建设自然资源 得到合理的 开发、利用 和保护，旅 游基础设施 大大改善， 服务水平大 大提升1010可持续影 响指标 (10)可持续发 展景区认可 度高，持 续发展态 势良好景区基础设 施完备，游 客体验感增 强，感受良 好1010服务对象 满意度指 标(10)服务对象 满意度100%100%1010总分100100