QA7-04-11检具领用维修管理办法.docx

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1、修订状态日期*Tbfr早下修订内容修订后版本制/修订人核准人全部新增订1.0汪自庆钱斌L目的：批准审核编制为了对量产产品的检具领用、维护保养、维修、校验等工作进行有效管理特制定本办法。2 .范围：凡生产过程中使用的各类检具均属之。3 .术语：无。4 .职责：4.1 品保部负责入库检具日常维护管理、定期校验、MSA分析、维修申请和报废申请的提出及 检具校验、维修后的产品首件确认；生产部负责检具领用时的记录填写、现场检具清洁维护、归还时的状况记录及定位放置；4.2 实验室负责对检具进行校验并出具检具校验CMM报告；工装部负责对检具的维修。5.流程图:担当部门/人员品保部品保部生产部生产部品保部 实

2、验室品保部 工装部品保部生产部品保部品保部运作流程形成文件/质量记录支持文件/质量记录W入库通知单检具CMM报告W检具MSA报告（生产计划今检具领用登记表W检具校验计划今检具日常保养查检表今CMM报告今检具日常保养查检表W工艺装备维修申请单个检具领用登记表（工艺装备报废申请单个检具日常保养查检表步骤 No123456789106 .内容：6.1 检具的入库：检具移交时，仓库保管员应及时通知品保部对检具进行验收，确认检具状况、 CMM报告、MSA报告合格后入库，并记录于“QR7-14-11-01检具台帐”上。6.2 检具的领用：生产部需根据生管部的生产计划，由使用人领用时在“QR7-04-11-

3、02检具领 用登记表”上作好记录。6.3 检具的使用：6.3.1 使用前使用人应仔细阅读“检具使用说明书”，并按说明书上的要求对产品进行检验；每个班次使用完后使用者应将检具清理干净，并保证各辅件完整无损坏，如检具辅件出现 损坏或丢失的应及时告知相应品保部品管员，由品保部安排对损坏丢失的辅件进行更换或增补;6.3.2 检具应轻拿轻放，防止碰伤、划伤；请勿在检具上乱写乱画，以免影响使用；在检具出现异常的应及时通知品管工程师进行确认，如需维修应及时填写“QR7-04-08-02 工艺装备维修申请单”，送工装部进行维修并通知生管部。6.4 检具的归还：使用完毕后，使用人应把检具清理干净，放到规定位置并

4、在“QR7-04-11-02 检具领用登记表”上作好归还记录。6.5 检具的确认：品保部对检具的领用、归还、定位存放和使用状况进行确认，检查是否有损 坏或辅件的丢失。6.6 检具日常保养：6.6.1 生产部负责现场领用期间检具的日常保养，项目负责品管员每次在制程产品首件确认的同 时对其日常保养工作进行监督；662品保部品管员对检具室的所负责项目检具进行日常维护，填写“QR7-04-11-03检具日常 保养查检表”，如有异常应及时安排维修。6.6.3 品保部检具管理员每月底负责对检具室所有检具的维护保养状况作一次稽查，并记录于 QR7-04-11-03检具日常保养查检表”。6.7 检具定期校验：

5、6.7.1 检具按规定的要求和周期进行校验工作，具体依QP7-18监控和测量仪器管理程序执 行；检具按规定的要求进行MSA分析，具体按QP7-19测量系统分析程序执行。6.8 检具的维修：6.8.1 正常维护：检具有维护需要时，由品保部填写“QR7-04-08-02工艺装备维修申请单”交 工装部，确定完成时间并按时完成；紧急维修：在检具出现异常但生产任务紧急的情况下，由品保部联系工装部派人紧急处 理；6.8.2 检具维修完成后，由品保部填写“QR7-20-01-06实验室测试任务书-（测量）”把修好的检 具送实验室进行校验并由实验室出具CMM报告，校验合格的交使用部门继续使用，校验不合 格的交

6、工装部继续维修，直到合格。6.9 检具的报废：当检具不能维修时可以申请报废，由品保部填写QR7-04-01-10-01工艺装 备报废申请单”申请报废，具体见QA7-04-10工艺装备报废管理办法。7 .附件：7.7 QR7-04-11-01 检具台帐；QR7-04-11-02检具领用登记表；7.8 QR7-04-11-03检具日常保养查检表；QR7-04-08-02工艺装备维修申请单；7.9 QR7-04-01-10-01工艺装备报废申请单；QR7-20-01-06实验室测试任务书-（测量）。8 .相关文件：8.7 QP7-18监控和测量仪器管理程序；QP7-19测量系统分析程序；8.8 QA7-04-10工艺装备报废管理办法。