环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施确定程序.docx

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1、1目的为准确辨识公司活动、产品、生产和服务过程中能够控制或可望对其施加影响的环境因 素和危险源并评价其环境影响或职业健康安全风险程度，进行风险分级、实施有效控制，特 制定本程序。2适用范围本程序适用于公司范围内环境因素、危险源的辨识，环境影响或职业健康安全风险评价 和风险控制的策划。3职责3.1体系部负责组织环境因素、危险源辨识，环境影响或职业健康安全风险评价和风险 控制的策划工作。3. 2各部门负责实施本部门环境因素、危险源的辨识，环境影响或职业健康安全风险评 价和风险控制策划工作，将其结果上报体系部汇总备案。4工作程序3.1 环境因素的识别与评价环境因素的识别环境因素的识别范围a）产品或服

2、务在设计、生产、搬运、储存、使用、销售等过程中可能造成的向大气、 水体、土壤的排放，对固体废弃物的管理，自然资源的使用以及对当地环境及社会可能带来 的其他影响或问题。b）公司渴望施加影响的相关方有关的环境因素，这一部分可包括：为公司提供建筑、运输、施工等服务的分承包方有关的环境因素；向公司提供原材料、半成品、外协件的供应商有关的环境因素。c）当材料、工艺、设施、现场等变更时，可能带来的新的环境因素。4. 环境因素的识别方法a）物料（衡算）平衡法；b）问卷调查法；c）专家咨询；d）现场观察法（查看或面谈）；e）查阅文件和记录；f）测试、测量；g）同行业对比；h）公司内部或与咨询联合组成环境因素识

3、别小组，进行讨论识别。4. L2环境因素的评价5. 1. 2. 1评价的准备a）成立环境因素评价小组；b）必要时聘请专家参与评价工作；c）准备好相关的环保法律法规及其他相关文件。6. 环境因素的评价标准a）发生频次每周一次f=l每周一次f=2连续发生f=3b）影响程度对环境或健康影响较小的k=l对环境或健康影响较大的k=2对环境或健康影响严重的k二3c）资源消耗资源消耗较小的h=l资源消耗较大的h=2资源消耗严重的h=3d）影响范围影响本岗位的d=l影响本车间的d二2影响全公司或整个地区的d=3e）相关方的关心程度相关方的关心程度小的e-1相关方的关心程度一般的e=2相关方的关心程度大的e二3

4、4.1. 2. 3确认重要环境因素的原则a）将上述五项之和大于或等于14的环境因素及技术指标不符合法律法规和其他要求的 环境因素确认为重耍环境因素；b）不仅限于评分结果，评价小组在充分讨论的基础上确定重要环境因素；c）以前曾经导致重大环境影响可直接确认为重要环境因素；d）体系部将评价小组确认的重要环境因素送管理者代表批准。4.1. 2. 4评价小组根据本程序4.1. 2. 2和4.1. 2. 3进行评价，填制环境因素识别评价 控制表、重要环境因素清单交体系部汇总。4. 2危险源辨识和评价4. 2.1危险源的辨识4. 在辨识危险源时可按以下单元或业务活动进行：a）厂房内（外）的地理位置；b）生产

5、过程或所提供及接受服务的阶段；c）计划的被动性的工作；d）确定的任务；e）不经常发生的活动。4.2. 1.2危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体，危险物质及 其控制和影响因素上。危险源辨识应考虑以下范围：a）常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）；b）所有进入工作场所人员（包括承包商和参观者）的活动；c）人的行为、能力和其他的人的因素；d）源于工作场所之外但对工作场所内组织控制下的人员的健康与安全产生有害影响的 己识别的风险；e）在工作场所附近，由组织控制下的工作相关的活动所造成的危险；f）工作场所的基础设施、设备和材料，无论时组织提供的还是外部提供的；g

