小金库治理工作总结.docx

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1、小金库治理工作总结篇一：小金库专项治理工作总结 “小金库” 专项治理自查自纠报告 ： 依据转发<关于开展“小金库”专项治理工作的通知>的文件规定，我单位主动贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，仔细、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发觉存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下： 一、 自查自纠组织实施状况 我单位于2022年7月30日向下属各单位下发关于成立我单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工

2、作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由单位财务资金部详细负责此次专项治理工作。2022年8月24日转发了转发关于<集团关于开展“小金库”专项治理工作通知>的通知。 2022年8月25日我单位召开我单位关于开展专项治理“小金库”工作会议，我单位党政领导班子，综合办公室，资金财务部，经营管理部和下属我单位全部经营单位的主要负责人及财务负责人参与会议。我单位党委书记全文传达公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知文件和我单位开展“小金库”专项治理工作实施方案以及集团有关领导的讲话精神。“小金库”专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并 提出了详细要求，规定了我

3、单位开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我单位各单位要正确相识开展此项工作的重大意义，提高思想相识，肃穆仔细对待“小金库”专项治理工作，下属单位肯定要按集团“小金库”专项治理工作要求主动仔细开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发觉存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并刚好上报。 根据我单位自查自纠工作安排的要求，2022年8月26日至2022年9月6日我单位自下而上起先自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的运用和资产运用状况，参与自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属

4、三个独立法人单位，四家独立非法人单位，共计七家单位。自查自纠工作是在我单位2022年4月份的年度内部例行审计报告的基础上开展，对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查，重点检查我单位各单位货币资金运用、存货管理、应收应付款的管理、资产处臵和各项经费的运用是否符合财务制度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于2022年9月4日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表， 2022年9月4日至9月6日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核，并于9月6日对自查自纠状况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未 收到举报信件及电话。 二、

5、自查自纠发觉“小金库”状况 在此次“小金库”专项治理工作中，并未发觉我单位及下属单位存在“小金库”等状况。 三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施 通过此次自查自纠工作，提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严峻性的相识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施： （一）从源头抓起，全面治理 从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对基层单位对外所发生的必要业务款待费，单位将依据实际状况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，基层单位

6、未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和限制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。 （二）加强资产管理 首先，加强资产产权管理，对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理， 防止国有资产闲臵、奢侈甚至流失，避开通过固定资产选购、处臵环节来谋取“小金库”。 （三）加强对下属单位财务人员管理 强化会计职能，消退虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。 （四）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关

7、人员的责任 设立“小金库”问题举报箱,公布特地举报电话,制定举报嘉奖制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪遵守法律的单位和个人应进行宣扬、表彰。对违法违纪行为，一经发觉，肃穆处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对各经营单位负责人和财务人员的法律法规宣扬教化，起到警钟长鸣作用。 （五）加强内部限制和审计监督 建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。根据财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行会计法和会计内部限制制度的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定

8、期进行内部审计监督、检查工作，刚好发觉问题并整改上报。 四、 自查自纠报表重要事项说明 在此次“小金库”专项治理工作中，未发觉我单位及 下属单位存在“小金库”等状况，因此，没有重要事项说明。 二一年九月八日 篇二：“小金库”专项治理工作总结1 石一百零一万联合站 “小金库”专项治理工作总结 依据延油吴采纪发（2022）5号文件中关于开展“小金库”专项治理工作看法和有关要求，我站加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，主动开展工作，现将“小金库”专项治理工作汇报如下： 一、加强领导，建立专项治理工作机制 1、建立“小金库”治理工作领导体制和工作机制。支部领导班子马上组织领导干部仔细学习领悟有关

9、文件精神，全面支配部署此项工作。成立了治理“小金库”工作领导小组，由同庆任组长，强晓担当副组长，两名副站长和各岗位岗长为成员，领导小组主要负责指导和协调全站范围内“小金库”治理工作，探讨制定有关政策规定和治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室设在站调度室，负责“小金库”治理的日常组织协调工作。支部领导班子探讨实施方案，督查指导专项治理工作。各岗位细化治理工作措施，在全站范围内形成了一级抓一级、层层抓落实的良好格局。 2、加强学习，认清“小金库”专项治理的重要意义。 “小金库”治理工作领导小组成员仔细学习有关文件精神，明确 目标任务和专项治理工作的重大意义。一样认为“小金库”是滋生腐败的

10、土壤，它的存在使国家、集体和群众利益受到损害，严峻影响党和政府的整体形象，影响了党群关系，使群众对加强党风廉政建设丢失信念，同时也严峻破坏了经济秩序，危害极大，必需坚决清除。基于这样的共识，支部领导班子尤其是领导干部要从构建和谐社会的大局思索，从加强个人素养的角度理解，从加强反腐倡廉建设的层面动身，从优化发展环境的高度把握，扎扎实实地抓好“小金库”专项治理工作。 3、召开会议，明确目标任务，全面支配部署工作。我站召开专题会议部署“小金库”整治工作，传达学习了中心、省、市“小金库”专项治理工作有关文件精神，全面部署了我站专项治理各个阶段的工作任务。会上同站长全面支配部署专项治理工作，从深刻相识治

