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1、企业落实安全生产主体责任检查要点表1带格式的:字体:二号序号主要任务检查要点检查方式1督促指导企业建立健全从主要负责人到一线岗位员 工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制,明 确企业所有人员承担的安全生产责任,建立企业内 部安全生产监督考核机制,推动各个岗位安全生产 责任落实到位。建立全员安全生产责任制,明确考核标准 和监督考核机制,按照制度规定开展安全 生产责任制监督考核。1 .查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负责人、部 门和岗位;是否明确考核标准和监督考核机制。2 .查阅按照考核标准和监督考核机制,开展贵任制考 核的记录。2督促指导企业强化落实法定代表人、实际控制人等 主要负责人第一责
2、任人法定责任,做到安全责任、 安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到 位”。企业主要负责人法定责任落实,做到安全 责任、安全管理、安全投入、安全培训、 应急救援“五到位”。1 .与企业主要负责人座谈交流其法定责任掌握和落实 情况。2 .杳阅履职佐证资料。3督促指导企业落实全员安全生产责任,强化内部各 部门安全生产职责,落实一岗双责制度;督促指导 企业安全管理人员、重点岗位、班组和一线从业人 员严格履行自身安全生产职责,严格遵守岗位安全 操作规程,确保安全生产;督促指导重点行业领域 企业严格落实以师带徒制度,确保新招员工安全作 业。各部门安全生产职责明确。从业人员熟知 岗位安全生产职责,严
3、格遵守岗位安全操 作规程。检维修作业制定并安全方案,外委承包项 目签订安全协议,对承包单位统一管理、 定期检杳。重点行业领域企业建立并落实以师带徒 制度。1 .重点抽查企业负责人、生产、技术、设备、安全、 财务、人事等部门负责人及关键岗位人员责任制是否 结合企业实际,是否符合岗位特点、具体明确。2 .询问有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安全操 作规程等情况。3 .杳阅检维修作业安全方案、外委承包项目管理、检 查等资料。4 .抽杳重点行业领域企业以师带徒制度落实情况。序号主要任务检查要点检查方式4督促指导企业依法建立健全安全生产管理机构,配 齐安全生产管理人员,全力支持安全管理机构工作, 并建
4、立相应的奖惩制度。安全生产管理机构健全,安全生产管理人 员配备齐全。1 .杳阅企业人员情况登记表,了解掌握企业从业人员 数量。2 .查阅企业设置安全管理机构和配备安全.生产管理人 员相关佐证文件资料。3 .查阅安全管理人员专业背母和从业经历。5督促指导各重点行业领域企业通过自身培养和市场 化机制全部建立安全生产技术和管理团队。重点行业领域企业建立安全生产技术和 管理团队。核查重点行业领域企业安全生产技术和管理团队建设 情况。6督促企业强化安全投入,保证安全生产条件所必需 的资金投入,严格安全生产费用提取管理使用制度, 坚持内部审计与外部审计相结合,确保足额提取、 使用到位,对违规挪作他用,以及
5、由于资金投入不 足导致的发生事故等后果依法依规惩处。按照企业安全生产费用提取和使用管理 办法(财企(2012) 16号)的要求,规 范提取和使用安全生产费用。查阅企业安全生产费用提取和使用制度和安全生产费 用使用台账。7督促企业严格落实安全技术设备设施改造等支持政 策,加大淘汰落后力度,及时更新推广应用先进适 用安全生产工艺和技术装备,提高安全生产保障能 力。企业不使用国家明令禁止的淘汰工艺和 设备。现场抽查工艺和设备符合国家或者行业标准情况。序号主要任务检查要点检查方式8督促企业加强从业人员劳动保护,配齐并督促从业 人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防 护用品。从业人员安全防护用品齐
6、全有效。1 .查阅企业安全防护用品登记和发放记录。2 .询问12名从业人员掌握正确佩戴和使用安全防护 用品情况。9督促指导企业建立健全安全教育培训制度。依法查 处未取得特种作业操作证和未经安全生产教育培训 合格的从业人员上岗作业等违法行为。安全教育培训制度健全,从业人员教育培 训合格和特种作业人员持证上岗。1 .杳阅企业安全生产教育培训制度、计划和培训记录 (试卷)。2 .检查特种作业人员操作证有效性,现场核查特种作 业岗位是否配备符合资质人员。10充分利用国家职业技能提升行动支持政策,加强企 业安全人才培养。督促指导省属以上重点行业领域 企业通过自建或委托方式建设职业院校(技工院 校),实现
