XXX局（公司）XXX年审计工作总结及XXX年审计工作安排.docx

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1、XXX局（公司）XXX年审计工作总结及XXX年审计工作安排 XXX局（公司）XXX年审计工作总结及XXX年审计工作支配 XXX年，XXX（公司）审计科紧紧围绕省、XXX（公司）的中心工作，扎实开展各项基础审计项目，深化推动行业重点审计工作，坚持内部审计监督与服务职能并重，业务程序规，内部审计工作转型初见成效，在促进企业内部限制、加强经营管理及提高效益和反腐倡廉等方面发挥了主动作用，现将XXX年审计工作开展状况汇报如下：一、XXX年主要工作回顾近年来，内部审计效能在企业生产经营和行业改革发展中的作用逐步显现，取得了行业上下、各级领导及各部门对审计工作的认可，为内部审计的长足发展建立了良的空间。（

2、创建了良的环境）XXX年，XXX（公司）审计科全体同志在时间紧、人手少、重点任务多的状况下，仔细组织和开展了全面审计自查整改、工程建设项目审计、经济责任审计、货币资金内控审计等x个审计项目，审计资金x万元，审减工程项目资金x万元，节约物资选购资金x万元，较的完成了年度审计工作安排及省、XXX（公司）支配的阶段性及重点性工作。一是深化推动全面审计工作。全面审计工作是国家局党组确定的一项重点工作，其工作特点是涉及的单位（部门）多、投入的人力多、历时长、业务围广。自x年下半年起先，XXX（公司）审计科先后胜利的组织开展了全区行业全面审计的自查、复查工作，依据省局工作部署，于今年2月份又组织全区开展了

3、“回头看”及问题全面整改工作，企业经营管理中的突出问题进一步有效解决，今年5月份，我单位较顺当地通过了国家局组织的重点审计检查。二是大力开展工程建设审计工作。对已完工并投入运用的新建物流配送中心项目的竣工审计，是审计科今年的重点工作之一。自今年年初起先，审计科组织及协作了省局（公司）托付的审计事务所进行的工程完工结算审计。目前该审计项目正在收尾当中，至XXX年底，已审计该工程项目送审资金x万元，已完成审计资金x万元，审减工程资金x万元，审减率为x%；在组织协作省公司对物流中心项目完工审计的同时，审计科完成了各单位日常零星装修改造及安装项目审计x个，完成送审金额x万元，审减金额x万元。三是仔细开

4、展经济责任审计，实现了领导干部任期经济责任审计两年轮审一遍的工作要求。XXX年，共开展任期经济责任审计项目4个，审计金额x万元，提出审计看法及建议14条，被接受12条，XXX（公司）召开了经济责任审计联席会议，听取了对4个单位的审计状况汇报，并对审计报告予以审定。通过任期经济责任审计，对被审计人员任职期间内遵守国家财经法规、重大决策的合规、合法性和科学性，国有资产的管理、运用及保值增值状况，财务收支状况，目标任务的完成状况以及领导干部勤政廉政等状况进行了客观公正、实事求是的审计评价，为XXX评价、运用干部供应了重要依据。四是开展了货币资金内控管理专项审计。随着内部审计领域不断拓展，内部限制及管

5、理审计已逐步成为内部审计工作的主要领域。依据XXX领导支配，XXX派驻办于7月下旬对市公司货币资金的内部限制和管理状况进行了专项审计，依据货币资金管理的风险点，重点对我单位货币资金内部限制机制的建立与执行状况、货币资金存在的真实及完整状况、销售货款回收限制及管理状况、电算化会计系统下的内部限制状况等方面进行了审计，就审计中发觉的问题提出了中肯的建议，得到了XXX（公司）领导及财务部门的认可并得到落实，进一步加强了货币资金的内部限制管理，提升了资金管理水平和风险防实力，提高了审计结果的利用效率，取得了较的审计效果。五是服务企业发展大局，做日常监管工作。主动履行日常审计监督职能，仔细完成物资选购办

6、公室比价选购、项目预审、经济合同审核、招投标过程监督等工作。今年以来，共审核各类经济合同28项，并提出数条针对性较强的修改看法，截止XXX年11月底，组织实施信息化设备、办公家具、劳保用品、办公耗材、办公空调、摄像器材、打印复印设备等物资选购项目16项，选购金额317万元，节约选购资金47.6万元；审核各类经济合同28 份，提出的针对性较强的修改建议均被接受；协作XXX法规科，完成审计制度的梳理规工作；刚好上报省局审计特派办每月审计工作支配及完成状况，截止11月底，为省局站审计动态撰写审计工作信息15余篇；x同志7月份参与了国家局（公司）组织的全面审计重点检查工作，对x公司进行了重点审计检查；

7、进一步提高审计人员业务素养，6人次参与了各类审计业务后续教化及科级干部培训等学习；审计科连年被市内部审计协会评为先进集体，XXX年被XXX市审计局举荐提名为x年-XXX年度河南省内部审计先进集体。二、存在的不足以及努力的方向回顾XXX年，工作是平凡、琐碎而劳碌的，但也是很充溢的一年，审计科在各级领导的领导支持及各职能部门的主动协作支持下较的完成了应做的工作，在确定所取得成果的同时，我们也醒悟的相识到了不足之处：（一）审计队伍建设需进一步加强。近年来，随着行业各项规整顿工作力度不断加大，审计任务也随之增多，审计触角起先渗入企业内部管理的各个环节，审计人员要成为“一专多能”的复合型人才。我单位现有

8、的审计队伍面临年龄结构偏大、专业人员少、学问老化、创新实力弱等问题。如因审计人员少工作量大，忙于琐碎日常事务或开展安排内的审计项目，许多工作没有时间做深做细，更不能真正的潜心探讨探究一些新的东西，有些领域审计触角还没有延长到位；电算化会计审计是我们的弱项；而企业风险限制与评估等更高层面和深层次的审计领域因专业实力上的不足而未涉足。因此，补充高素养、年轻的专业人才充溢审计队伍，引进簇新的审计理念及更先进的审计手段，做新老人员更替及对新人的培育等，是我单位审计队伍建设工作的重要内容之一。（二）内部管理审计仍有待于接着向纵深发展。关注企业内部限制制度建设及落实执行问题，是内部管理审计的重要组成内容，

9、如在企业建立了内部限制框架体系的基础上，对内限制度本身设计的科学性、合理性、可操作性及有效性等予以审计评价，同时，应将审计看法的有效利用及对问题的追踪整改，作为强化执行力（包括各项管理制度的落实执行）的重要手段。（三）受各种因素影响，新建物流中心完工结算审计项目进度较慢，拉的战线较长。三、x年工作要点x年审计科将接着深化开展管理审计，以资金流、物流为主线，全面绽开内限制度的评审及执行状况的制度审计；建立和完善项目审计制度，进一步规和扎实审计基础工作，主要开展以下几个方面的工作：（一）出台1项审计制度。依据XXXXXX行业实际，制定基建项目工程审计方法。（二）开展 1项经济责任审计。根据x省XX

10、X企业领导人员任期经济责任审计实施方法（试行）的要求，对x司负责人进行任期经济责任审计。（三）3个专项管理审计。开展对卷烟仓库的管理审计、预算管理审计、专卖罚没资金及物资收入支出管理审计。（四）开展 2项基础审计。接着开展对所属单位的财务收支审计和工程投资、改造、装饰、装修等基建项目审计，重点是全面协作或独立开展对新建物流中心工程建设项目的完工审计。上一篇：造价科年终工作总结下一篇：公司党建工作报告（发言稿）第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页