11、理“小金库”工作的重大意义、精确把握政策和工作重点以及仔细抓好工作落实三个方面进行了全面动员。会议要求各岗位必需将“小金库”专项治理工作作为深化实行科学发展观的详细措施，作为建立健全我站惩治和预防腐败体系、推动反腐倡廉建设的重大举措来抓，通过自查自纠发觉问题，尽早解决，尽快处理，仔细实行好各项政策措施，确保“小金库”治理工作取得实效。 二、突出治理范围和重点 厂“小金库”专项治理工作领导小组多次召开会议，专题探讨相关工作。领导小组在仔细分析近年来纪检监察、财政监督检查、审计监督、预防与惩治职务犯罪过程中发觉的问题和总结的阅历，探讨制定了石一百零一万联合站“小金库”专项治理工作实施方法，专项治理

12、的范围内容、方法步骤、政策规定和详细要求做出了规定，使专项治理工作有章可循。除了召开全体职工会议向职工宣扬外有关学问外，我们还办了两次“小金库”专项治理宣扬专栏，并采纳悬挂条幅，张贴字画、悬挂看法箱等形式，宣扬治理“小金库”的重大意义和作用，加强民主监督，营造一个良好的治理环境和氛围。 三、查纠并重，明确治理方法和步骤 我站专项治理共分3个阶段，从2022年4月中旬起至2022年底基本结束，主要实行自查自纠和重点检查相结合的方式进行。 1、动员部署和自查自纠阶段（4月份）。通过各种不同层次的会议传达贯彻集团、油田公司专项治理工作部署和有关文件精神，利用多种广泛动员广阔职工，要抓紧制定详细工作方

13、案，落实工作措施，仔细组织自查，按规定的要求上报自查自纠总结报告和自查表格，自查面要达到101。 2、重点检查阶段（7月底至7月15日）。在自查自纠基础上， “小金库”治理领导机构要组织开展重点检查重点领域、重点岗位和重点账面检查。 3、整改落实阶段（截至11月底），针对治理中发觉的问题，制定整改措施并抓好落实，做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。进一步建立和完善防治“小金库”的长效机制。 四、自查自纠状况 接到延油吴采纪发（2022）5号文件后，我站组织人员通过实行受理举报、与司机、职工等相关人员座谈，查账等方法，对我站的“小金库”专项治理工作进行了自查自纠，重点检查虚构业务成本、用

14、虚假发票、虚列支出等手段套取现金的违规行为，经调查我站未发生私自设立“小金库”、开设“小金库”账户等状况。 五、加大力度，扎实有效做好整改落实工作 依据前一阶段我站“小金库”专项治理工作来看，存在一些不容忽视的问题，主要有个别人思想相识不到位，重视程度不高，自查自纠工作不够深化细致，工作进展不平衡等问题。在今后的工作中，我站将严格根据上级的有关要求，一如既往地抓好每一阶段的每一项详细工作。 石一百零一万联合站 2022年12月14日 篇三：2022年小金库专项治理工作总结 （）2022年“小金库”专项治理工作总结 集团公司纪检监察室 ： 依据公司下发相关的文件规定，我中心主动贯彻、落实 “小金

15、库”专项治理工作会议精神，仔细、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发觉存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我中心各级干部员工和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将2022年自查自纠专项治理工作总结报告如下： 一、自查自纠组织实施状况 我中心于2022年4月20日向下属*下发关于* “小金库”专项治理整改落实工作方案的通知，成立了以中心一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，切实加强督查和指导，层层抓落实，明确分工责任，确保治理工作有序进行。2022年4月25日我中心召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，中心党支部，办公室和下属各部

16、、各物业服务站全部负责人及财务人员参与会议。专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了详细要求，规定了我中心开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求中心各部、各物业服务站要正确相识开展此项工作的重大意义，提高思想相识，肃穆仔细对待“小 金库”专项治理工作，下属部门肯定要按集团机关专项治理工作要求主动仔细开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发觉存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并刚好上报。 根据中心自查自纠工作安排的要求，2022年4月20日至2022年5月30日中心自下而上起先自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的运用和资产运用

17、状况，参与自查自纠人员为中心“小金库”专项治理综合部成员，下属各部、各物业服务站、财务人员，共计7个部门，7个物业服务站。 二、 自查自纠发觉“小金库”状况 在此次“小金库”专项治理工作中，并未发觉中心机关及下属各部、各物业服务站存在“小金库”等状况。 三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施 此次自查自纠工作，提高了中心各级干部员工及财务人员对“小金库”存在的危害性和严峻性的相识，进一步加强了财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，中心从以下三个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施： （一） 从源头抓起，全面治理 从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。加强银行账户监管，仔细

18、落实收支两条线。加强发票收据管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。 （二） 加强资产管理 加强资产产权管理，对中心公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲臵、奢侈甚至流失，避开通过固定资产选购、处臵环节来谋取“小金库”。 （三） 加强内部限制和监督 建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务监督。严格执行会计法和会计内部限制制度的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部监督、检查工作，刚好发觉问题并整改上报。 此次专项治理工作，中心领导高度重视并强调切实加强对“小金库”治理工作，进一步完善工作机制，确保工作不走过场，坚决清除“小金库”专项治理工作的死角。要加大力度，照实申报，抓好整改落实。要注意总结“小金库”专项治理阅历，构建和完善防治“小金库”长效机制，形成各司其职、各负其责、相互协作、齐抓共管的良好局面，仔细抓好全中心的治理工作，确保上级专项治理工作的要求落到实处。 第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页