81信息管理部风险管理表.xls

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1、序号 任务 工序 危险源 后果风险类型事故类型风险评估隐患等级管理对象可能性损失风险值预警等级11、机房维护1、机房巡检1、未检查、检查不仔细不及时除尘、检查室内温湿度，损坏机器，影响信号通讯，延误指令下达，造成经济损失。人其他事故H5 D3 15中等一般机房管理员21、机房维护1、机房巡检2、机房设施不完善未铺设防静电地板，电子设备容易被静电击伤，造成设备损坏；无防雷保护装置，如果雷电进入线路，会造成设备损坏；无空调（降温设施），无法保持机房的恒温状态，设备持续工作，温度过高造成设备老化、损坏。无UPS电源或电源不符合要求，当发生停电时，无法保持网络信号的通畅或无法维持到电力恢复，如果井下发

2、生事故，无法及时反馈至地面调度室。机机电事故L1 F1 1 低一般机房31、机房维护2、核心设备维修1、未清理设备内部灰尘灰尘累积，造成设备损坏，维修人员长期吸入灰尘影响身体健康人其他事故H5 F1 5一般一般机房管理员41、机房维护2、核心设备维修2、人员操作不当接线错误，导致短路烧坏机器设备，或导致数据丢失人机电事故L1 E2 2 低严重机房管理员52、计算机网络维护1、线路检查1、登高作业，无防护措施人员操作过程中，无防护设施，发生事故，造成人员伤亡管其他事故G6 E2 12中等一般信息维护工62、计算机网络维护1、线路检查2、人员操作不当作业过程中，操作人员坠落摔伤人其他事故H5 D3

3、 15中等一般信息维护工72、计算机网络维护1、线路检查3、登高设备不完好未及时发现梯子故障，导致操作过程中，操作人员摔伤机其他事故H5 E2 10中等一般梯子82、计算机网络维护1、线路检查4、检查不到位未及时发现专线故障，导致监测监控数据无法上传人机电事故G6 F1 6一般一般信息维护工92、计算机网络维护1、线路更换5、登高作业，无防护措施人员操作过程中，无防护设施，发生事故，造成人员伤亡管其他事故G6 E2 12中等一般信息维护工102、计算机网络维护2、设备维修1、人员操作不当导致硬件、软件损坏，或人员触电造成伤害人机电事故H5 D3 15中等一般信息维护工113、通讯程控交换机1、

4、检查设备运行情况1、未检查、检查不到位通讯中断，发生危险，不能及时收到通知，延误救援，造成人员伤亡，设备损坏人机电事故H5 C4 20重大一般通讯管理员123、通讯程控交换机2、试运行 1、未试运行不能及时发现设备的不完好，导致通讯中断，发生危险，不能及时收到通知，延误救援，造成人员伤亡，设备损坏人机电事故H5 C4 20重大一般通讯管理员134、工业环网维护（地面）1、检查交换机1、未检查、检查不到位导致数据无法上传，不能及时发现现场隐患，导致事故不能及时控制，造成人员伤害、经济损失人机电事故G6 F1 6一般一般信息维护工144、工业环网维护（地面）2、检查、更换线路1、登高作业，无防护措

5、施人员操作过程中，无防护设施，发生事故，造成人员伤亡管其他事故G6 E2 12中等一般信息维护工154、工业环网维护（地面）2、检查、更换线路2、人员操作不当作业过程中，操作人员坠落摔伤人其他事故G6 E2 12中等一般信息维护工164、工业环网维护（地面）2、检查、更换线路3、登高设备不完好未及时发现梯子故障，导致操作过程中，操作人员摔伤机其他事故G6 E2 12中等一般梯子174、工业环网维护（地面）2、检查、更换线路4、检查不到位导致数据无法上传，不能及时发现现场隐患，导致事故不能及时控制，造成人员伤害、经济损失人机电事故G6 E2 12中等一般信息维护工184、工业环网维护（地面）2、

6、检查、更换线路5、未按规定更换线路接线不牢固，接错，导致数据无法上传，不能及时发现现场隐患，导致事故不能及时控制，造成人员伤害、经济损失人其他事故G6 E2 12中等一般信息维护工194、工业环网维护（地面）3、设备维修1、人员操作不当接线不牢固，接错，导致数据无法上传，不能及时发现现场隐患，导致事故不能及时控制，造成人员伤害、经济损失，短路损坏设备人机电事故H5 D3 15中等一般信息维护工204、工业环网维护（地面）4、试运行 1、未试运行不能及时发现线路、设备的不完好，导致数据无法上传，不能及时发现现场隐患，导致事故不能及时控制，造成人员伤害、经济损失，短路损坏设备人机电事故H5 D3

