饲料和饲料添加剂生产企业现场监督检查表.docx

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1、饲料和饲料添加剂生产企业现场监督检查表（配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂生产企业使用）企业名称：生产地址：联系人：联系电话:产品类别：口配合饲料口浓缩饲料口精料补充料口添加剂预混合饲料口混合型饲料添加剂生产许可证号:序号检查项目检查内容检查方法存在问题1安全 生产管理制度是否制定安全生产管理制度，生产现场是否有人负责安全 管理，员工上岗前是否经过安全生产培训查验安全生产相关管理制度，并明确是否有 安全生产管理人员；抽取1-2项企业安全生 产管理要求，随机选取现场员工进行提问， 核实安全生产培训情况2危险操作 面防护高空投料平台、爬梯是否有安全护栏；地面投料口是

2、否有 遮挡防护措施或设施；运输物料、人员的电梯笼井、吊物 孔是否有安全防护设施；设备维修、操作平台等是否有防 护栏；以上防护设施在生产过程中是否有效使用现场查验3危险品管 理易制毒试剂、易燃易爆品、亚硒酸钠等危险化学品等是否 有安全管理措施现场查验4粉尘控制生产线除尘设备是否运转正常有效现场查验5用电防护配电柜、配电箱是否有警示标识，易产生或积存粉尘区域 的人工采光灯具、电源开关及插座应具有防爆功能现场查验6特种设备高温设备、压力容器、设备传动装置是否有警示标识和安 全防护装置；锅炉、压力容器等特种设备是否通过安全检 查，并取得安全合格证书现场查验7劳动保护在粉尘、噪音、高温、高空等有害危险作

3、业场所是否有劳 动防护措施，现场工人是否得到有效防护现场查验8消防设施消防设施或设备是否配备齐全有效现场查验9许可 条件生产范围是否存在超许可范围生产情况；生产产品品种是否与生产 许可证一致检查成品库房及销售记录，检查产品标签库 标签10设施变化生产车间、配料间、检化验室及仓储设施是否存在不符合 许可条件的变动现场查验11设备变化生产线设备和工艺、检化验仪器设备是否存在不符合生产 许可条件的变更现场查验12混合型饲 料添加剂混合型饲料添加剂：同时生产添加剂预混合饲料和混合型 饲料添加剂的，生产车间是否单独设立，是否存在共用生 产设备情况现场查验13添加剂预 混合饲料添加剂预混合饲料：1 .添加

4、剂预混合饲料生产线是否单独设立，生产设备是否 存在浓配料、精补料共用情况2 .同时生产固态和液态添加剂预混合饲料的，生产车间是 否单独设立现场查验14反刍饲料反刍饲料：1 .反刍动物饲料生产线是否单独设立，生产设备是否存在 与其他非反刍动物饲料生产线共用情况2 .反刍动物添加剂预混合饲料生产线与是否与其他含有动 物源性成分的添加剂预混合饲料生产线分别设立现场查验15原料 使用使用合规是否使用饲料原料目录、饲料添加剂品种目录和药物饲料 添加剂品种目录之外的物质；饲料添加剂的使用是否遵守 饲料添加剂安全使用规范,是否存在超范围超量使用情 况；药物饲料添加剂使用是否遵守药物饲料添加剂品种目 录及使用

5、规范，是否存在超量使用情况。检查原料库房，抽查配料记录、产品标签， 核实原料来源、品种、适用范围是否符合规 定16是否使用无生产许可证明文件的单一饲料、添加剂预混合 饲料、浓缩饲料、饲料添加剂和药物饲料添加剂抽查配料记录，检查原料库房，查阅抽查原 料对应的采购记录和许可证明文件17*质量安全 控制是否针对原料的主成份指标、卫生指标建立验收标准，卫 生指标验收值是否符合有关法律法规和强制性标准规定； 是否按照原料验收标准逐批对采购原料进行查验或检验， 并进行记录查阅企业原料验收标准，对照饲料卫生标 准检查原料卫生指标验收标准是否符合规 定；现场查看原料包装，抽查进货台帐、验 收记录，对照检查原料

6、是否都有验收标准18是否每3个月至少选择5种原料对其主要卫生指标进行检 测，并进行原料安全性评价查阅检测结果和评价报告19生产 过程污染防控加药饲料生产过程中是否存在交叉污染情况：是否按照规 定对生产线进行清洗，清洗料是否明确标识；清洗料、头 尾料、回机料、破包料等是否直接投入混合机现场查验20盛放器具及包装物是否明确标识，是否存在交叉混用情况； 是否使用易碎、易断裂、易生锈的称量和盛饭器具；生产 设备是否定期清理，是否存在残存料、粉尘积垢等残留物，现场查验是否存在润滑油、清洗剂污染物料情况21是否存在外来污染情况；生产车间是否配备防鼠、防鸟等 设施；生产现场物料是否分类存放并清晰标识，现场是

