2023年内部审计部门工作总结内部审计工作总结和工作计划(5篇).docx

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1、2023年内部审计部门工作总结内部审计工作总结和工作计划(5篇) 安排是提高工作与学习效率的一个前提。做好一个完整的工作安排,才能使工作与学习更加有效的快速的完成。什么样的安排才是有效的呢？下面是我带来的优秀安排范文，希望大家能够喜爱! 内部审计部门工作总结 内部审计工作总结和工作安排篇一 一、整章建制、促进内部审计规范化建设 1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作，为了搞好这项工作，审计室强化了制度建设，拟定了x学院审计室工作职责、x学院审计室主任工作职责、x学院审计室工作人员职责。明确了审计室的职责范围和工作重心。 2、学院审计室依据教化部颁发的教化系统内部审计工作规定，结合学院的实际

2、拟定了x学院内部审计工作规定。进一步明确了工作要点，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增加了工作的责任感，使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 二、求真务实、切实履行内部审计职责 1、仔细全面地做好了学院离任院长任职期间经济责任审计的各项打算工作，制定了迎接审计工作的协调方案，加班加点、主动协作上级审计部门进点审计，同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作供应了良好的服务，切实保障了任职期间经济责任审计工作的顺当完成。 2、主动协作主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理，审计室负责清理基建工程项目，共清理大小项目87项，合计

3、金额5644.29千万元。 3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目，审计室人员与设备运用部门的工作人员一同深化调研和认证，坚持货比三家，把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参与，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。全年共参加审计监督 人次，累计金额为： 元，为学院节约资金约为 元。 4、随着学院的改革发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要，审计室参加各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督，在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公允的原则，今年共组织参加大小工程和经济项目21项，累计金额约为2千多万元。 5、审计室会同有关人员对东院接着教化处xx年履行

4、目标责任制状况进行了全面的清理核算，并为学院提出了今后运行和管理的建议，为院领导供应了决策参考依据 6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的老师课时津贴审批表进行了严密细致的审核，发觉问题刚好提出，刚好订正，经过几轮的反复核算，测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值，为院领导供应了决策依据，确保了xx年上期老师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。 7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理，收集了各种经济项目和招投标工程文本资料，对有电子文档的还进行了数据保存，为今后的内部审计监督累积了工作资料。 三、真抓实干、加强监督促其他工作 1、审计室人员会同院纪委、办公

5、室和工会组成的学院工作督察组，参加了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。 2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊状况进行了全面的调查，同时主动协作、帮助教化局和市纪委调查组成员调查我院老师参与对口升学考试的监考状况和学生舞弊状况。 3、审计室还参加了调查了勤工俭学学生斗殴事务和调查协调教职工纠纷等工作。 4、根据学院的统一部署，院宣扬统战部的详细要求，扩大对外宣扬，审计室制作了审计室网站，开设了对外宣扬的窗口。 内部审计部门工作总结 内部审计工作总结和工作安排篇二 为进一步管好用好第一经费，完善和落实校长负责制及报账员双重管理制度，经局党组探讨，确定把教化

6、经费内部审计工作提到重要议事日程，抓紧抓好，出台了关于加强教化内部审计工作的通知，制定了教化经费内部审计提纲。教化内审工作紧紧围绕年初制定的工作思路，深化基层第一，强化审计监督，充分发挥教化内部审计的职能作用，圆满完成了各项工作任务。现将一年来的工作状况总结如下： 一、加强学习，不断提高内审人员素养 一年来，通过组织教化内审人员仔细学习党的路途、方针、政策，仔细贯彻中心关于进一步加强农村教化工作的确定及完善农村义务教化经费保障机制改革等文件精神，努力提高教化内审人员的政策水平。深化贯彻执行审计法和教化系统内部审计规定，努力学习专业学问，组织内审人员参与学习培训，强化审计意识，提高审计人员的业务

