市政法委部门整体支出绩效评价指标体系评分表.docx
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1、.市政法委一部门整体支出绩效评价指标体系评分表二级 指标三级指标评分标准得分指标名称指标解释说明投入 （15分）目标 设定 （5 分）职责明确 （1分）部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年 度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计 划性。符合（1分）； 不符合（0分）。1活动合规 性（1分）部门的活动是否在职贲范围之内并符合部门中长期规划，用 以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相 符性情况。评价要点：1 .部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内;2 .部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工 作安排与发展规划。全部符合（1分）；其中一项不
2、符合（0分）。1活动合理 性（1分）部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是 否可衡隹，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。评价要点：1 .活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键 指标值予以体现；2 .在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目 标与工作任务。全部符合（1分）；其中一项不符合（0分）。1目标覆差 率（1分）部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额 的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资 金覆盖情况。覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金 总额X 100%达到目标值得1分，未达到目标值 采用完成比率法计
3、分：得分=覆盖 率/目标值XI,超过目标值不加 务。1部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况（一）部门职能与机构设置部门职责：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，加 强对政法工作的组织领导，统一政法各部门的思想和行动；研究 政法工作、社会治安、社会稳定的新情况、新问题，及时向市委 提出建议，对一定时期的政法工作作出全局性的部署，并督促贯 彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定工作，检查政法部门贯 彻执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际，研究制定严肃 执法、落实党的方针政策的具体措施；大力支持和严格监督政法 部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同 时紧密配合、督促、推动大
4、案、要案的查处工作，研究、协调有 争议的重大疑难案件；搞好政法工作的调研，及时总结新经验， 解决新问题，进一步加强新时期的政法工作；组织、协调社会治 安综合治理工作，抓好各项措施的落实；研究加强政法队伍建议 和政法各部门领导班子建议的措施，协助市委组织部考察、管理 政法部门的领导干部；组织、协调对政法和社会治安综合治理工 作的方针、政策以及有关法律、法规的宣传教育，弘扬“见义勇 为精神，增强全民的法律法规意识和法制观念；检查指导下级 政法委工作，承办市委和上级政法委交办的其它事项。机构设置：政法委机关科室共有办公室对外联络科、机关党总支、离退休干部科、政策研究室（法治科、司改办）、政治 部（组
5、干科和宣教科）、政治安全科、维稳指导科、执法监督科、 综治督导科、基层社会治理科（铁路护路）、政法综合指挥中心、 驻机关纪检监察组、法学会、反邪教协调科等14个职能科室。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式办公室行政正科级财政拨款机关党总支行政正科级财政拨款离退休干部科行政正科级财政拨款政策研究室行政正科级财政拨款政治部（组干科和宣教科）行政正科级财政拨款政治安全科行政正科级财政拨款维稳指导科行政正科级财政拨款执法监督科行政正科级财政拨款综治督导科行政正科级财政拨款基层社会治理科（铁路护路）行政正科级财政拨款政法综合指挥中心行政正科级财政拨款法学会行政正科级财政拨款市扫黑办行政
6、正科级财政拨款见义勇为协会行政正科级财政拨款市流管办行政正科级财政拨款反邪教协调科行政正科级财政拨款（二）人员情况中共承德市委政法委编制人数53人，现有在职人员48人， 其中行政人员39人，事业人员9人，工勤人员5人，离退休16 人。（三）部门年度整体收支情况2020年预算收入867. 78万元，决算收入1795. 44万元；2020年预算支出867. 78万元，实际支出793. 10万元。我单位 财政拨款收入和支出均为项目收入支出，基本支出情况由市公安 局统一安排。2020年，“三公经费”支出7.22万元，其中：因公出国境0 万元，公务用车购置费0万元，公车运行维护费7.22万元，公务 接待