7、15中等一般信息维护工214、工业环网维护（地面）5、井下作业1、周围环境不安全未及时发现顶板不安全，掉落伤人环顶板事故H5 D3 15中等一般信息维护工224、工业环网维护（地面）6、检查备用电源1、操作人员操作不当导致触电，造成伤害人机电事故H5 D3 15中等一般维修人员234、工业环网维护（地面）6、检查备用电源2、未及时发现电源失效导致停电时，交换机不能启动，导致数据无法上传，不能及时发现现场隐患，导致事故不能及时控制，造成人员伤害、经济损失人机电事故G6 E2 12中等一般信息维护工245、矿压在线监测1、日常管理1、未及时打印日报表不能及时发现液压支架压力情况，容易造成顶板事故或

8、支架压死人顶板事故I4 C4 16中等一般技术员255、矿压在线监测2、巡检不到位1、不能及时发现系统故障不能发现液压支架压力情况，容易造成顶板事故或支架压死人顶板事故I4 C4 16中等一般监测监控工266、无线电视线路维护1、线路检查1、登高作业，无防护措施人员操作过程中，无防护设施，发生事故，造成人员伤亡管其他事故H5 E2 10中等一般信息维护工276、无线电视线路维护1、线路检查2、人员操作不当作业过程中，操作人员坠落摔伤人其他事故H5 E2 10中等一般信息维护工286、无线电视线路维护1、线路检查3、登高设备不完好未及时发现梯子故障，导致操作过程中，操作人员摔伤机其他事故H5 E

9、2 10中等一般梯子管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管人员主要监管部门1、机房管理员专门负责机房及其内服务器和交换机等设备管理，非本部门工作人员不得进入和操作各种设备；2、机房管理员必须保持机房内环境清洁，地面、窗台和窗户无灰尘，服务器、UPS等设备要经常用干布抹檫，防止静电，并保持室内空气干燥流通；3、机房管理员必须保持机房内湿度、温度适当防止静电。机房管理员信息部部长信息部部长信息管理部1、计算机系统有独立的接地体和专用接地线（专用地线的引线应和大楼的钢筋网及各种金属管道绝缘，接地电阻应小于1欧）；2、计算机机房应采用专用空调设备，若与其他系统共用时，应保证空调效果和采取防火措施

10、（空调的选用应尽量采用风冷式空调设备，空调设备的室外部分应安装在便于维修和安全的地方）；3、建筑材料应采用难燃材料和非燃材料，应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等；4、机房内应有灭火器等装置；5、机房内严禁吸烟。机房管理员信息部部长信息部部长信息管理部1、机房管理员必须保持机房内环境清洁，地面、窗台和窗户无灰尘，服务器、UPS等设备要经常用干布抹檫，防止静电，并保持室内空气干燥流通；2、机房管理员必须保持机房内湿度、温度适当防止静电。机房管理员信息部部长信息部部长信息管理部1、机房管理员专门负责机房及其内服务器和交换机等设备管理，非本部门工作人员不得进入和操作各种设备；2、机房管理员在当班期间应定

11、期对机房设备进行巡视，对出现的情况及时采取有效措施。服务器上的信息要定期做备份。机房管理员信息部部长信息部部长信息管理部维护工从事高空作业时，必须佩带安全帽，系安全带，传递材料工具时，应用绳索传递不得乱扔，作业地点下方严禁有人停留或行。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部维修从事高空作业时，必须佩带安全帽，系安全带，传递材料工具时，应用绳索传递不得乱扔，作业地点下方严禁有人停留或行走。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部维护工从事登梯作业时，必须先检查梯子的完好性，作业过程中应有工友协助，确保安全作业。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部1、信息维护工必须熟悉各项网络维护技术，对内

12、部网情况绝对了解；2、信息维护工每日上班后10分钟内检查网络运行情况是否正常，如出现故障及时处理和排除；3、信息维护工编制“网络维护纪录”一本，并坚持每日对网络运行情况作详细记录。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部维修人员从事高空作业时，必须佩带安全帽，系安全带，传递材料工具时，应用绳索传递不得乱扔，作业地点下方严禁有人停留或行走。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部信息维护工必须熟悉各项网络维护技术，对内部网情况绝对了解。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部1、通讯管理员必须熟悉各项网络维护技术，对内部网情况绝对了解；2、通讯管理员每日上班后10分钟内检查网络运行情况是否正常，