7、素养，我县教化内审人员基本做到了具有较高的会计理论水平，熟识教化系统的财务和基建管理制度，能够较好地发挥教化内部审计的职能作用。 二、突出工作重点，提高教化投资效益 20xx年，我们坚决贯彻执行“全面审计，突出重点”的方针，紧紧围绕教化中心工作开展教化内部审计，为教化改革和发展服务。 1、开展财务收支审计，维护财经纪律。今年，我县把财务收支审计列入教化内审工作的重要内容，完成了对10所第一预算执行状况的审计，审计重点是义务段第一免杂费专项资金的管理和运用状况。通过审计进行绩效评估。协作县纪检、监察部门对一所完小预算外资金收支问题进行查处，查出违纪违规金额11.5万元，对责任人赐予了党纪、政纪处

8、分，并免除校长职务。 同时，我们还对71所中小学收入是否全部入账进行了审计督查，督促中小学合规合法的预算外收入全部入账，严禁私设“小金库”。通过审计督查进一步规范了我县中小学收费行为，维护了财经纪律，完善了财务管理制度，在社会上树立了良好的教化形象。 2、开展基建审计，确保投资效益。今年教化内审对“初中工程”、“校舍平安工程”和“希望工程”等项目进行预决算审计和托付审计。全年基建审计项目29个，审减率为6%;修缮审计项目18个，审减率为6.4%，审计总金额3728.8万元，审计核减金额237.7万元。通过对第一的基本建设预决算审计，进一步促进了我县中小学建设的规范化管理，使教化投资发挥了较好的

9、经济效益和社会效益。 3、加强校长离任和经济责任审计。20xx年，我们对1位离任的初中校进步行了任期财务收支审计，对他在任期内对教化经费的收支执行状况、债权债务状况、资产增值或流失状况、办学效益状况等进行客观公证的审计评价，并写出了审计报告，为领导对校长的考核聘用供应了真实牢靠的依据。 一年来，我们全县教化内审根据年初制定的工作目标开展工作。全年实际完成审计项目58项，其中财务收支审计10项，基本建设审计29项，修缮项目审计18项，经济责任审计1项，全年提交审计调查报告10份，全年审计总金额为4106.8万元，查出违纪违规金额11.5万元，已订正和处理违纪金额11.5万元;促进增收节支249.

10、2万元。 三、明年的工作准备 1、以“三个代表”重要思想为指针，根据科学发展观的要求，全面贯彻审计法、中华人民共和国教化部令第17号、教化内部审计工作规定，坚持“全面审计、突出重点”，教化审计为教化事业发展服务，紧紧围绕教化中心工作，拓宽审计覆盖面，提高审计工作质量，进一步加强教化经费管理和运用的审计监督。 2、切实加强审计队伍自身建设，树立教化审计形象，加强审计业务学习和培训，不断提高教化内审人员的政治水平和业务实力，争取各级领导的重视和支持，在新的一年来里，进一步更新观念、创新思维方式，用新的思想、新的工作思路、新的工作作风，开拓创新，为我县的教化内审工作再上新台阶而努力工作，为加快我县教

11、化改革和发展作出新贡献。 内部审计部门工作总结 内部审计工作总结和工作安排篇三 前段时间对一个工程项目进行审计，在审计中发觉的问题比较多，主要有工程完工时间不刚好、设备选购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其中最严峻的是有大量的工程签证单，一个几个亿的项目，工程签证就达30%(1.8亿)还多，有些单项项目签证比原预算多120%。工地说明缘由是施工地地质困难，所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段，所以高层只能依据发觉的问题，作出暂停付款的措施。 我们在审查时发觉，由于没有对项目实行事中监督，即是

12、对施工现场监管不到位，与致造成大量的工程签证单无法核实，在工程签证中主要问题的是隐藏工程。所谓工程签证，就是在建设工程项目实施过程中，业主与承包商就须要调整或补充的事项，在协商一样的状况下，经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。很多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益，使竣工结算失去了真实性。 总之，在进行工程项目审计时应重留意发下问题： 1、留意招投标是否合规。建设项目招投标状况审计是审计的源头，只要从源头起先规范，才能有利于公司施工管理。工程项目招投标审计的内容主要有： 审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法，其过程是否根据“公开、公允、公正”的原则进行。 审查有无应实

