2023城乡绿化专项资金绩效评价报告.docx

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1、2023年度城乡绿化专项资金绩效评价报告一、专项资金和项目基本状况（一）专项资金基本状况1 .资金基本状况（资金设立的时间、设立依据、用途）。依据市财政局2023年部门专项资金预算支配,我委专项资金项目分为城区 绿化、李村河张村河河道整治、浮山综合治理土地租赁与市政道路整治资金等4 大类，主要用于城市基础设施完善工作。主要依据：市城乡建设委、市财政局 关于印发2023年有关园林绿化项目奖补方法的通知（青建城字【2023】24号）; 市政府领导批示事项转阅通知单（M1P20231098）；关于张新起市长现场调度 千万平米项目确定事项责任分解的通知（青建督分解【2023】16号）；市城乡 建设委关

2、于四零一医院院墙开放项目建设方案与工程投资有关事宜的批复（青 建城字2023 19号）；市城乡建设委关于92330部队绿化提升项目建设方案 与工程投资有关事宜的批复（青建城字【2023】18号）；市城乡建设委关于文 化公园景观综合整治工程建设方案与工程投资有关事宜的批复（青建城字 2023 20号）；青岛市人民政府关于市区桥下空间和道路整治工作会议纪要 （第141期）；市城乡建设委关于调整下达2023年部分城建项目奖补资金支配 的通知（青建城字（2023） 149号）；市城乡建设委下达市南、市北、崂山三 区政府浮山运用补偿费用资金支配（青建城字2023 48号）。2 .绩效目标。专项资金投资建

3、设项目主要绩效目标有两个方面，一是结合部门职能，统 筹绿化、河道、市政道路整治、浮山管理等相关工作，完善城市基础设施建设;二是完成市政府确定的其他项目建设工作。（二）专项资金支配项目基本状况L支配项目种类、项目数量、项目担当单位等。专项资金项目依据市财政局2023年资金支出预算，主要分为城区绿化、李 村河张村河河道整治、浮山综合治理土地租赁与市政道路整治资金等项目。2023 年度共有18个项目，项目担当单位包括：市南区、市北区、李沧区、崂山区、 城阳区、黄岛区、胶州市、红岛经济区政府、青岛市城乡建设委员会、青岛市市 政建设发展有限公司等。3 .各项目绩效目标。因专项资金投资建设项目较多，多数项

4、目分年度实施，因此项目绩效目标 不同，为便利对比，各项目绩效目标在项目支出绩效评价结论中逐条写明。二、绩效评价结论（一）专项资金整体评价结论1 .专项资金实际到位和支出状况。2023年度实际下达支出预算资金50000万元，支出43138. 93万元。2 .资金绩效目标完成状况或未完成缘由分析。专项资金项目从立项到执行结束均依法依规，监管到位，各项目资金结报 与时，绩效完成状况较好。18个项目均已完成果效目标，其中，17个项目已竣 工或完成资金奖补，1个项目（杭州支路第五泵站改扩建工程）正在按支配分年 度组织实施。（二）项目支出绩效评价结论1.92330部队绿化提升项目，项目担当单位青岛市城乡建

5、设委员会，代建单位:青岛新都市设计集团有限公司。（1）预算支配数500万元，预算执行数495. 75万元（含调剂130万元用 于2023-2024年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：工程竣工，完成审计。绩效目标完成。2 .道路绿篱整治工程奖补项目，项目担当单位市南区、市北区、李沧区、 城阳区、崂山区、黄岛区政府。（1）预算支配数3600万元，预算执行数3500万元，资金来源全部为专项 资金。（2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。3 .桥下空间整治工程，项目担当单位市南区、市北区、李沧区、崂山区政 府。（1）预算支配数2040万元，预算执行数1920万元，资金来源全部

6、为专项 资金。（2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。4 .双山绿化改造项目，项目担当单位市北区政府。（1）预算支配数200万元，预算执行数200万元，资金来源全部为专项资 金。（2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。5 .四零一医院院墙改造项目，项目担当单位青岛市城乡建设委员会，代建 单位为:青岛新都市设计集团有限公司。（1）预算支配数2000万元，预算执行数1734. 14万元（含象龟馆项目预 算执行110万元、调剂340万元用于2023-2024年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：工程竣工，完成审计。绩效目标完成。6 .太平角滨海步行道贯穿项目，项目担当单位市南

