2023年单位食堂采购管理规章制度采购管理规范三篇(模板).docx

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1、2023年单位食堂采购管理规章制度采购管理规范三篇(模板) 在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来我就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。 单位食堂选购管理规章制度 选购管理规范篇一 一、为了规范公司的物资选购，降低物资选购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资选购的监督管理，特制定本规定。 二、本规定是公司物资选购管理的基本规范。 三、选购部应当依据市场信息做到比质、比价选购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，削减选购风险。 第一章选购部职责

2、 四、选购部岗位职责 1、负责公司选购管理制度范本和内部各岗位职责的制定; 2、负责物资选购员、安排员及档案管理员的监督与管理; 3、负责物资选购安排的制定，选购合同的签订及保管; 4、负责物资选购的询价、议价、比质、比价; 5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的选购工作; 6、负责管辖范围内的卫生、平安工作。 7、选购部做好各项档案的管理工作，如选购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件; 8、选购部建立选购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。 五、物资选购遵守的原则 1、未经审批的物资一律不得选购; 2、仓库内的库存物资应优先运用; 3、建立合格供应商名录时，

3、选购远近搭配的原则; 4、选购物资时，应尽量通过银行结算，削减现金结算; 5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定选购单位; 6、对于先试用的物资，必需由运用部门出具试验报告，并由审批后，方可选购。 其次章物资选购管理 六、为节约选购成本，公司实行按月上报选购安排。选购部编制选购安排时，要从实际工作动身，避开盲目提报物资选购安排，避开物资积压损失。 七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资选购安排，在每月的23日前向选购部报下月的选购安排，然后由选购部汇总后统一上交公司经理办公会。 八、各部门及配套厂家供应的需选购物资的规格型号必需完整，如不完整

4、所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门担当30%;同时，选购部有权拒绝选购型号不完整的物资。 九、物资选购时必需严格根据选购原则、选购安排进行选购，做到不错订、不漏订，刚好精确地做好物资货源的落实工作。签订物资 选购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费担当、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它须要明确的事项。一般状况下，根据公司标准合同文本签订合同，如有特别状况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。 十、物资选购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，选购部应征求运用单位看法，

5、在运用单位同意，并签字确认后方可选购运用单位情愿接受的代用品，否则，出现后果由选购部负干脆责任。 十一、选购部未能刚好完成的选购任务，应及早报总经理生产助理说明缘由，拟定补救措施。 第三章物资验收入库管理 十二、物资到库后，选购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。 十三、验收中的不合格物资，由选购部刚好与供应商进行沟通，刚好进行退、换货处理。 十四、凡对外调剂的物资必需由选购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。 十五、验收合格的物资，由选购部送检人员刚好送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续;货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人

6、员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。 十六、选购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。 单位食堂选购管理规章制度 选购管理规范篇二 一、目的： 为加强选购安排管理，规范选购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本方法适用于公司总部全部物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的选购。 三、职责权限 1、公司董事长负责选购管理制度的审批;3、公司财务部负责选购管理制度的。3、产品中心负责选购管理制度的制订。 四、选购原则 1、询价比价原则 物品选购

7、必需有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一样性原则 选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须刚好反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜寻原则 选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。 4、廉洁原则 (1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质

8、量，降低选购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。(3)严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。 (4)加强学习，广泛驾驭与选购业务相关的新材料、新设备及市场信息。 (5)工作仔细细致，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标选购原则 凡大宗或常常运用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由选购、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场改变较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时驾驭市场行情，调整选购价格。 6、审计监督原则： 选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购

9、活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行惩罚直至追究其法律责任。 五、物资分类： (一)物资分类 1、固定资产类：单位价值在1000元以上，运用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他须要选购的相关物品。 (二)选购支配： 由总公司统一选购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一选购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料

10、、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行选购) 六、选购流程： 1、选购申请： 运用部门填写申购单经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。 2、询价比价议价： (1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。 (2)选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行选购。 (3)属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品供应和确认： (1)若须进行样品供应和确认的，须确

11、定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 (2)对于须要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择： (1)具有合法经营主体者。 (2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定： (1)供应商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催 (1)为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。 (2)若选

12、购物品(物资)无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库： 选购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2日内办理换(退)货手续。 8、对帐付款： 选购付款实行审批制度，详细程序如下： (1)选购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式： a、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签

13、字后，公司财务审核后现金支付。 b、金额在200元1000元，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后转账支付。 c、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。 (3)须要预付款的部门，干脆填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 七、本制度说明权归财务部，自_年3月1日起执行。八、本制度附件：1、请购单2、选购询价记录表 单位食堂选购管理规章制度 选购管理规范篇三 为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规

14、范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。 一、建帐 全部商品应按每一品种规格设置商品明细账，全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作具体的记录。财务部门与仓库所建账簿及依次编号必需相互统一，相互一样。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。 二、入库 商品进库时，仓库管理员必需凭订货单、送货单办理入库手续，依据实物填写入库单，入库单应具体登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并依据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根

15、、一份在财务结算时与发票一同交财务)。 三、出库 依据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，依据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特别状况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。 四、必需严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需刚好登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门 五、原

16、则上按先进先出法发放商品。 六、盘存 每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发觉问题和差错，应刚好查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应刚好的用书面的形式向有关部门汇报，必需按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。 七、仓管员工作职责 1、精确地做好商品进出仓库的账务工作。 2、严格根据商品的验收要求做好商品验收工作。 3、不合订购要求的商品坚决不予验收。 4、仔细做好仓库月报、季报和年度报表。 5、仔细做好仓库商品的分类摆放和保管工作。 6、仔细做好仓库平安防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。 7、仔细做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。 8、仔细做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求刚好通知选购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品刚好回收仓库保管。 9、仔细做好各卖场的销售监控工作，避开商品丢失。 10、有责任提出仓库管理的合理建议。 11、仔细协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。