13、行招投标的项目而未招投标，有无为了躲避招投标或钻招投标方式的空子，实行干脆确定或形式招标确定施工、安装单位。 审查附属工程、零星工程是否经过招投标。 审查中标单位是否具备相应的资质，有无施工企业因自身资质较低或无资质，实行挂靠或运用其他单位资质投标的状况。 2、留意工程预算是否超标。检查工程结算总额是否超过预算总额，预算变更及调整是否经有权限有领导审批;单项工程预算编制是否真实、精确，包括工程量计算是否符合规定的计算规则，是否精确;分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当。 3、留意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中仿照笔迹、变相

14、复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章，印章是否伪造，复印件与原件是否一样等是审核的重要内容。 4、留意工程量的是否相符。要审核工程量时，特殊留意是对于工程量的签证，审核时必需到现场逐项丈量、计算，逐笔核实。特殊是对装饰工程和附属工程的隐藏部分应作为审核的重点。因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范，而现场勘察又比较困难。对破坏性的审核也不能大多。 5、留意设备价格、质材的检查。在对设备或材料进行审计时应留意合同价格的合理性，材料与质量是否与合同约定相一样，并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合，对工程所需的设备，要看选购合同清单，假如属于业主干脆选购的设备，要留意设备选购的

15、运杂费、保管费的支付状况，应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。 6、留意定额套用的标准。检查是否与公司制定的标准相适应的结算价格，定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定额分为干脆套用与换算套用。对干脆套用的审计，通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审查，着重应对主要材料、主要机械、人工等价格进行审计，审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对干脆套用的审查工作外，还要审查对应当换算的材料是否按规定进行换算及换算方法是否合理、正确。 7、留意结算取费的标准。取费是要工程预结算时根据企业资质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟

16、识施工合同、协议，了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方式、工期状况、实惠让利等，施工合同条款是否合法;了解建筑物结构、施工方法、施工条件，机械选用的型号、台数等;最终应细致探讨费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数，并结合实际状况加以审查，对适用不同费用政策的同一工程，应按工程量划分分别计算相应费用，审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发觉乱用费用标准的状况。 内部审计部门工作总结 内部审计工作总结和工作安排篇四 我进入公司这个大家庭至今，在这惊慌又劳碌的日子里，我学习了许多专业及专业以外的学问。感谢公司，让我在这个充溢希望的舞台上自由的成长与发

17、挥;感谢领导，是你们的激励与包涵让我感受到了公司这个大家庭的暖和;感谢同事，是你们无私帮助与关切，让我各方面得到了全面的提升。时间匆忙，转瞬今年即将过去，回望这大半年来所做的工作，从最初的经验挫折，同舟共济，到后来的辛勤耕耘，初见成果，真的只有经验过的人才能体会。 工程审计在工程项目全过程限制当中，是一个特别关键的岗位，为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口，是一个涵盖专业学问特别广的工作，又是一项严谨细致的工作，同时专业性很强，要求具有高度的责任心与使命感，精确的算出工程量及预算成本，完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理，才能精确无误的完成各类款项的审核工作;所以对于我来说必需时

18、刻保持清楚的头脑与良好的精神，因为每个工程都是新的机遇和挑战。宿州公司工程审计部人员缺省，我感觉压力特别大，既要做到精确无误，又要维持各专业间及总价限制的平衡，是在领导的鞭策下，我做到了兢兢业业，恪守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结： 一、工作纪律方面 1.做到主动维护企业荣誉，敬重领导，与同事团结互助，仪表端庄，举止文明。 2.在履行职责时勤奋、诚恳、客观、公正、严谨。 3.遵守国家法律法规及公司的规章制度。 4.敬重他人，在审核过程中做到有理有据有节。 5.保持工作的独立性和客观性，不参与有可能影响公正性的工作及活动，不以任何方式与被审核项目的各相关方有利益往来。 6.慎重地运

19、用在履行职责过程中所获得的信息，不利用机密信息谋取私利，在运用信息时不违反法律法规、公司规定。 7.听从主管领导支配，协作、支持其他专业人员，协调一样。 8.擅长总牢固践中的阅历教训，不断学习、更新理论学问，以保持和提高工作实力和水平。 二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有： 1.负责工程项目的预算编制工作，做到考虑周全、数据严谨合理、价格刚好精确。 2.参加招标方面工作，精确计量计价，为招标供应依据，做到公允、公正，合理降低招标项目造价节约成本，并为合同签订铺垫;负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。 3.参加起草及审批合同，维持同等、自愿、公允、诚恳守信四个原