6、）组织、组织的活动或材料的变化或计划的变化；h）对OH&S管理体系的修改，包括暂时的变化，以及他们对运行、过程和活动的影响;i）与风险评估和实施必要的控制措施相关的适用的法律责任；j）工作区域、过程、安装、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括使用他们适 应人的能力。4.3. L3危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察查阅有关记录、获取外部信息、 工作任务分析、作业条件的危险性评价等方法。4. 2. 2职业健康安全风险评价4. 2. 2. 1评价的准备a）成立危险源评价小组；b）必要时聘请专家参与评价工作；c）准备好相关的环保法律法规及其他相关文件。4. 2. 2. 2评价的方法a）公司

7、风险评价采用作业条件危险性评价法即LEC法,其中L：发生事故的可能性大小; E：人体暴露在这种危险环境中的频繁程序；C： 一旦发生事故会造成的损失后果，给三个因 素的不同等级分别制定不同的分值,再以三个分值的乘积D来评价危险性大小，即：D=LEC。L：发生事故的可能性大小如下表表示分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1 可能性小,完全意外0.5很不可能，可以设想0. 2极不可能0. 1实际不可能E的分值及暴露于危险环境的频繁程度划分如下表所示：分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次暴露，或偶尔暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0. 5

8、非常罕见的暴露C的分数值及发生事故产生的后果如下表所示：分数值事故发生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难,数人死亡15非常严重,一人死亡严重,重伤重大，致残引人注目，不利于基本的健康安全要求D的分数值及危险程度划分如下表所示:分数值危险等级3205级161-3204级71-1603级21-702级( 201级危险程度极其危险,不能继续作业 高度危险,需要立即整改 显著危险,需要整改 一般危险,需要注意 稍有危险，可以接受b）根据危险性分数值D划分危险等级，危险性分数值在0-20之间，危险等级为1级, 危险性分数值在21-70之间，危险等级为2级，危险性分数值在71-160之间，危险等级为

9、3级，危险性分数值越高，危险等级越高。危险等级为3级的危险源视为不可接受风险，对 不可接受风险要做出风险控制计划以及时整改高度危险环境，分值低于70分的皆是一般危 险源。c）风险评价要联系生产实际，参照已往的经验和控制效果进行，既要分析可能发生的 事故后果，更要实事求是地分析事故发生的可能性,还要考虑与需要采取措施的能力相适应, 风险级别是综合分析评价的结果。d）优先选用直接判断法，对下述情况的可直接定性为不可接受风险：不符合职业健康安全法律、法规和标准的；相关方有合理抱怨或要求的；曾经发生过事故至今未采取防范、控制措施的；直接观察到可能导致危险的错误。f）当LEC法评价为一级、二级或三级时，

10、直接判断法定性为不可接受风险时，评价最 终结果为三级，当LEC法评价为四级或五级时，无论是否适用于直接判断法，可判定为其 为四级或五级。评价小组根据本程序条款对危险源进行评价，填写危险源辨识、风险 评价和控制措施确定表、不可接受风险清单，报体系部备案。4. 3环境因素、危险源的辨识和评价的时机应每年至少进行一次辨识、评价，年底进行，为制定环境和职业健康安全目标、 指标及方案提供依据；4. 3. 2当发生下列情况时，体系部应组织相关部门重新对环境因素和危险源进行识别与 评价。a）当有关的法律、法规和其他要求发生变化时；b）当人员、工艺流程、作业场变更时；c）当管理方法改善或目标完成时；d）当有新

11、建、扩建、改建完成时；e）当设备、设施更新改造时；f）当发生环境或安全事故时；g）当内审、外审（包括第二方审核和第三方审核）或管理评审发现严重不合格时。4. 4环境影响和职业健康安全风险控制策划a）制定环境和职业健康安全目标、管理方案；b）制定管理程序；c）培训与教育；d）制定作业文件；e）加强现场检查、监督；f）保持现有措施。4. 5在确定危险源的控制措施时，或考虑改变现有的危险源控制措施时，应根据下列顺 序考虑降低风险：a）消除;b）替代；c）工程控制；d）标识/警告和/或行政控制；e）个人防护器具。5相关文件5.1目标指标、管理方案控制程序6记录6.1 环境因素识别评价控制表6.2 危险源识别、风险评价和控制措施确定表6.3 重要环境因素清单6.4 不可接受风险清单