7、费0万元。我单位全年政府采购金额225. 67万元，其中货物支出21. 54 万元，主要为电脑、一体机、照相机等办公设备采购支出；服务 支出204. 13万元，主要为劳务派遣服务支出及政法网络运维服 务支出。（四）主要履职情况2020年度，中共承德市委政法委员会严格高质地完成了 全年政法工作，促改革、促发展。全年，我单位财政拨款收 入1795. 44万元，财政拨款支出793. 10万元，均为项目收入 支出。从项目支出分类看，“承德市公共安全视频监控联网应 用项目”尾款支出117. 76万元，占总支出的14. 85%；综治反恐、 扫黑除恶等政法业务费支出97.06万元，占支出总额的12.24%；
8、 铁路护路联防经费78. 22万元，占支出总额的9. 86%；政法三级 网络租金运维款155.2万元，占支出总额的19.57%；涉法涉诉 救助金100万元，占支出总额的12.61%；牺牲伤残特困干警救 助金100万元，占支出总额的12. 61%； “平安承德”网站建设 维护费33. 60万元，占支出总额的4.24%；见义勇为专项基金30 万元，占支出总额的3. 78%；综治中心办公、机房、视频指挥系 统维护费25. 83万元，占支出总额的3. 26%；法学会经费15.92 万元，占支出总额的2. 01%；原防范办业务费及法制学校运行经 费9. 68万元，占支出总额的1.22%；大案要准备金支出
9、6.73万 元，占支出总额的0.85%； “三同步”工作经费2.94万元，占 支出总额的0.37%。政法业务工作计划完成率、政法工作结果 落实情况及专项工作计划完成率均达90%以上，政策建议采 纳率达到95%以上。基本按照绩效目标指标完成当年工作任 务。我单位按时完成了 2020年度预决算公开工作。对未支 出的专项经费进行认真分析，已经开展完毕的项目资金上缴 财政，尚未支出完毕的项目向财政说明原因，结转下年继续 支出，并制定支出计划，按计划专款专用，及时到位。2020年，“三公”经费决算支出为7. 22万元，全部为 公务用车运行维护费支出，较预算减少40. 78万元，减少 84. 96%,主要
10、原因为：预算中购置公务用车两辆合计36万 元，但2020年未进行公车购置。2021年我单位将继续全面 贯彻中央八项规定精神，开展群众路线教育实践活动，坚决 反对“四风”，严格执行公务接待管理相关规定。二、部门整体评价工作开展（一）绩效评价目的严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定, 进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升 部门责任意识，提高资金使用效益。同时，贯彻落实省市政 法工作会议和市委十四届五次全会精神，坚持党对政法工作 的绝对领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到 “两个维护，坚持以人民为中心的发展思想，加快推进基 层社会治理现代化，加快推进政法领域全面深化
11、改革，加快 推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，忠诚 履职，接续奋斗，为建设新时代生态强市、魅力承德创造安 全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的 服务环境。（二）绩效评价实施过程绩效自评工作布置以来，我单位高度重视，成立了绩效 评价小组；按照预算项目分项制定了绩效目标、指标及评分 标准、试试保障计划，并组织开展了内部培训，以保证及时 布置及指导各项专用经费支出使用规范。在实施过程中，我 单位严格按照预算安排管理和使用各专项资金，坚持专款专 用，严格把控支出流程和报账手续完备，同时开展内部监督。 年末，我单位对照绩效自评打分表，认真查找问题，形成报 告，总结经验，进行
12、整改。三、部门整体支出绩效评价分析通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况来 看，我单位绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标完整，科 学合理，绩效标准恰当事宜、易于评价。部分项目存在当年 支出率未达到80%的情况，主要是因为：由于疫情影响，部 分工作推迟展开，且多项工作具有连续性，跨年性，当年无 法全部完成；个别工作存在先执行，后付款的情况；个别专 项资金需要下年初开展全年统筹支出情况；个别工程项目不 能在一年之内完工，需结转到下年待支出。（一）投入绩效情况分析我单位的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责 和年度承担的重点工作。各项工作的开展均在职责范围之 内，并符合市委、市政府的发展规划
13、及本单位的年度工作安 排与发展规划。单位所设立的活动目标明确合理、活动的关 键性指标设置可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现， 并将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。单位 年度绩效目标覆盖率达到目标值。部分项目绩效目标在产出 指标、效益指标和满意度指标上各有创新。在职人员控制率 达98%,我单位对人员成本的控制程度良好。（二）过程绩效情况分析2020年预算支出867. 78万元，实际支出793. 10万元。预 算完成率91. 39%o本年度预算调整数1807. 78万元，实际收 入867.78万元，预算调整率208. 32%,原因是追加了 “雪亮 工程”债务资金1000万元。本年度
14、实际支出公用经费46. 73 万元，预算安排公用经费总额53. 72万元，公用经费控制率 为86.99%万元。“三公经费”实际支出7. 23万元，年初预算48万元，“三公经费”控制率15.06%,原因是预算安排车辆购置费36万元，2020年没有购置新车。政府采购预算 项目1个，实际政府采购项目1个，执行率100%。我单位为加强预算管理，规范财务行为，制定了财务管 理制度，其中包含:预算资金管理办法、内部财务管理制度、 会计核算制度等管理制度，并且按照制度严格执行。预算资 金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资 金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续； 项目的重大开支全部