20、则。 4.工程款审核工作，根据合同条款，比照预算严格把关，为竣工结算预留住相应的尾款。 5.起草、研讨、审核工程联系单、签证单，做到真实、有效。 6.参加隐藏工程及现场丈量等不规则工程量的现场监督工作。 三、预算工作方面 主要完成有：创智物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预算、二期在签订合同前完成蓝图预算，为合同中进度付款条款供应依据。在工作中，能够主动地完成领导支配的各项工作及参与公司组织的各项活动，通过公司组织的学习如何提升员工的自身实力、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容，使我对自己的工作有了更深的相识，团队合作实力也进一步加强。 四、工作不足方面 1、安排做得不到位。

21、使我的工作比较被动。 2、与同事之间的沟通还不够深切，业务实力有待提高。 3、通过在审计部日常工作中发觉，自己驾驭的东西不够全面详细，欠缺很对相应的学问，学习的主动性还不够强。 今后，我会提前做好工作安排，变被动为主动，努力管好自己，仔细学习，主动沟通，并将各项工作做得更好。 1.主动遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。 2.做好每个工程的工作安排支配，仔细完成相应的工作内容，努力把每一项工作内容做好。 3.利用工作之余仔细学习相关的专业学问，使自己的工作实力不断提高，对于工作中存在的一些重要问题，刚好地向领导汇报，使问题能够刚好有效的解决。 五、20xx年工作安排

22、 项目现在正处于一期项目收尾，二期项目功能改造收尾、e区正负零以上工程中旬基本完工。项目收尾阶段是竣工决算的重点限制时期，各种争议的焦点都集中到预算上来，因为决算的数额干脆关系到公司的经济效益;重点工作： 1、收集好相关资料，参与竣工图审核，对各种修改根据依据精确核对。 2、比照各项依据严格把关，工程量细化细致核对。 3、各分包项目的分类决算。 回顾过去，展望将来，总结得失，不断进取。秉承公司理念超越平凡、没有终点。为了公司实现新的腾飞，审计部将与全部公司同仁一道努力拼搏、锐意进取，完成公司布置的各项工作任务。 前段时间对一个工程项目进行审计，在审计中发觉的问题比较多，主要有工程完工时间不刚好

23、、设备选购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其中最严峻的是有大量的工程签证单，一个几个亿的项目，工程签证就达30%(1。8亿)还多，有些单项项目签证比原预算多120%。工地说明缘由是施工地地质困难，所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段，所以高层只能依据发觉的问题，作出暂停付款的措施。 我们在审查时发觉，由于没有对项目实行事中监督，即是对施工现场监管不到位，与致造成大量的工程签证单无法核实，在工程签证中主要问题的是隐藏工程。所谓工程签证，就是在建设工程项目实施过程中，业主与承包商就须要调整或补充

24、的事项，在协商一样的状况下，经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。很多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益，使竣工结算失去了真实性。 总之，在进行工程项目审计时应重留意发下问题： 1、留意招投标是否合规。建设项目招投标状况审计是审计的源头，只要从源头起先规范，才能有利于公司施工管理。工程项目招投标审计的内容主要有：审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法，其过程是否根据“公开、公允、公正”的原则进行。审查有无应实行招投标的项目而未招投标，有无为了躲避招投标或钻招投标方式的空子，实行干脆确定或形式招标确定施工、安装单位。审查附属工程、零星工程是否经过招投标。审查中标单位是否具备

25、相应的资质，有无施工企业因自身资质较低或无资质，实行挂靠或运用其他单位资质投标的状况。 2、留意工程预算是否超标。检查工程结算总额是否超过预算总额，预算变更及调整是否经有权限有领导审批;单项工程预算编制是否真实、精确，包括工程量计算是否符合规定的计算规则，是否精确;分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当。 3、留意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中仿照笔迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章，印章是否伪造，复印件与原件是否一样等是审核的重要内容。 4。留意工程量的是否相符。要审核工程量时，特殊留意是对于工程