7、区政府。（1）预算支配数500万元，预算执行数500万元，资金来源全部为专项资 金。（2）绩效目标：工程竣工。绩效目标完成。7 .文化公园景观综合整治工程，项目担当单位青岛市城乡建设委员会，代 建单位为:青岛新都市设计集团有限公司。（1）预算支配数660万元，预算执行数461. 94万元（含调剂280万元用 于2023-2024年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：工程竣工，完成审计。绩效目标完成。8 .浮山城市生态公园建设奖补项目，项目担当单位市南区、市北区、崂山 区政府，三区建设单位分别为市南区城市建设局、市北区浮山新区街道（社区） 办事处、崂山区金家岭生态爱护开发

8、办公室。（1）预算支配数3000万元，预算执行数3000万元，资金来源全部为专项 资金。（2）绩效目标：完成资金支付与考核。绩效目标完成。9 .浮山土地运用补偿费用，资金运用单位市南区、市北区、崂山区政府。（1）预算支配数1500万元，预算执行数1389万元，资金来源全部为专项 资金。（2）绩效目标：完成资金支付。绩效目标完成。10 .市政道路大中修项目，项目担当单位市南区、市北区、李沧区政府。（1）预算支配数5000万元，预算执行数5000万元，资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。11 .市政道路和背街小巷整治项目，代建单位为青岛市市政建设发展有限公 司。（1

9、）预算支配数2500万元，工程款已支付90%,决算报告未下达，尾款 未支付，预算执行数为0。资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：完成工程建设，绩效目标已完成。12 .河道整治奖补项目，项目担当单位市北区、李沧区、崂山区政府，建设 单位为各区河道主管部门。（1）预算支配数2000万元，预算执行数2000万元，资金来源全部为专项 资金。（2）绩效目标：实施李村河中游、大村河上游、板桥坊河下游、张村河上 游、河西河、郑州路河、昌乐河等过城河道进行综合整治或截污治理，改善城区 河道水环境。绩效目标完成。13 .海泊河流域河道综合治理项目，代建单位为青岛市市政建设发展有限 公司。（1）预算支配数34

10、00万元，预算执行数3400万元（含调剂1500万元用 于2023-2024年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：结合渔船清理实施挡潮闸以下河段清淤和施工便道清理外 运，组织工程验收移交。绩效目标完成。14 .李村河、张村河下游景观环境工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算支配数6600万元，预算执行数约5050万元（含调剂1656万元 用于2023-2024年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：基本完成绿化工程建设，完成道路工程建设，完成再生水 工程建设。绩效目标完成。15 .李村河、张村河下游综合整治工程，代建单位为青岛市市政

11、建设发展 有限公司。（1）预算支配数8000万元，预算执行数约6016万元（含调剂3300万元 用于2023-2024年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。（2）绩效目标：完成挡潮闸建设；完成河中渠（阎家山段、穿铁路段、穿 黑龙江路段）建设；基本完成绿化工程建设。绩效目标完成。16 .环湾绿道奖补项目，项目担当单位市南区、市北区、李沧区、城阳区、 黄岛区、胶州市、红岛经济区政府。（1）预算支配数3000万元，预算执行数3000万元，资金来源全部为专项 资金。（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。17 .停车场建设奖补项目，项目担当单位市北区、李沧区、崂山区政府， 建设单位为各区停

12、车场建设主管部门、崂山风管局。（1）预算支配数2000万元，预算执行数2000万元，资金来源全部为专项 资金。（2）绩效目标：建成10处以上停车场，建设停车泊位不少于5000个。绩效目标完成。18 .杭州支路第五泵站改扩建工程，代建单位为青岛水务集团有限公司。（1）预算支配数3500万元，预算执行数3472. 1万元，资金来源全部为专 项资金。（2）绩效目标：完成主体工程。绩效目标完成。三、主要阅历和做法为确保专项资金运用效益和平安，依据青岛市政府投资项目管理暂行方 法（第186号市政府令）等相关文件，市城乡建设委严格执行项目审批制度， 通过公开招投标选择专业机构，托付专家严格进行技术审查，并依据预算资金与 时支配、合理下达项目资金支配，圆满完成2023年专项资金项目不同阶段的工 作目标。四、存在的问题与改进建议（一）存在的问题项目建设过程中，因征地拆迁滞后等客观问题，易导致项目建设工期延后, 极少数项目的年初支配目标与预算执行状况达不到预期状态。（二）改进建议建议已申请到项目账户的资金，限额结转下一年度，可与时用于来年拨付资金。