15、经过评估论证；符合部门预算批复的用 途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况； 不存在虚列支出情况。我单位严格按照政府信息公开有关规 定在规定时限内公开了预算、执行、决算、监督、绩效等管 理相关的信息。我单位基本财务管理制度健全；基础数据信 息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完 整；基础数据信息和会计信息资料准确。为加强资产管理、 规范资产管理行为，制定了资产管理制度，其中资金的相关 管理制度合法、合规、完整；我单位财务人员严格按照管理 制度管理和使用资产，确保资产保存完整；资产账务管理合 规，帐实相符；资产处置收入及时足额上缴。部门实际在用 固定资产总额与所有固定资产
16、总额的比率，用以反映和评价 部门固定资产使用效率。我单位固定资产利用率达100虬纳 入绩效监控项目数13个，实际申报绩效目标项目数13个， 绩效监控率达100%o（三）支出绩效情况分析全年，我单位计划完成项目1个，实际完成1个，项目实际完成率达100也已完成项目中质量达标项目I个，项目 质量达标率达100虬党委、政府、人大、相关部门交办的工 作任务13项，实际完成13项，重点工作办结率达100虬本 年度单位自评项目13项，列入本级财政预算安排的项目13 个，占比率100%。（四）效果绩效情况分析我单位不存在违规问题。整体支出绩效评分为96分， 评价结果优秀。我单位将把绩效结果主动对外公开，预算
17、绩 效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，开展社 会公众满意度问卷调查，通过问卷调查了解社会公众对部门 履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满 意程度，反映和评价我单位的各专项支出所带来的社会效 益。四、存在的问题一是预算绩效管理制度、资金管理办法以及工作保障制 度等财务制度还需要进一步完善。二是预算执行有待加强，个别专项资金支出进度慢，支 出进度不达标。三是绩效自评分析不到位，不能及时并深刻剖析预算执 行不力的核心问题。优化支出结构、提高财政资金使用效率 上有待加强。四是会计及相关财务人员需要与时俱进，不断加强学习。 目前，财务工作软件多，各种系统操作需要不断开展培训学
18、 习，不断加强业务素质和实战化水平，才能较好地完成各项 财务工作。五、整改措施或建议一是完善制度建设。制定完善的预算绩效管理制度、资 金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠 定制度基础。制定重大活动和敏感节点维护稳定工作总体 方案，完善处置恐怖袭击事件应急预案和12个应急配 套方案，出台关于坚持发展新时代“枫桥经验”，进一步 加强和创新基层社会治理的实施意见，为推进“五治”融 合提供工作遵循。二是加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加 快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规 定及时下达资金，确保支出进度达标。根据年度预算安排和 项目实施进度认真编制分月用款计划
19、，及时提出支付申请。三是探索预算执行，加强绩效运行监控机制。按要求开 展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如 期保质实现。建立健全预算支出责任制度，将项目预算支出 责任落实到人。加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态, 切实加快重点项目执行进度，对预算执行不力等问题采取通 报、约谈等方式，督促有关部门及时解决。四是做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自 评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优 化支出结构，提高财政资金使用效益。五是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批 程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到登记 及时、支出合理，物尽其用。规范资
20、产入库入账，帐卡登记、 领用交回、保管维护和损失赔偿等工作程序，定期对资产进 行盘点，做好资产的统计、分析、报告工作，对每项资产变 化情况做到及时更新，制定专人妥善保管和维护资产，实现 对资产的动态管理，建立和完善资产与预算有效结合的激励 机制，资产核销处理及时按规定程序报批审核后再进行账务 处理，避免账实不符。六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运 行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经 济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审 计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政 资金安全有效。七是加强宣传培训调研等。加强会计人员培训，提高会 计人员的业
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