工会2023年度经费收支预算(草案)说明.docx

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1、工会2023年度经费收支预算草案说明会2023年度红费收文预身（阜案）况明根据工会预算管理方法和新区总工会关于2023年度 预算编制工作的要求，按照“统筹兼顾，保证重点；量入为 出，收支平衡；真实合法，精细高效”的原那么，我会编制了 2023年度经费收支预算，已经我工会委员会第一届一次会 议讨论通过，并经本级工会经审会第一届一次会议审查通过。 现将2023年度预算收支安排情况作如下说明：2023年，安排预算总收入一万元（保存两位小数，下 同），预算总支出一万元，当年预算收支相抵经费结余一万 元。上年度经费结余万元，期末滚存结余万元。一、收入局部全年收入预算总计万元，上年决算收入一万元，同比增

2、加（减少）万元。（一）拨缴经费收入万元，上年决算总收入一万元，同比 增加（减少）万元。较上年减少的原因主要是根据区总下达的经费上解指标通知书，本年保底上解 万元，按区总规定的上解比例方案上缴区总经费一万元, 较上年实际上缴区总万元，增加_%（二）上级补助收入一万元（只填报已经明确的补助项）。（三）政府补助收入一万元，同比上年增加（减少）万 元（此科目适用于街、镇总工会）。主要补助内容如下（按工程 名称）：需要特别说明的是指定工会操作、但无拨款的工程及金额（如高温慰问等）如下：（四）行政补助收入万元，同比上年增加（减少）万 元。（此科目适用于企业类工会），主要补助内容如下（按工程 名称）：（五）

3、事业收入一万元，同比上年增加（减少）万元。（六）投资收益一万元。（投资协议中明确年收益的，按协议年收益编列；协议中未 明确的，按上年实际收益编列；无收益的，需说明。）（七）其他收入一万元。（有大额收入应说明，列示收入工程及金额）二、支出局部全年支出预算总计万元，上年决算总支出一万元，同 比增加（减少）万元。yc o1、职工教育费一万元，（列示支出工程及金额）2、文体活动费一万元，（列示支出工程及金额）3、宣传活动费一万元，（列示支出工程及金额）4、其他活动支出一万元，（列示支出工程及金额）（二）一支出万元，同比上年增加（减少）一万元。1、 劳动关系协调费一万元，（列示支出工程及金额）2、劳动保

4、护费一万元，（列示支出工程及金额）3、法律援助费一万元，（列示支出工程及金额）4、困难职工帮扶费一万元，（列示支出工程及金额）5、送温暖费一万元，（列示支出工程及金额）6、其他一支出一万元，（列示支出工程及金额）（三）业务支出一万元，同比上年决算增加（减少）万 元。（根据中央八项规定和有关文件精神，严格参照同级行政 或财政相关规定和费用标准，不得打破）1、培训费万元。（列示支出工程及金额）2、会议费_万元。（列示支出工程及金额）3、专项业务费一万元。（列示支出各专项名称及金额）4、其他业务支出 万元。（列示支出工程及金额）（根据中央八项规定和有关文件精神，严格参照同级行政或财 政相关规定和费用

5、标准，不得打破）1、工资福利支出二万元。（职业化工作者经费）2、商品和效劳支出一万元。（按工程名称列示金额）3、其他行政支出一万元。（列示支出工程及金额）“行政支出”科目由直属工会填列，企业工会发生相应支 出编列“业务支出一一其他业务费”科目。（五）资本性支出一万元，同比上年增加（减少）万 元，主要为办公设备购置（此项支出构成工会固定资产）。（六）补助下级支出一万元，同比上年增加（减少）万7C o1、回拨补助一万元。（需说明回拨补助方法）2、专项补助一万元。（列示补助工程及金额）3、其他补助一万元。（列示补助工程及金额）（七）事业支出一万元，同比上年增加（减少）万元。（八）其他支出一万元。（有大额支出需说明，并列示支出 工程及金额）上述各科目预算与上年决算差异较大，应详细说明。各科目所列示的工作工程，单项支出超出万元的应细项说 明，缺乏万元的可合并列示。三、其他重要事项说明1、赤字预算的必须说明。2、重大收入、支出预算的说明。3、重大经济事项的说明（如大额借入借出款、投资、担 保、抵押等）。四、直属工会预算布置情况说明2023年统报表显示我会下属独立工会数为本次对下 布置预算工作涉及的单位数为