绥阳林业局第二小学.docx
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1、绥阳林业局第二小学2020年度单位决算公开报告二、关于财政拨款收入支出总体情况说明（一）总体情况。绥阳林业局第二小学2020年度财政拨款 收入2896. 03万元，年初财政拨款结转和结余31. 40万元；本 年支出2349. 09万元，年末财政拨款结转和结余578. 34万元。（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加844. 15 万元，增长41. 14%；财政拨款支出增加328. 68万元，增长 16. 27%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加 546. 86 万元,增长 1737.17%。（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加847. 94 万元，增长41. 4
2、0%；财政拨款支出增加301万元，增长14. 70%o三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明（一）总体情况。绥阳林业局第二小学2020年度一般公共 预算财政拨款收入2896. 03万元，年初一般公共预算财政拨款 结转和结余31. 40万元；本年支出2349. 17万元，年末一般公 共预算财政拨款结转和结余578. 34万元。（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加844. 14万元，增长41. 14%,主要原因是由于2020年工资 上调、项目资金增加及预拨工资款；一般公共预算财政拨款支 出增加328.68元，增长16. 27%,主要原因是由于2020年项目 资金支出。
3、（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加847.94万元，增长41. 4%,变化的主要原因是由于2020 年工资上调、项目资金增加及预拨工资款；一般公共预算财政 拨款支出增加301.08万元，增长14. 70%,变化的主要原因是 由于2020年项目资金支出。（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年 度财政拨款基本支出1964. 16万元，其中：人员经费1826.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基 本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金；公用经费137. 88 万元，主要包括办
4、公费、水电费、手续费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、培训费、维修费、专用材料费、工会经 费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明绥阳林业局第二小学政府性基金预算财政拨款收支为0o五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明绥阳林业局第二小学国有资本经营预算财政拨款收支为0o六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明2020年度，绥阳林业局第二小学一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为0万元，与2019年度决算相比无变化 减少0万元，主要原因是本单位无“三公经费”支出；与2020 年度预算相比增加0万元，增长0%,变化的主要原因是本单位
5、 无“三公经费”支出。（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增 加0万元，增长0%,变化的主要原因是本单位无因公出国（境） 费用支出；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%,变化 的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公 出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。（二）公务用车购置及运行费0万元。1 .公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加0 万元，增长0%,变化的主要原因是本单位未新购置公务用车； 与2020全年预算相比增加0万元，增长0%,变化的主要原因 是本单位未新购置公务用车。2 .公务用车运行维护费0万元
6、，与2019年度决算相比增加 0万元，增长0%,变化的主要原因是本单位公务用车已停用； 与2020全年预算相比增加0万元，增长0%,变化的主要原因 是本单位公务用车已停用。公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆,与上年相比增加0辆。（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0 万元，增长0%,变化的主要原因是本单位无公务接待费任务； 与2020全年预算相比增加0万元，增长0%,变化的主要原因 是本单位无公务接待费任务。全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0 次；接待人数0人，同上年接待人数相同。七、关于机关运行经费情况说明绥阳林业局第二小学为事业单位，机关运行经
7、费为0。八、关于政府采购支出情况说明本单位2020年度政府采购支出总额366万元，其中：政府采 购货物支出0万元、政府采购工程支出366万元、政府采购服务 支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总 额的0队其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出 总额的0%。九、关于国有资产占有使用情况说明截至2020年度12月31日，绥阳林业局第二小学共有车辆1 辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用 车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价1
8、00万元以 上专用设备0台（套）。十、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理工作要求，绥阳林业局第二小学对2020 年度单位预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效 自评，其中，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0 个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对1 个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出 379. 02万元。（二）项目支出绩效自评结果绥阳林业局第二小学对1个项目支出开展了绩效自评，项目 支出全年预算数合计379. 02万元，执行数合计379. 02万元，完 成预算的100%,平均得分100分。具体情况为：1 .“绥阳林
9、业局第二小学校舍维修改造”项目支出自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年 预算数为379. 02万元，执行数为379. 02万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：保证了工程的顺利开展，改善学校办 学条件。上述各项绩效评价表详见附录。第四部分名词解释一、财政拨款：指财政部门用一般公共预算收入安排预算单位资金。二、一般公共预算财政拨款：是指财政单位以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、 维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