7、否 整洁无杂物污垢积存现场查验22产品 质量*质量控制是否每6个月按产品类别进行至少1次混合均匀度验证查阅混合均匀度验证记录23出厂检验是否按产品执行标准对产品进行出厂检验查阅产品销售记录及对应的质量检验信息24*定期检验是否每周从生产的产品中至少抽取5个批次的产品自行检 验主成分指标查阅主成分指标检验记录25留样观察是否建立并实行留样观察制度查阅留样观察制度。对照制度核实实行情况26规 范 执行*执行情况是否按照饲料质量安全管理规范要求建立各项管理制 度，并按规范要求进行生产，填写并存相关记录抽查管理制度和相关记录27标签 标识用药标识加入药物饲料添加剂的，是否在标签中标明“本产品加入药物

8、饲料添加剂”字样，并标明其通用名称、含量和休药期抽查标签库和成品库的产品标签，与配料记 录对应核验28说明宣传标签或包装上是否存在对产品作具有预防或者治疗动物疾 病作用的说明或者宣传抽查标签库和成品库的产品标签和包装29其他现场检查中是否发现其他违反饲料和饲料添加剂管理条 例及相关规定的行为检查结果及处理意见企业代表签字：（企业公章）以上整改项目自检查之日起限企业日内整改完毕，并将书面整改报告和证明材料报当地饲料管理部门验证和核查。检查单位联系电话检查人员检查时间注：1.标注*的检查项目仅适用于配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、添加剂预混合饲料生产企业。2.“存在问题”栏目不得为空，如未发现问题

9、记录为“无”，检查条目不适用于该企业记录为“一”；对现场检查中发现的问题应进行明确详细记录，并保存必要的 照片等影像记录。3.现场检查中发现企业存在违反饲料和饲料添加剂管理条例等情形的，应按照饲料和饲料添加剂管理条例等有关规定严格处罚。饲料和饲料添加剂生产企业现场监督检查表（饲料添加剂生产企业使用）企业名称:生产地址:联系人：联系电话:序 号检查项目检查内容检查方法存在问题1安全 生产管理制度是否制定安全生产管理制度，生产现场是否有人负 责安全管理，员工上岗前是否经过安全生产培训查验安全生产管理相关制度，并明确是否有安全生产 管理人员；抽取1-2项企业安全生产管理要求，随机 选取现场员工进行提

10、问，核实安全生产培训情况2危险操作面 防护高空投料平台、爬梯是否有安全护栏；地面投料口 是否有遮挡防护措施或设施；运输物料、人员的电 梯笼井、吊物孔是否有安全防护设施；设备维修、 操作平台等是否有防护栏；以上防护设施在生产过 程中是否有效使用现场查验3危险品管理易制毒试剂、易燃易爆品、亚硒酸钠等危险化学品 等是否有安全管理措施现场查验4粉尘控制生产线除尘设备是否运转正常有效现场查验5用电防护配电柜、配电箱是否有警示标识，易产生或积存粉 尘区域的人工采光灯具、电源开关及插座应具有防 爆功能现场查验6特种设备高温设备、压力容器、设备传动装置是否有警示标 识和安全防护装置；锅炉、压力容器等特种设备是

11、 否通过安全检查，并取得安全合格证书现场查验7劳动保护在粉尘、噪音、高温、高空等有害危险作业场所是 否有劳动防护措施，现场工人是否得到有效防护现场查验8消防设施消防设施或设备是否配备齐全有效现场查验9许可 条件生产范围是否存在超许可范围生产情况；生产产品品种是否 与生产许可证一致；是否存在生产未取得新饲料添检查成品库房及销售记录，检查产品标签库标签生产许可证号:产品类别：饲料添加剂加剂证书的新饲料添加剂或者禁用的饲料添加剂 情况10设施变化生产车间、配料间、检化验室及仓储设施是否与申 报许可时保持一致，是否存在不符合许可条件的变 动现场查验11设备变化生产线设备和工艺、检化验仪器设备是否与申报

12、许 可时保持一致，是否有不符合生产许可条件的变更现场查验12生产工艺生产工艺、含量规格是否与饲料添加剂安全使用 规范一致现场查验，查阅生产工艺文件13产品 质量出厂检验是否按产品执行标准对产品进行出厂检验查阅产品销售记录及对应的质量检验信息14留样观察是否建立并实行留样观察制度查阅留样观察制度，对照制度核实实行情况15标签 标识说明宣传标签或包装上是否存在对产品作具有预防或者治 疗动物疾病作用的说明或者宣传抽查标签库和成品库的产品标签和包装16其他现场检查中是否发现其他违反饲料和饲料添加剂 管理条例及相关规定的行为检查结果及处理意见企业代表签字：（企业公章）以上整改项目自检查之日起限企业一日内