13、如出现故障及时处理和排除；3、通讯管理员编制“网络维护纪录”一本，并坚持每日对网络运行情况作详细记录。通讯管理员信息部部长信息部部长信息管理部通讯管理员发现各联网机出现故障和接到要求维护的通知后，一般故障应在8小时内修复，对难以在短期内修复的故障应说明原因通讯管理员信息部部长信息部部长信息管理部1、信息维护工必须熟悉各项网络维护技术，对内部网情况绝对了解；2、信息维护工每日上班后10分钟内检查网络运行情况是否正常，如出现故障及时处理和排除；3、信息维护工编制“网络维护纪录”一本，并坚持每日对网络运行情况作详细记录。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部维修人员从事高空作业时，必须佩带安全帽，

14、系安全带，传递材料工具时，应用绳索传递不得乱扔，作业地点下方严禁有人停留或行走。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部维修人员从事高空作业时，必须佩带安全帽，系安全带，传递材料工具时，应用绳索传递不得乱扔，作业地点下方严禁有人停留或行走。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部维修人员从事登梯作业时，必须先检查梯子的完好性，作业过程中应有工友协助，确保安全作业。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部1、信息维护工必须熟悉各项网络维护技术，对内部网情况绝对了解；2、信息维护工每日上班后10分钟内检查网络运行情况是否正常，如出现故障及时处理和排除；3、信息维护工编制“网络维护纪录”一本，并坚持

15、每日对网络运行情况作详细记录。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部1、信息维护员必须熟悉各项网络维护技术，对内部网情况绝对了解；2、网络畅通，交换机设备运行正常。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部网络畅通，交换机设备运行正常。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部信息维护员发现各联网机出现故障和接到要求维护的通知后，一般故障应在8小时内修复，对难以在短期内修复的故障应说明原因。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部工作时必须按规定佩戴安全防护用具。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部检修、安装、挪动设备禁止带电作业。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部无特殊情况，信息维护

16、工不得将服务器等设备随意关闭，并保证设备必须接UPS电源，以防止突然停电对设备造成损坏、数据丢失和网络中断。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部技术部技术员每天打印在线监测日报表并报部长、总工程师审批。技术员技术部副部长技术部部长生产技术部监测监控工每日对井下的安全监测监控设备进行一次巡检。发现异常及时处理。监测监控工监控队队长信息部部长、技术部技术员信息部生产技术部维修人员从事高空作业时，必须佩带安全帽，系安全带，传递材料工具时，应用绳索传递不得乱扔，作业地点下方严禁有人停留或行走。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部维修人员从事高空作业时，必须佩带安全帽，系安全带，传递材料工具时，

17、应用绳索传递不得乱扔，作业地点下方严禁有人停留或行走。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部维修人员从事登梯作业时，必须先检查梯子的完好性，作业过程中应有工友协助，确保安全作业。信息维护工信息部部长信息部部长信息管理部管理措施类别级 风险(2636)级 风 险(1825)1、信息部每年组织机房管理员进行一次机房管理相关知识培训；2、信息部长每发现一次未经允许进入机房的，对当班机房管理员和进入人员进行相应处罚。人 数量 0 21、信息部每年组织机房管理员进行一次机房管理相关知识培训；2、信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查，发现卫生状况不好、空调和接地系统不完好，并未得到汇报，对当班机房管

18、理员进行相应处罚；3、信息部长定期检查灭火装置是否完好及其使用期限，发现问题及时处理；4、信息部长对在机房内吸烟者进行相应处罚。占总 数(%)0.00%10.53%1、信息部长每年组织机房管理员进行一次机房管理相关知识培训；2、信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查，发现卫生状况不好、空调和接地系统不完好，并未得到汇报，对当班机房管理员进行相应处罚；3、信息部长定期检查灭火装置是否完好及其使用期限，发现问题及时处理；4、信息部长对在机房内吸烟者进行相应处罚。机 数量 0 0信息部长每发现一次未经允许进入机房的，对当班机房管理员和进入人员进行相应处罚。占总 数(%)0.00%0.00%信息部长

