2023年三重一大存在问题及整改措施范文两篇.docx

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1、2023年三重一大存在问题及整改措施范文两篇 整改，汉语词汇，拼音zhnggi，释义为整顿并改革。那么大家知道一些整改文章该怎么去写吗？下面我就给大家介绍一下三重一大存在问题及整改措施范文，我们一起来看一看吧，希望大家能够喜爱。 三重一大存在问题及整改措施 1、出台制度内容的操作性不高，对详细事项界定不清楚。 一些单位只对三重一大制度做了原则性、概括性、粗线条界定，细化量化不够; 制度的制定多为照搬上一级规章制度，缺少结合实际制定的适合自身的实施规范; 对三重一大范畴不能精确区分到位，对须要集体决策的内容、范围、权限、项目支配、资金性质等不够细划不明确，造成一些事项应上会未上会或是不必上会却上

2、了会的情形，挤占决策层时间及精力，降低决策效率。 2、部分单位未严格执行领导末位发言制。会上领导领先表达自己的想法，而后再由其他成员表态，造成部分成员有言不敢言的情形，导致民主决策在肯定程度上流于形式。 3、议题事项执行结果透亮度不够。部分上会探讨的三重一大议题仅局限于决策环节，缺少探讨是否执行、如何执行及预期的执行效果，以及事后决策执行状况的反馈、通报和决策调整机制。 4、决策资料管理不规范。有些单位有关三重一大的资料保存不完整，无法还原决策真实过程，有些单位资料杂乱不完整、不齐全，找不到决策对应的会议资料，或是会议记录过于简洁反映不出决策程序。 审计建议 1、修订完善制度内容。应结合单位实

3、际和发展须要补充完善现行三重一大制度上的疏漏和不足，细化该制度的详细程序和操作流程，注意三重一大制度的针对性、操作性，避开流于形式。 2、充分体现民主集中制原则。提高领导班子成员集体决策意识，严格决策程序，对三重一大事项必需坚持事先调查论证、会上集体探讨、党政正职末尾表态等规定，会议记录要体现每位发言者的表达意愿，并注意档案的收集完整和保管。 3、建立健全决策结果报告机制、决策失误责任追究机制和纠错机制。强化决策落实的监督检查，在决策实际执行过程中要不断纠偏纠错，遗失补缺确保决策的正确性与科学性，削减风险，并将决策落实结果在会上予以反馈，形成完整的事前事中事后程序链。 三重一大存在问题及整改措

4、施 存在问题1：三重一大基础资料较凌乱、不规范、未分类编号、无书目表，效能监察在工作总结及基础材料中未记录。 整改措施：对招投标文件、合同、来往函件及签收单据、合同评审记录、财务结算凭证等未整理的文件资料进行了分类整理、编号、并列出书目清单及归档。 存在问题2：部门领导任前未进行廉政谈话。 整改措施：厂支部书记于9月19日-9月23日分别对上任的各个部门负责人进行了廉政谈话。 存在问题3：在大额资金的运用方面：现金余额很大，未按公司下发的葛新局36号文执行。 整改措施：组织财务人员仔细学习了公司相关文件，并要求财务人员对库存现金不定期的进行盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。 存在问题4：合

5、同管理基础工作不够规范。没有建立主 合同台帐，合同归档资料不全，合同评审落实不全面。 整改措施:根据公司质量体系中文件资料限制程序的要求，对合同基础资料进行收集、整理、传递、和保存并建立了主合同台帐，按规定落实每个合同必需进行评审工作。 存在问题5：在成本管理限制方面：成本跟踪考核工作不到位，实际成本归集不实。职工借备用金未坚持前帐不清，后账不借的原则。 整改措施：组织相关人员学习葛新局字36号文件，将成本跟踪考核工作落实到位;保证坚持执行前帐不清，后账不借的原则。 相关举荐文章: 自身坚决志向信念方面存在问题和不足及整改措施2023 2023党员先锋模范作用发挥存在问题及整改措施 2023比照党中心的号召和要求方面存在问题整改措施最新三篇