26、量的签证，审核时必需到现场逐项丈量、计算，逐笔核实。特殊是对装饰工程和附属工程的隐藏部分应作为审核的重点。因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范，而现场勘察又比较困难。对破坏性的审核也不能大多。 5、留意设备价格、质材的检查。在对设备或材料进行审计时应留意合同价格的合理性，材料与质量是否与合同约定相一样，并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合，对工程所需的设备，要看选购合同清单，假如属于业主干脆选购的设备，要留意设备选购的运杂费、保管费的支付状况，应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。 6、留意定额套用的标准。检查是否与公司制定的标准相适应的结算价格，定额单价确定了定额子项工

27、程的单位价值。套用定额分为干脆套用与换算套用。对干脆套用的审计，通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审查，着重应对主要材料、主要机械、人工等价格进行审计，审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对干脆套用的审查工作外，还要审查对应当换算的材料是否按规定进行换算及换算方法是否合理、正确。 7、留意结算取费的标准。取费是要工程预结算时根据企业资质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟识施工合同、协议，了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方式、工期状况、实惠让利等，施工合同条款是否合法;了解建筑物结构、施工方法、施工条件，机械选用的型号、台

28、数等;最终应细致探讨费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数，并结合实际状况加以审查，对适用不同费用政策的同一工程，应按工程量划分分别计算相应费用，审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发觉乱用费用标准的状况。 内部审计部门工作总结 内部审计工作总结和工作安排篇五 20xx年，在上级第一审计部门的指导下，第一审计工作紧紧围绕第一的中心工作，以财务收支为基础，以任期经济责任为主线，以跟踪审计为重点，仔细开展任期经济责任审计、工程跟踪审计、财务收支状况审计、内控审计等审计工作，同时抓好重点领域、重点部门、重点资金、重点工程的审计，对第一热点、难点问题进行审计，做到“全

29、面审计、突出重点”。 20xx年，完成审计项目xx个，其中第一本部xx个、第一xx个、第一xx个、第一xx个，项目概算资金亿元。20xx年，第一通过全面审计和审计调查，为第一经营管理和项目决策供应服务，发挥审计监督服务职能，达到推动第一整体管理水平提高和防范风险的目的。 一、20xx年审计工作回顾 1、加强日常财务收支及财务决算审计。 财务收支及决算审计是审计工作的基础，也是各项财务收支真实、精确反映的有效保证。在财务收支审计中，第一及所属单位从财务基础工作入手，通过对财务内限制度的适当性与遵循性进行评价，针对存在的内限制度执行不到位、审批手续不完善、列支不合理、会计核算不规范等问题，提出审计

30、建议，并刚好督促相关部门限期进行整改，使财务收支得到真实、精确地反映。20xx年，完成财务收支审计xx项，提出审计建议xx条，接受xx条，制定完善相关制度xx项，目前审计建议正在落实整改中。 2、强化领导干部经济责任审计，为完善干部监督管理机制供应依据。 依据第一审计管理方法，20xx年完成领导人员及管理人员任期经济责任审计x项，针对审计中存在的问题，提出审计建议x条，目前已落实整改x条。通过任期经济责任审计，明确了领导人员及主要管理人员在任期内所担当的经济责任，对其在任职期间的工作赐予公允、公正的评价，确定成果、指出不足，使被审计人在新的工作岗位上能够更好的工作。 通过任期经济责任审计，推动

31、了被审计单位内限制度的健全，促进了党员干部廉洁从业，有利于领导干部任期经济责任的落实，充分体现了审计的监督职能;通过任期经济责任审计，使经济责任审计成为正确评价领导人员及主要管理人员任期经济责任和人事部门考核任用干部的重要依据。 3、针对管理薄弱环节开展专项审计。 20xx年针对管理中的关键限制点以及制度限制中存在的薄弱环节，主动开展专项审计：第一对20xx年技改费用执行状况、20xx燃料管理状况针对存在的问题提出审计建议xx条;第一依据集团第一检查看法对备用金管理进行了审计，修订完善了备用金及借款管理方法;第一对改扩建工程进行了专项审计，修订完善了结算管理制度、经济签证管理制度、价款支付管理