10、用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他 收入的结转和结余。四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包 括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。七、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家 庭的补助支出。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。九、工资福利支出：反映
11、单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保 险费等。十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事 方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑 物的购置费等在本科目中反映）。十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计 划生育管理方面的支出。十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金 和其他资金等安排的住房改革支出。十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房
12、方面的支出。十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内 达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意 度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。第五部分附录L绥阳林业局第二小学校舍维修改造项目支出绩效自评表注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇息时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均 计算。附件1（项目）绩效目标自评表（2020年度）专项（项目）名称绥阳林业局第二小学校舍维修
13、改造中央主管部门财政部地方主管部门东宁市教育局资金使用单位绥阳林业局第二小学资金情况（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额：379. 02379. 02100%其中：中央补助379.02379. 02100%省级资金地方资金体标成况 总目完情总体目标全年实际完成情况绥阳林业局第二小学校舍维修改造项目工程质量符合项目标准，改 造后师生家长满意度指标达到100乐 改善了学校的办学条件。截止到2020年12月底完成了维修改造绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值全年实际完成 值未完成原因和改 进措施产出指标数量指标校舍维修项目数量1100质里指标投资计划分解（转发）用时
14、达标率100%100%时效指标项目开工率90%100%成本指标中央预算内投资支付率60%100%效益 指标经济效益 指标社会效益 指标促进义务教育均衡发展的需要不断提升显著提升可持续影 响改善学校办学条件100%100%满意度指 林服务对象满意度指 标接受义务教育学生满意度95%100%接受义务教育学生家长满意度95%100%义务教育学校教师满意度95%100%说明请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三 档，分别按照100%-80% （
15、含）、80%-60% （含）、60-0舟合理填写完成比例。2 .绥阳林业局第二小学项目支出部门评价得分表项目支出部门评价得分表项目名称：绥阳林业局第二小学校舍维修改造一级指标及分值二级指标及分值三级指标及分值四级指标及分值得分决策（25分）绩效目标（25分）绩效目标合理性（25分）绩效目标与项目实际工作内 容是否具有相关性（25分）25过程（25分）资金管理（25分）资金运用合规性（25分）资金拨付是否具有完整的审 批程序和手续（25分）25产出（25分）产出数量（25分）实际完成率（25分）项目实施的实际产出数与计 划产出数的比率（25分）25效益（25分）项目效益（25分）实施效益（25分
16、）社会效益（25分）25100目录第一部分绥阳林业局第二小学概况1一、单位职责1二、机构设置1三、人员构成2第二部分 绥阳林业局第二小学2020年度部门决算公开报表2一、收入支出决算总表2二、收入决算表2三、支出决算表3四、财政拨款收入支出决算总表3五、一般公共预算财政拨款支出决算表3六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表3第三部分 绥阳林业局第二小学2020年度部门决算情况说明4一、关于收入支出总体情况说明4二、关于财政拨款收入支出总体情况说明5三、关于一般公共预
17、算财政拨款收入支出情况说明5四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明6五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明7六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明8七、关于机关运行经费情况说明9八、关于政府采购支出情况说明9九、关于国有资产占有使用情况说明10十、预算绩效情况说明10第四部分名词解释12第五部分附录13第一部分绥阳林业局第二小学概况一、单位职责绥阳林业局第二小学主要职责为全面贯彻执行党和国家的 教育方针、政策、法规，实行九年义务教育；维护学校的教学 秩序，为学生创造良好的学习环境，突出抓好教学工作，组织 开展教学研究和教学改革，努力提高教学质量；全面负责学校 的教学、思想政治
18、教育和体育卫生、安全稳定工作，积极稳妥 地推进教育改革；根据学校规模设置学校管理机构，建立健全 各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人、服务育人、环境 育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面 发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；加 强安全管理，杜绝各类安全事故发生；完成市委、市政府及上 级主管部门交办的其他事项。二、机构设置绥阳林业局第二小学内设机构共4个，包括：教导处、政 教处、总务处、科研室。三、人员构成2020年末绥阳林业局第二小学实有人数334人，其中：事 业人员90人、企业人员32人、特岗人员3人、退休人员209 人。与2019年度决算相比，年末实有人
19、数减少3人，其中，事 业人员减少3人、企业人员减少2人、特岗人员增加3人、退 休人员减少1人。第二部分绥阳林业局第二小学2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表部门:绥阳林业局第二小学金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入12, 896. 03一、一般公共服务支出320. 00二、政府性基金预算财政拨款收入, 20. 00二、外交支出330. 00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340. 00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350. 00五、事业收入50. 00五、教育支出362,
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