2020年度部门单位整体支出绩效自评表.docx

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1、2020年度部。（单色）整体皮出馈敛令薛表评价部门 名称南昌图新区市政工程养护管理处下属单位个数整体支出 规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款179517951589（2）其他资金资金结构：（1）基本支出259259（2）项目支出15361536年度总年初设定目标全年完成情况体目标区内路面整洁，路灯光灯率达98%,区内路面整洁，路灯亮灯率达98%,分解目标自评-级指标二 m 二二级指标三级指标年度指标值年成直 全完值分值得分偏差及原因 分析管理指标30预算编审管理预算收入数据 编制完整性预算数据编制 完整100%55预算执行管理预算拨付及时 率预算完成率大 于等于95%的，

2、得满分;完成率 小于等于85% 的，得0分95%55部门结转结余 资金管理结余资金结转 结余率结转结余率小 于或等于5% 的，得满分；结 转结余率大于 或等于15%的， 得0分100%55部门预算管理部门预算管理 制度健全预算管理制度士差 7L a100%55资产管理资产管理制度 合法健全资产管理制度 健全100%55产出指标25数量指标路灯壳灯率路灯灵灯率达 98%100%55泵站运行率所有泵站都可正 常排水得15分100%55质量指标路力壳力率路灯亮灯达98%100%55泵站设备完好 率所有水泵设备正 常得15分，每3% 点扣除一分,80% 以卜不得分95%55时效指标汛情、排污排放， 在

3、规定时间内完 成任务雨水泵站雨季汛 情及时起排，污水 泵站按时按任务 排放污水，每次不 达标扣除一100%55效果指标45经济效益指标产生了良好的经 济效益（15分）为开发区创造了 良好的招商环境， 得5分。100%1513社会效益指标为居民提供良好 的出入环境（10 分单位履行职责对 区内发展带来良 好影响，居民提供 良好的出入100%109生态效益指标雨污水环保卫生（10单位履行职责对 区市政环境带来 良好影响,得10 分100%1010满意度指标服务对象满意 度指标（10分务对象对部门履 职效果的满意程 度达90%以上得10 分,满意度达80% 得8分，满意度达 70%得6分。90%10

4、8总分10095说明：1 .预算部门按照附件9部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）设置三级指标和指标2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也 可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标2020年市政养护管理处项目绩效评价报告为了进一步加强和提高财政专项资金的管理工作和使 用，根据预算法、南昌高新区关于全面实施预算绩效管 理的实施意见（洪高新工发20201号）、南昌高新区区 本级预算部门绩效管理暂行办法（洪高新管财字2020） 63 号）文件要求，我们完成了高新区城环局2020年度渣土科 等项目的绩效评价工作，现报告如下：一、项目基本情况为提高我区

5、市政综合管理水平，保证责任范围内的雨污水 泵站能正常运行，按时开机起排，及时排污水，保障市民的 正常生产生活和财产安全。确保市政路灯设施供电安全， 路灯亮灯率达到98%,为市民提供良好的出行环境，美化亮 化高新形象。2020年全年完成湖东、湖西片区，调整检查井、雨水篦子 5240余座，管道检查疏通160公里，清掏雨水篦子、检查井16800 余座，确保区内雨污水管道畅通。并圆满完成省市领导、内外客 商代表来我区视察等区内重要接待沿线综合环境整治等各项接 待（环境整治）任务。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的强化职能，做好服务工作。工作中，我们注重把握根本，努 力提高服务水平。认真抓好市政养护

6、管理、市政综合环境治理等 精细化城市创建管理各项工作；保障管委会各项接待任务；强化 安全生产工作：为进一步贯彻、落实“安全第一，预防为主”的 方针；为进一步强化安全管理，有效遏制重、特大事故的发生； 维护养护处正常的生产、工作和生活秩序。（二）绩效评价原则和依据科学规范、公正公开，分级分类，做好市政设施管理工 作，提升区内环境形象，打造“美丽高新、幸福家园”。（三）评价方法本次绩效评价采取分类考核，采取本门自评价和财政评价相 结合的方式进行，通过数据收集汇总、指标分析等方法分类 得分累计计算绩效综合评价的最终总得分。三、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析区内市政设施养护项目年初预算为1

7、589万元，项目资 金实际到位为1589万元。本项目资金管理实行专款专用。（二）项目管理办法1、网格化管理。通过制定责任网格图，明确了市政设 施养护管理的责任范围和责任人，杜绝出现市政设施破损。 通过市政设施养护责任网格图，对区内所有的道路进行日常 维护进行划块分割，明确责任人。正是通过实行“定人、定 岗、定目标”的三定养护制度，形成“处处有人管”的良好 局面，提高了市政管理水平。2、塔式化监督一把尺。监督机制的合理与否和区内市 政养护工作的好坏息息相关，南昌高新区的监督机制由委领 导一局领导-养护责任单位-责任管理员-施工单位组 成模式，呈金字塔状，层层监督，层层问责，采取网格化管 理责任制

8、，通过实施网格化管理问责制，使日常管理工作中 不到位环节的整改效率上有了较大的提高，做到了有错即 改，杜绝了养护管理人员不尽责，工作推诿、扯皮，配合不 力等不良现象，确保了了市政养护管理整改及时、有效的进 行，使市政养护的各项管理工作落到实处。根据2020年专项资金绩效评价工作具体实施方案及日 程安排，我单位组织市政部、水电部、财务部相关人员收集 绩效评价相关资料，对本项目进行了分项自评打分。综合绩 效评价自评分数为95分，具体如下：1、项目投入指标（10分）（1）资金执行率1589/1589万元=100%得10分。2、产出指标：（50分）（1）产出数量（20分），泵站运行正常，路灯完好率 9

9、8%,区内道路无渣土，下水道畅通，完成公园绿化养护面 积，得20分（2）产出质量（15分），泵站运行正常，路灯亮灯率 95%以上，区内道路无渣土，下水道畅通，公园干净整洁， 得14分；（3）产出时效（5分），路灯维修及时，在规定时限内 完成，得5分；（4）产出成本（10分），完成项目成本在财政预算内, 得10分。3、效益指标（30分）（1）经济效益（5分）民众、媒体等对外包服务履职效 果的满意程度达80%以上，为开发区创造了良好的招商环境, 得5分（2）社会效益（10分）为居民提供良好的出入环境， 对区内美化、亮化环境带来良好影响，得9分（3）生态效益（5分）提升污水管网内污水及雨水管道 雨水

10、，雨污水提升畅通，不会溢流而出，得5分；（4）可持续指标（10分）有利于经济社会的可持续发 展，项目有后续的管理维护措施或人员，得9分。4、项目满意度（10分）通过问卷调查，公众满意度达到80%以上，得8分。五、项目实施存在的问题和建议意见.存在问题随着区域范围加大，区内市政公用设施路灯及泵站的增 加，管理难度加大，现有工作人员不足。区内新建工地多， 大型施工汽车对路面损坏较大。1 .建议和意见区域范围不断加大，建议增加市政设施管理维护专项资 金，同时希望管委会相关部门加强区内工地管理，规范渣土运输车辆的行驶路线，加大管理力度。2 .项目实施经验、做法在实施市政设施管理维护过程中，我们严格按照规章制 度，建立完善的施工手续，形成了严格、科学、高效的运行 机制。一是科学的制定标准，严格按城市管理条例中的 规定执行，并做好各项记录工作。二是严格审批程序，本项 资金审批严格依据相关制度执行，通过规范的工作程序，确 保资金专款专用。