7、重点岗位人员“变招工为招生二省属以上重点行业领域企业重点岗位人 员实现“变招工为招生二与企业主要负责人座谈交流重点岗位”变招工为招生” 实施情况。11督促推动各类企业按照企业安全生产标准化基本 规范(GB/T33000-2016)和行业专业标准化评定标 准的要求,持续推进企业安全生产标准化建设。督 促指导高危行业及规模以上企业完成自评工作。企业推进安全生产标准化工作,高危行业 及规模以上企业完成年度安全生产标准 化管理体系自评工作。查阅企业安全生产标准化年度自评报告。检查是否按 规定开展,是否符合企业实际情况。序号主要任务检查要点检查方式12督促指导企业建立安全风险辨识评估制度,科学制 定安全
8、风险辨识程序和方法,定期辨识安全风险, 并对其进行分类、梳理、评估,科学确定安全风险 类别和等级,实现一企一清单”。企业安全风险辨识评估制度完善,安全风 险类别和等级明确,实现“一企一清单”。1 .查阅企业安全风险辨识评估制度和风险分级及管控 措施清单。2 .检查主要风险辨识是否遗漏、评估分级是否合理、 管控措施是否到位。13督促指导企业建立安全风险管控制度,逐一落实企 业、车间、班组和岗位的管控责任。建立安全风险管控制度,企业、车间、班 组和岗位管控责任明确。现场抽查有关负责人、员工对安全风险辨识管控掌握 和落实情况。14督促指导企业针对高危工艺、设备、物品、场所和 岗位等重点环节,高度关注
9、运营状况和危险源变化 后的风险状况,动态评估、调整风险等级和管控措 施,确保安全风险始终处于受控范围内。动态评估运营状况和危险源变化后的风 险,及时调整风险等级和管控措施。查阅运营状况和危险源变化前后评估结果和相应措 施。检查是否对改扩建、新工艺新设备等更新风险管 控清单。15督促指导企业在醒目位置和重点区域分别设置安全 风险公告栏,制作岗位安全风险告知卡,强化危险 源监测和预警,设置明显警示标志,确保每名员工 都能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡、 安全警示标志齐全有效。现场抽查1个车间的安全风险公告栏,2个岗位安全 风隆告知卡和1个设备设施的安全警
10、示标志。16督促指导企业建立健全安全生产风险报告制度,明 确风险管控和报告流程,接受政府监管和社会监督, 定期向相关监管部门报送风险清单。安全生产风险报告制度健全,依法向相关 监管部门报送风险清单。查阅企业风险清单报告。序号主要任务检查要点检查方式17督促指导企业建立健全以风险辨识管控为基础的隐 患排查治理制度,制定符合企业实际的隐患排查治 理清单,完善隐患排查治理等重点环节的程序、方 法和标准,明确和细化隐患排查的事项、内容和频 次,并及时向负有安全监督管理职责的部门和企业 职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。企业隐患排查治理制度完善,及时向负有 安全生产监督管理职责的部门和企业职
11、代会“双报告”风险管控和隐患排查治理 情况。1 .杳阅企业隐患排查治理制度,是否明确责任、机制、 程序、方法、资金等要求。2 .行阅企业隐患排查治理清单,是否明确和细化隐患 排查的事项、内容和频次。3 .查阅企业隐患排查治理台账是否规范健全,“双报 告”记录。18督促指导企业按照有关行业重大事故隐患判定标 准,加强对重大事故隐患治理,制定并实施严格的 隐患治理方案,并向负有监管职责的部门报告。企业对照重大事故隐患判定标准自查自 改到位。1 .是否按照重大隐患判定标准排查治理重大事故隐 患。2 .现场抽查企业重点环节、部位、设备设施重大隐患 排查治理情况。19督促指导各地区和各类企业建立完善隐患排杳治理 “一张网”信息化管理系统,做到自查自改自报,实现动态分析、全过程记录管理和评价。企业使用隐患排查治理“一张网”信息化 管理系统,实现隐患排查治理自查自改自 报和动态分析、全过程记录管理及评价。查阅企业隐患排查治理“一张网”信息化管理系统运 行情况。20督促指导企业通过各种方式途径,向社会和全体员 工公开落实主体责任、健全管理体系、加大安全投 入、严格风险管控、强化隙患治理等情况。企业公开向社会和全体员工作出承诺。查阅企业安全生产承诺记录。
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