13、整改完毕，并将书面整改报告和证明材料报当地饲料管理部门验证和核查。检查单位联系电话检查人员检查时间注：1.“存在问题”栏目不得为空，如未发现问题记录为“无”，检查条目不适用于该企业记录为“一”；对现场检查中发现的问题应进行明确详细记录，并保存必要的 照片等影像记录。2.现场检查中发现企业存在违反饲料和饲料添加剂管理条例等情形的，应按照饲料和饲料添加剂管理条例等有关规定严格处罚。饲料和饲料添加剂生产企业现场监督检查表（单一饲料生产企业使用）企业名称：生产地址：联系人：联系电话：产品类别：单一饲料生产许可证号:序号检查项目检查内容检查方法存在问题1安全 生产管理制度是否制定安全生产管理制度，生产现

14、场是否有人负责安 全管理，员工上岗前是否经过安全生产培训查验安全生产管理相关制度，并明确是否有安全生产 管理人员；抽取2项企业安全生产管理要求，随机 选取现场员工进行提问，核实安全生产培训情况2危险操作 面防护高空投料平台、爬梯是否有安全护栏；地面投料口是否 有遮挡防护措施或设施；运输物料、人员的电梯笼井、 吊物孔是否有安全防护设施；设备维修、操作平台等是 否有防护栏；以上防护设施在生产过程中是否有效使用现场查验3危险品管 理易制毒试剂、易燃易爆品等危险化学品等是否有安全管 理措施现场查验4粉尘控制生产线除尘设备是否运转正常有效现场查验5用电防护配电柜、配电箱是否有警示标识，易产生或积存粉尘区

15、 域的人工采光灯具、电源开关及插座应具有防爆功能现场查验6特种设备高温设备、压力容器、设备传动装置是否有警示标识和 安全防护装置；锅炉、压力容器等特种设备是否通过安 全检查，并取得安全合格证书现场查验7劳动保护在粉尘、噪音、高温、高空等有害危险作业场所是否有 劳动防护措施，现场工人是否得到有效防护现场查验8消防设施消防设施或设备是否配备齐全有效现场查验9许可条件生产范围是否存在超许可范围生产情况；生产产品品种是否与生 产许可证一致检查成品库房及销售记录，检查产品标签库标签10设施变化生产车间、配料间、检化验室及仓储设施是否与申报许 可时保持一致，是否有不符合许可条件的变动现场查验11设备变化生

16、产线设备和工艺、检化验仪器设备是否与申报许可时 保持一致，是否存在不符合生产许可条件的变更现场查验12原料来源原料来源是否符合饲料原料目录要求现场查验，查阅进货台帐和生产工艺文件，检查原料以上整改项目自检查之日起限企业日内整改完毕，并将书面整改报告和证明材料报当地饲料管理部门验证和核查。库13生产饲料原料目录中原料编号9.1、9.3、9.6、9.7 的动物源性单一饲料的，使用原料是否有动物检疫合格 证明文件查阅动物检疫合格证明14生产饲料原料目录中原料编号9.1、9.3、9.6、9.7 的动物源性单一饲料的，是否存在使用来源不明的原料 或者非食用动物原料的情况检查原料库房，查阅进货台帐15生产

17、 过程污染控制盛放器具及包装物是否明确标识，是否存在交叉混用情 况；是否使用易碎、易断裂、易生锈的称量和盛放器具； 生产设备是否定期清理，是否存在残存料、粉尘积垢等 残留物，是否存在润滑油、清洗剂污染物料情况现场查验16是否存在外来污染情况；生产车间是否配备防鼠、防鸟 等设施；生产现场物料是否分类存放并清晰标识，现场 是否整洁无杂物污垢积存现场查验17产品 质量出厂检验是否按产品执行标准对产品进行出厂检验查阅产品销售记录及对应的质量检验信息18留样观察是否建立并实行留样观察制度查阅留样观察制度，对照制度核实实行情况19标签 标识标识合规乳和乳制品以外动物源性饲料，是否标明“本产品不得 饲喂反刍动物”字样抽查标签库和成品库的产品标签和包装20其他现场检查中是否发现其他违反饲料和饲料添加剂管理 条例及相关规定的行为检查结果及处理意见企业代表签字：（企业公章）检查单位联系电话检查人员检查时间注：1.“存在问题”栏目不得为空，如未发现问题记录为“无”，检查条目不适用于该企业记录为“一”；对现场检查中发现的问题应进行明确详细记录，并保存必要的 照片等影像记录。2.现场检查中发现企业存在违反饲料和饲料添加剂管理条例等情形的，应按照饲料和饲料添加剂管理条例等有关规定严格处罚。