小金库自查自纠总结报告.docx

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1、小金库自查自纠总结报告篇一：“小金库”自查自纠总结报告 开展“小金库”自查自纠总结 依据关于转发国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方法及有关领导讲话的通知文件要求，我部仔细组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增加了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠状况总结如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次专项治理工作顺当进行，我部成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，由财务部牵头详细负责此次专项治理工作。 二、提高相识，加强宣扬 我部在接到公司专项治理通知后，快速召开了专题会议，传达学关于转发国有及国有控股企业“小金库”专项治理实

2、施方法和中交股份“小金库”专项治理工作实施方案及有关领导讲话的通知等文件精神，正确相识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要仔细对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深化实行党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。 三、仔细开展自查自纠工作 我部根据中交股份“小金库”专项治理工作实施方案的要求，仔细抓好专项治理实施工作，比照“小金库”的表现形式，在执行工程成本、选购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查， 并设置职工看法箱，欢迎广阔员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。 通过 “小金库”自查工作，增加了员工法制意识，

3、强化了财务管理，确保了资金的合规高效运用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。 篇二：小金库自查自纠报告 “小金库”自查自纠工作报告 依据省厅关于开展整治“红包礼金”和治理“小金库”专项行动的通知（湘国土资办发202216号）的有关要求，我中心结合实际，仔细组织开展了“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作状况汇报如下： 经过仔细清理，在此次“小金库”专项治理自查自纠工作中，未发觉我中心存在“小金库”状况：未发觉实行虚报项目、虚增工程量及签订虚假合同等方式套取项目资金设立

4、的“小金库”；未发觉单位收入未纳入法定账簿核算设立的“小金库”；未发觉用资产处置、出租收入设立的“小金库”；未发觉违规收费、罚款及摊派设立的“小金库”；未发觉截留行政事业性收费设立的“小金库”；未发觉截留捐赠收入设立的“小金库”；未发觉隐匿会费收入设立的“小金库”；未发觉虚列支出转出资金设立的“小金库”；未发觉以假发票等非法票据骗取资金设立的“小金库”；未发觉以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立的“小金库”；未发觉上下级单位之间、单位和其他投资设立的公司之间转移资金设立的“小金库”；未发觉单位违法违规以其他方式设立的“小金库”。 此次“小金库”专项治理自查自纠工作，进一步提高了中

5、心各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严峻性的相识，进一步加强了中心各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，中心将进一步建立健全防范“小 1 2 二O一五年四月九日 金库”问题长效机制措施。篇三：机关单位小金库自查自纠总结2篇 机关单位小金库自查自纠总结2篇 篇一：小金库自查自纠总结 根据区委、区政府和区教化局召开的全区教化系统事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，我单位仔细开展了清理“小金库”工作，成立了由园长卢翠青、书记卢小君为组长，副园长朱晓辉，李时英为副组长，财务室丁娟、陈燕和老师代表吴瑞峰、张宇箭为组员的清理工作领导小组，仔细扎实地开展了

6、清理工作。 “小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。 一、单位自查自纠的方法和步骤 （一）动员部署（文件下发之日起至*年6月18日）。我单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深化 做好思想发动、政策宣扬、安排制定和支配部署工作。支持群众监

7、督，激励群众举报。 （二）统一思想，认清此项工作的重大意义治理“小金库”是实行科学发展观，加强党的建设的重要举措；是维护财经秩序，保増长、保民生、保稳定的迫切须要；是实现从源头上惩治和预防腐败，加强作风建设的必定要求。 （三）自查自纠（截至*年6月18日）。我单位根据通知要求，仔细组织自查，对自查中发觉的违法违规问题自觉订正。自查自纠工作结束后，于6月18日前将自查自纠总结报告和单位“小金库”自查自纠状况报告表报送教化局治理“小金库”工作领导小组办公室。 二、自查自纠的做法 （一）加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，探讨制定有关治理措施，协调解决

8、有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。 （二）做好宣扬发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、 多角度地宣扬治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深化开展。 （三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，留意发挥群众举报作用。仔细做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。仔细执行保密制度，切实爱护举报人的合法权益。 三、自查自纠的结果 （一）根据有关文件的要求，通过深化自查自纠，我单位财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法

9、定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。我单位的捐赠收入等都全部存进入财政预算外专户。 （二）自单位成立以来，严格根据财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。 （三）单位监管运用的票据由财务室统一管理，各类票据均由 财务室统一到财政部门购领和销毁，根据有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。 （四）根据财政集中支付要求，我单位的现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销

10、严格根据财务制度执行，杜绝了坐支行为。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 （五）根据清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对*年1月1日以来的经济全部收入及各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查，通过清查，没有发觉上述违规违纪问题，清查结果在幼儿园全体老师会上进行了通报，并在园公开栏予以公示。在仔细清查的基础上，根据规定，仔细填报相关表格。 通过自查、自纠、回顾，我单位仔细执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。虽然我单位目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步肃穆了财经纪律，加强了法制责任教化和政治大局意识，强化了财政、财务管理，确保了各

11、项收入应收尽收，确保了资金合理运用。我单位确定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，为深化推动党风廉政建设，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。 篇二：小金库自查自纠总结 依据河北省委办公厅、省政府办公厅关 于切实做好“小金库”治理工作的通知（冀办*20号）和沧州市四局委联合下发的关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案（沧纪发*5号），以及河间市四局委关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案（河纪发*1号）通知精神，我校仔细学习，主动开展这次自查活动。治理“小金库”是加强廉政建设，防止收入流失，

12、完善财务监督的一项重要措施。为仔细实行河间市教化局的通知精神，现把我校自查自纠状况汇报如下： 一、仔细组织学习，高度相识此次自查工作。 我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政实力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校组织中层以上干部集中学习教化部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的看法，河北省教化厅、财政厅相关文件以及沧州市四局委、河间市四局委专项治理工 第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页