2021年项目绩效目标表.docx

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1、2021年项目绩效目标表填报单位（盖章）：邵阳市花鼓戏保护传承中心项目名称非遗经费、周末剧场、演出车维修、创 作经费、人才培训项目起止时间2021年元月至2021年12月 底主管部门及其编码202007项目实施单位邵阳市花鼓戏保护传 承中心项目负责人张求荣联系电话项目资金申请 （万元）资金总额110一、预算资金：110二、自有资金：0三、其他：0项目概况负责对邵阳花鼓戏传统剧目的挖掘、整理、保护和传承，同时开展邵阳花鼓戏艺术创作、培 训、生产、研究、创新、传播和推广等活动。项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、完成4-6个花鼓戏 小戏的挖掘、整理工作2021年元月2021年12月底2

2、、完成24场的周末剧 场的演出2021年元月2021年12月底3、完成对演出车进行 维修保养2021年元月2021年12月底4、创作1-2台花鼓戏2021年元月2021年12月底5、完成对花鼓人才进 行戏曲专业知识培训2021年元月2021年12月底项目绩效目标长期目标年度目标1、完成4-6个花鼓戏小戏的挖掘、整 理工作；2、完成24场的周末剧场的演 出、3、完成对演出车进行维修保养；4、 创作1-2台花鼓戏；5、完成对花鼓人 才进行戏曲专业知识培训邵阳花鼓戏传统剧目的挖掘、整理、保护和传承， 同时开展邵阳花鼓戏艺术创作、培训、生产、研究、 创新、传播和推广等活动。年度绩效指标一级指标二级指标

3、三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标完成4-6个花鼓戏小戏的挖掘、整理工作完成率210096能演出，视频制 作完整、清晰24场的周末剧场的 演出的完成率100%完成24场周末剧场的演出完成对演出车进行维 修保养保证演出 的成功完成演出车的 维修保养，保证 演出的成功创作1-2台花鼓戏的 完成率2100%能演出、推广每个演员完成1-2个 剧目的传承，每个季 度进行唱腔、形体、 基本功考核。剧目传承 完成率 100%,考 核合格率 290%剧目传承完成率100%,考核合格率290%质量相标对4-6个传统花鼓小 戏完整继承率100%能演出，视频制作完整、清晰24场的周末剧场的 演出的完成率2100

4、%观看人数多，反响好完成对演出车进行维修保养2100%保证演出的顺 利进行创作1-2台花鼓戏的 完成率2100%能演出、推广每个演员完成2个 剧目的传承的完成 率，每个季度进行唱 腔、形体、基本功合 格率。剧目传承 完成率 100%,考 核合格率 290%剧目传承完成 率100%,考核 合格率290%时效指标4-6个花鼓戏小戏的 挖掘、整理工作完成 时间2021年年 底之前2021年年底之前24场的周末剧场的 演出的完成时间2021年年 底之前2021年年底之前演出车进行维修保养2021年年2021年年底之效益指标时间底之前前创作1-2台花鼓戏的 完成时间2021年年 底之前2021年年底之前

5、每个演员完成1-2个 剧目的传承的时间， 唱腔、形体、基本功 考核完成时间2021年年 底之前2021年年底之 前成本指标非遗经费、周末剧场、 演出车维修、创作经 费、人才培训110万元110万元经济效益指 标培养花鼓戏市场，提 高邵阳花鼓戏市场占 有率10%达到达到社会效益指 标保护、传承和发展邵 阳花鼓戏戏事业达到达到提升邵阳花鼓戏品牌 知名度和美誉度达到达到丰富人民群众业务文化生活达到达到传承、创新、发展地 方传统文化达到达到发展公益事业，弘扬 社会主义核心价值观达到达到生态效益指 标可持续影响 指标传承优秀传统文化达到达到推动邵阳花鼓戏事业 不断发展达到达到社会公众或 服务对象满 意度

6、指标群众观看满意度290%90%社会反响程度执列 八、八、热烈其他需说明的问题无主管部门审核意见（盖章）年 月 日填报人：联系电话：填报日期：项目负责人签字：附件3-2项目绩效目标表填报说明一、项目基本情况1、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。2、项目名称：按规范的项目名称内容填报。3、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和 计划完成时间。4、主管部门及其编码：填写项目主管部门（一级预算 单位）全称，及其各级财政部门规定的预算编码。5、项目实施单位：填写预算资金终端使用者的全称。6、项目负责人：填写项目实施单位负责人。7、联系电话：填写项目实施单位负责人联系电话。8、项目资金申请：

7、填写项目资金总额，并按资金来源 不同分别填写。其中：预算资金，填写财政预算安排的资金； 自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金 和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他 资金，如借款等。9、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。10、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度, 根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完 成时间。二、项目绩效目标项目绩效目标：描述项目计划在一定期限内达到的产出 和效益。1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出 和效果。2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产 出和效益。三、本年度绩效指标1、本年

8、度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划 达到的产出和效益。2、绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化，具 体解释见后。3、绩效标准：设定绩效指标值时依据或参考的标准， 一般包括：历史标准，是指同类指标的历史数据等；行业标 准，是指国家公布的行业指标数据等；计划标准，是指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据；财政部门和预算部 门确认或认可的其他标准。4、产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的 产品和服务情况。5、数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产 品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标全国学前三年毛入园率79%普惠性学前教

9、育覆盖率69%新增幼儿园数量5000 所支持地方扶持企事业单位、集体办园和 普惠性民办园的受益儿童数1000万人次资助家庭经济困难幼儿入园数1200万人次（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）6、质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到 的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：一级指标二级指标三级指标指标值产出指标质量指标教育培训参训率90%教育培训合格率90%教育培训就业率90%军休服务房建筑标准办公用房标准下拨经费符合相关政策规定比率100%（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）7、时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及 时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：一级指标二级

10、指标三级指标指标值产出指标时效指标优抚对象抚恤补助资金下拨时间2019年年底前烈士褒扬金下拨标准2019年年底前（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）8、成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需 成本。如非物质文化遗产保护资金：一级指标二级指标三级指标指标值产出指标成本指标国家级非遗代表性项目年度重点项 目平均补助资金额30万元/个国家级代表性传承人抢救性记录补 助金额40万元/人国家级代表性传承人传承活动补助 资金额2万元/人（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）8、效益指标：反映与支出方向既定绩效目标相关的、 预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益 指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对 象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的 模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型 的指标，并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。