医院收费员岗位管理规定.docx

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1、医院收费员岗位管理规定第一条为了明确收费工作人员职责，规范收费业务工作流程，提高工作质量，确保资金安全，根据医院财务管 理制度等规定，并结合医院实际制定本规定。第二条收费员要严格执行各项财经纪律，遵守医院各 项规章制度。遵守上下班制度，不得擅离职守，脱岗、串岗， 不得委托他人代理收费。收费员中途批准离岗须做中间结账 并打印汇总表核对现金无误上缴出纳方可离开。第三条 收费员应对自己的工作细心负责，关心和体谅 患者或家属，态度热情和蔼，尽职尽责；努力提高工作效率， 缩短病人交费等待时间，不能因收费的原因延误病人的救治, 遇见收费员不能解决的问题，应该及时与相关部门沟通，避 免出现纠纷。第四条 收费

2、员要熟悉和准确掌握各种医疗项目收费标 准，熟练使用医院收费管理软件，有较快的汉字录入速度。 使用电子发票的收费员，如患者需要正规发票，可指导患者 在自助机上打印。第五条 收费员每日必须在将当日收入汇总交出纳，确 保现金的安全。要保管好款项、收据和收费个人专用章，收 费个人专用章不得转借他人和用作非收费业务使用。要做好 防火防盗工作，除保留预留的收费备用金外，不得将现金存 于银行以外的地方，若因收费人员违反规定所造成的经济损失由当事人全额赔偿。第六条严格遵守现金管理制度。每天认真填写日结清 单报表，按时打印日结报表，必须按时当日下班前将当天收 入全部缴存出纳，除备用金外收费人员不得存放大量现金,

3、 不得截留或转借他人，不得将现金存于银行以外的地方，若 因收费人员违反规定所造成的经济损失由当事人全额赔偿。第七条 收入会计与出纳每日应对前一日的收入与银行 存款进行核对，审核收费员是否将收入全部存入银行；财务 科指定专人每月不定期对收费员库存现金进行盘点，若盘点 不符，按违纪处理。发现长款、短款现象，不得自行以长补 短，应将长短款情况分别登记，报财务科负责人批准处理。出现多收患者费用或多刷病人银行卡的费用应立即报 财务科负责人并积极联系患者清退。第八条 收费员当日下班前应认真核对票据张数、收费 金额、凑整费是否与信息系统显示的一致，如有漏号、凑整 费不符的应立即通知信息科查明原因并修正后打印

4、各种日 结报表。现金下午三点收费员必须清点对账由门诊收费处班 组长或门诊收费班组长指定人员协同保卫科人员集中收缴, 不能准时清点现金上缴的收费员视同当天未上缴现金处理 （执行医院奖惩条例相关规定），其他时间收费员不得擅自 携带现金离开收费点，违规造成的安全事故个人负全责。所 有收费点现金集中或缴存银行必须有保卫科人员协办。第九条收费记账业务处理（一）审批：患者或家属须出示经财务科负责人或经授 权的体检中心负责人签批的转账证明，方能进行记账处理。（二）记账发票领取：由转账单位或个人从收费处直 接领取的，务必让领取人在转账证明上签字并留下联系电话、 领取时间、发票号码、金额等相关信息。结账时，随转

5、账 证明上交财务科。第十条票据管理（一）要保证票据的真实性和完整性，即票据张数、编 号、收费金额要相符，没有缺页漏票，编号要连接，大小写 金额要相符，除姓名为其他项目不得用手工涂改。（二）票据使用人必须妥善保管好票据防止遗失、不准 将票据转借他人使用，使用时按编号顺序使用并及时按领用 批次核销票据。（三）票据作废应在票面加盖作废专用章，不得乱写乱 画。1、医生填写错误或病人拒绝检查作废的票据，必须在 票据和处方或检查申请单后面签字，签字人员包括：开单医 生（注明退款原因）、药房（确认未取药或己退药）、检查 科室（确认未检查）、门诊主任（核批）。2、因收费员录入错误作废的票据，当天作废的由收费

6、组组长签批、属医生书写错误的，由医生在票据背书注明。 超过24小时的票据病人要求修改的，并由医生签字（注明 原因）、医务科（核批）盖章、财务科办理更名手续。3、属收费员录入药品错误形成的作废票据，药房当事 人（背书原因）、由收费组组长签批。4、结算退住院预交金时，应同时预交金票据，如有缺 失需填制预交金遗失表，并有所住科室主任、责任护士、病 人本人或家属签名加盖手印并经住院收费处工作人员与信 息系统核对确认未退记录后方可办理。5、作废预交金票据需第二、三联保存完整，属医生填 写姓名错误作废的需医生注明原因。如属收费员录入错误或 其他原因作废的，需注明退费原因并在作废预交金票据背面 注明重收的住

7、院票据号。第十一条结账管理（一）结账核对：收费员必须在收费结算日核对原始票 据汇总数是否与收费系统收入汇总数一致，如不符应及时查 明原因，不得擅自修改日结报表，不得推迟打印报表（挂号 处的日结报表和住院处的收入日报表随当日银行存款单据 上交财务部门），要认真填写日结报表。（二）收费员每天都要按时结账上交给门诊收费出纳, 做到日清月结。第十二条如存在多种方式缴费的（刷卡、现金或第三方代缴等）， 只能按原缴费方式办理退费。如属医院因素发生退费的，在 涉及的相关科室及收费员注明原因并签字后，需财务科负责 人签审，方可办理退费。第十三条收费员工作考核：财务科收入会计要建立收费员工作质 量登记簿，及时记录收费员违规操作、结账差错、录入差错、 凭单填写差错、逾期结账交款等记录，该记录作为评定收费 员工作质量的基本依据，其结果作为个人绩效工资考核的内 容。第十四条 收费员违反财务纪律不按时上缴所收现金入 库、违规管理使用票据等行为，按医院奖惩管理办法处理。第十五条本规定由财务科负责解释，从下发之日执行。