19、每发现一次无防护措施登高作业，对信息维护工进行相应处罚。环 数量 0 0信息部长必须安排专人对高空作业现场进行全过程的监护，要明确现场作业地点、监护人员，布置安全作业注意事项，严禁单岗作业。占总 数(%)0.00%0.00%信息部长必须安排专人对登梯作业人员监护，布置安全作业注意事项，严禁单岗作业。管 数量 0 0信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查，发现交换机或网络故障未被及时处理，并未汇报原因的，对当班信息维护工进行相应处罚。占总 数(%)0.00%0.00%信息部长每发现一次无防护措施登高作业，对信息维护工进行相应处罚。合计 数量 0 21、信息管理部每年组织信息维护工进行一次网络、

20、线路维修维护相关知识的培训；2、信息部长发现网络问题，且未得到当班信息维护工汇报，对信息维护工进行相应处罚。占总 数(%)0.00%7.14%信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查，发现交换机或网络故障未被及时处理，并未汇报原因的，对当班通讯管理员进行相应处罚。备注:1、信息管理部每年组织网络管理员进行一次计算机、网络维护培训；2、信息部长每天对通讯设备进行随机检查，发现交换机或网络故障未被及时处理，并未汇报原因的，对当班通讯管理员进行相应处罚。1、区域 的“占总 数（%）”值为 当前风 险级别 的危 险源 数量占 当前风 险类别（人 或 机或环 或管）危险源 总数的 百 分比。信息部长每天

21、对机房和网络情况进行随机检查，发现交换机或网络故障未被及时处理，并未汇报原因的，对当班信息维护工进行相应处罚。2、区域 的“占总 数（%）”值为 当前风 险级别 的危 险源 数量占 所有危 险源的百分 比。信息部长必须安排专人对高空作业现场进行全过程的监护，要明确现场作业地点、监护人员，布置安全作业注意事项，严禁单岗作业。3、区域 的“占总 数（%）”值为 当前风 险类别 的危 险源 数量占 所有危 险源的百分 比。信息部长必须安排专人对高空作业现场进行全过程的监护，要明确现场作业地点、监护人员，布置安全作业注意事项，严禁单岗作业。信息部长必须安排专人对登梯作业人员监护，布置安全作业注意事项，

22、严禁单岗作业。信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查，发现交换机或网络故障未被及时处理，并未汇报原因的，对当班信息维护工进行相应处罚。信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查，发现交换机或网络故障未被及时处理，并未汇报原因的，对当班信息维护员进行相应处罚。1、信息管理部每年组织进行一次网络、线路维修维护相关知识的培训；2、信息部长发现网络问题，且未得到当班信息维护工汇报，对信息维护工进行相应处罚。1、信息管理部每年组织进行一次顶板监测维护的培训；2、信息部长每天对终端设备进行随机检查，发现设备或网络故障未被及时处理，并未汇报原因的，对当班信息维护员进行相应处罚。信息部长必须安排作业现场进行全

23、过程的监护，要明确现场作业地点、监护人员，布置安全作业注意事项，严禁单岗作业。在检修检查或搬移前，必须首先切断设备的电源，严禁带电作业、带电搬运和约时送电。信息部长每天对机房和网络情况进行随机检查，发现设备未接保护电源的，对当班信息维护工进行相应处罚。技术员每天应及时打印在线监测日报表，技术部部长应督促每天按要求打印和审批日报表。1、监测监控工必须经相关部门培训，考试合格后，持证上岗；2、信息部部长监控队队长发现未对监控设备进行巡检时，对监测监控工进行考核；3、技术部技术员发现不能在线观测时及时告之信息部，以便及时维护。信息部长必须安排专人对高空作业现场进行全过程的监护，要明确现场作业地点、监

24、护人员，布置安全作业注意事项，严禁单岗作业。信息部长必须安排专人对高空作业现场进行全过程的监护，要明确现场作业地点、监护人员，布置安全作业注意事项，严禁单岗作业信息部长必须安排专人对登梯作业人员监护，布置安全作业注意事项，严禁单岗作业。级风险(916)级风险(38)级 风险(12)合计13 3 1 1968.42%15.79%5.26%67.86%3 0 1 475.00%0.00%25.00%14.29%1 0 0 1100.00%0.00%0.00%3.57%4 0 0 4100.00%0.00%0.00%14.29%21 3 2 2875.00%10.71%7.14%100.00%备注:区域 的“占 总 数（%）”值为当 前 风 险 级 别 的危 险源 数量 占当 前 风 险 类 别（人或机或 环或管）危 险 源总 数的 百分 比。区域 的“占 总 数（%）”值为当 前 风 险 级 别 的危 险源 数量 占所 有 危 险 源 的百 分 比。区域 的“占 总 数（%）”值为当 前 风 险 类 别 的危 险源 数量 占所 有 危 险 源 的百 分 比。