质量管理文件--不合格品控制程序.docx

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1、质量管理文件-不合格品控制程序1 .目的：确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期使用和交付。2 .范围适用于原辅物料、在制品、半成品、成品以及客户退货等不合 格品的控制。3权责品管部：负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结 果；32生产部：负责消除不合格原因及处理不合格品。4 .定义特采：对具有次要不合格的产品在不予以处理（纠正）的情 况下照常使用。5 .作业内容不合格品的判定5.1 .进料检验不符合采购要求的原辅物料；生产过程检验不符合质量要求的在制品；5.12 经检验不合格的半成品；4.经检验不合格的成品；5.13 客户退回不合格品不合格品的标识、隔离521.发现不合格品

2、由品检员进行不合格标识，以防止误用。5.22. 程中不合格品由现场作业员负责隔离。进料、成品检验 发现的不合格品由品检员负责隔离，确保易于识别，区分不合 格品。53不合格品的评审531.不合格品由品管部负责鉴定，并与生产部共同确认不合格 发生范围、部位、状况、产生的时间、地点、数量。532.不合格产生的时间、数量、不良现象，品检员应记录于相 应的检验报告、统计表或对策表上，不良状况应传递相关单 位，让其充分了解，并对不合格所产生的影响进行评估，以便 采取与取相适应的措施。533.当产品交付给客户或已投入使用后发现不合格时，应呈报 总经理评估不合格的影响或潜在影响的程度，采取处置措施， 如修理、

3、调换、赔偿或其他措施等，措施应与不合格影响程度 或潜在影响程度相适应。5.23. 合格品的处置：5.23.1. 工或返修：为降低生产成本，在公司条件具备的情况 下，由生产部负责返工或返修的产品，但需通知品管部重新检 验合格后方可投入使用。5.23.2. 由生产部和品管部对整批产品进行全检后，挑出不 合格品后再予以放行。543.报废：对客户退回的不合格品和公司内部加工不良制品， 经回收作废铁处理。原辅材料不合格时作拒收处理，退回供 方。5.23.4. 生产某种紧急情况，需作让步接收使用时，不得存在安 全性、公害性及重要机能不良，且不致有售后抱怨之顾虑，原 物料、半成品让步接收需经厂长批准，成品出货让步接收时需 经总经理批准，必要时应通知客户予以指示。5.24. 合格记录与改进551.生产部和品管部应维持不合格处理及所采取任何措施的所 有记录，生产班组长负责记录工作损耗内的不合格品，处置情 况记录于相应的生产报告或统计报表中；5.52. 于持续发生不合格情况进行统计分析，当发生批量性或 存在严重不合格时依据持续改进控制程序由责任单位落实 改善。6 .相关文件与资料采购过程控制程序6.1. 产品检验控制程序63持续改进控制程序7 .使用表单：7.不合格品通知单.附页7.1. 作业流程