32、制度等制度。通过专项审计，使审计业务范围得到进一步的拓展，并使审计工作主动有效地参加到第一的日常管理中。 4、主动开展内限制度专项检查工作。 20xx年，第一及所属各单位审计部门利用对管理流程及内限制度执行中的重要环节和关键限制点比较熟识的优势，对各单位现行内限制度进行了专项检查，针对内限制度执行中存在的问题，提出审计建议x条，目前已接受审计建议并修订完善管理制度xx项，其余建议正在落实整改中。 通过开展内限制度专项检查，对内限制度的适当性及遵循性进行客观评价，使第一及所属各单位管理层及有关职能部门能够刚好驾驭各项制度在执行中存在的问题，对健全及完善第一各项管理制度起到主动的促进作用。内部审计

33、 5、加强对经济合同、合同结算、工程预决算的日常审签工作。 20xx年，在合同审签中严格坚持所签合同与前期立项、招标结果一样，费用来源明确，有关费用计算符合国家规定标准，合同结算方式符合财务核算的要求;在合同结算审签中，严格要求经办人供应工程质量验收报告，对无验收报告的合同不予签字结算;在工程预决算审签中，严把工程造价关，对工程变更必需供应合理依据。 通过经济合同、工程预决算的日常审签工作，规避了企业潜在的风险，有效地维护了企业经济利益及合法权益，较好地履行了风险限制职能。20xx年，完成经济合同审签份，涉及合同金额x万元;完成合同结算审签份，结算金额xx万元;完成工程预决算审签份，审签金额x

34、万元。 6、开展工程跟踪审计工作。 受上级审计部门托付，第一和第一分别于xx年x月和xx年x月起先对第一工程项目和第一、工程进行跟踪审计。20xx年，第一根据规避风险提高工程限制的有效性原则对xx项单项工程结算进行了审计，送审金额xx万元，核减资金xx万元;第一针对存在的问题提出了xx条审计看法。 回顾20xx年，审计工作的亮点主要有以下三点： 一是围绕第一实施“”发展战略这一工作重点，主动开展内部审计工作; 二是主动发挥审计的监督与服务职能，将审计工作从传统的事后审计逐步向事前审计转变，尤其是在经济合同的审签工作中，审计的事前审计监督工作发挥得相对较好，为第一经济行为的规范性起到主动有效的作

35、用; 三是通过开展专项审计，使审计业务范围得到肯定拓展，从日常财务收支审计渐渐向经济责任审计等管理审计转变，为第一完善管理制度，健全约束机制起到主动的推动作用。 三、工作中存在的不足。 一是由于新建单位较多，使得专业审计人员非常缺乏。 二是审计人员业务培训机会较少，专业学问得不到刚好更新。 三是审计制度还需进一步健全和完善。 四、20xx年的工作安排 以第一“”转型发展为中心，进一步加强审计基础工作，以实行规范化审计为载体，全面提高审计质量，仔细履行审计监督职能，充分发挥内部审计的职能作用。 1、结合现代企业审计业务发展的要求，发挥好审计评价，监督与服务的职能，将审计业务由常规审计转变为管理型

36、审计，将传统的事后审计转变为事前、事中、事后审计相结合的现代化审计方式，加大对经济合同、合同结算、工程预决算的日常审签工作力度，降低成本，提高经济效益。 2、接着开展常常性的财务收支审计，加强内限制度审计，加强对第一本部以及各单位财务收支审计，开展内限制度执行状况检查;围绕第一主要工作，主动开展燃料管理、物资选购、大修和技改、工程建设等专项审计，堵塞管理漏洞。 4、不断健全和完善第一审计组织机构和制度体系，不断加强审计人员业务学习，提高审计人员专业素养，使第一内审工作水平更上新台阶。 20xx年，第一审计工作在集团第一审计部门的关切支持下，虽然取得了一些的成果，但与第一发展的要求相比较还有肯定的差距。 20xx年，第一审计工作将在集团第一审计部门的指导下，接着发扬严谨务实的工作作风，讲求实效，在突出内审服务上下功夫，不断拓展审计领域，提高审计水平和质量，规避第一经营与财务风险，为第一发展供应有力的支持。