有害物质风险评估管理程序.docx

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1、有害物质风险评估控制程序1目的对本公司供方（含供应商、外包商）在服务过程中，可能出现有害物质对 产品污染的环节进行识别、评价、控制以确保有害物质的减免和消除。2 范围适用于为公司提供采购服务过程有害物质污染源的识别、评价和控制3定义3.1 污染源：造成HSF产品不符合HSF要求的有害物质或环节。3.2 HSF控制计划：在产品实现全过程对HSF产品控制方法的策划。4 权责1. 1各部门推行委员：有害物质污染源的识别、评价、登录及管理。4. 2采购部：5. 2. 1将有害物质风险评估通知相关供方；6. 2. 2督促相关供方进行改善。7. 3技术部：8. 3. 1产品实现全过程HSF控制计划实施标准

2、的确定。9. 4管理者代表：4. 4. 1有害物质污染源的审核及批准。1 程序5.1有害物质的确定:依据环境物质管理技术标准控制的有害物质类别 及限量要求。5. 2有害物质风险识别时机5. 2.1新供方纳入合格供应商一览表之前；5. 2. 2每年一次例行的全面评价（一般在供方年度评审之后的一个月内）。5. 3有害物质风险评价项目5. 3. 1材料/部件/活动本身的特性；5. 3. 2供方评价的结果；5. 3. 3有害物质检测结果；5. 3. 4有害物质检测报告的来源；5. 3. 5与以往HSF不合格的关联性。5. 4有害物质风险评价成员5. 4.1材料/部件/活动本身的特性：技术部5. 4.

3、2有害物质检测结果：品质部5. 4. 3有害物质检测报告的来源：技术部、品质部5. 4. 4供方评价的结果：采购部、品质部、技术部5. 4. 5与以往HSF不合格的关联性：品质部5.4. 6核准：HSF管理者代表5. 5有害物质风险评价的准则5. 5. 1材料/部件/活动本身的特性:风险级别判定准则控制方法高风险可能介入有害物质1 .签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提 供合格报告原件.2 .要求供方建立RoHS / QC080000管理体系.3 .现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.4 .本公司进料时进行有害物质成分测试.5 .本公司每年将成品送第三方公证机构测试.低风险不可能或不

4、太可能介 入有害物质1 .签订环保合约，要求一级供方1次/年送检并提 供合格报告原件.2 .现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.3 .本公司进料时进行有害物质成分测试.建议参考相关法规、顾客或其它要求，了解常见的有害物质通常存在何种部件/活动 之中.5. 5. 2供方评价的结果依据供应商现场环境有害物质管理体系评鉴的判定结果风险级别判定准则控制方法高风险合格分数以下1 .不予合作，或要求供方建立RoHS / QC080000管理体系，评估合格后合作.2 .列入供方改善/消减计划.低风险1 .合格分数或以上2 .通过RoHS或QC080000第三方认证1 .签订环保合约，要求一级供方1次/年

5、送 检并提供合格报告原件.2 .现场审查供方有害物质管理体系：1次/ 年.3 .本公司进料时进行有害物质成分测试.4 .本公司每年将成品送第三方公证机构测 试.备注：如客户指定的测试机构或国家认可的测试机构则不需对本项目进行评估.5. 5. 3有害物质检测结果:风险级别判定准则控制方法高风险有一种或多种物质不合 格1 .不予合作或要求供方建立RoHS / QC080000管理体系，评估合格后方可合 作.2 .列入供方改善/消减计划.中风险所有有害物质含量均合 格，但是测试数据比要 求值低40%-1%1 .签订环保合约，要求一级供方1次/年 送检并提供合格报告原件.2 .要求供方建立RoHS /

6、 QC080000管理 体系.3 .现场审查供方有害物质管理体系：1次/年.4 .本公司进料时进行有害物质成分测 试.5 .本公司每年将成品送第三方公证机构 测试.低风险没有出现不合格，且测 试结果数据比要求值低 40%以上1 .签订环保合约，要求一级供方1次/年 送检并提供合格报告原件.2 .现场审查供方有害物质管理体系：1 次/年.3 .本公司进料时进行有害物质成分测 试.4 .本公司每年将成品送第三方公证机构 测试.5. 5. 4有害物质检测报告的来源:风险级别判定准则控制方法高风险1 .二级（或以上）供方提供 的检测（合格）报告2 .测试报告无公司公章1 .签订环保合约，要求一级供方1

7、次/ 年送检并提供合格报告原件.2 .现场审查供方有害物质管理体系：1 次/年.3 .本公司进料时进行有害物质成分测 试.4 .本公司每年将成品送第三方公证机 构测试.低风险1、一级供方直接提供的盖 公司公章的第三方检测 合格报告1 .签订环保合约，要求一级供方1次/ 年送检并提供合格测试报告原件.2 .现场审查供方有害物质管理体系：1 次/年.3 .本公司进料时进行有害物质成分测 试.4 .本公司每年将成品送第三方公证机 构测试.5. 5. 5与以往HSF不合格的关联性:风险级别判定准则控制方法高风险曾经导致HSF产品的不 合格（含顾客投诉与退 货）1 .不予合作，或要求供方建立RoHS /

8、 QC080000管理体系，评估合格后方可 合作.2 .列入供方改善/消减计划.低风险尚未导致HSF产品的 不合格1 .签订环保合约，要求一级供方1次/ 年送检并提供合格报告原件.2 .现场审查供方有害物质管理体系：1 次/年3 .本公司进料时进行有害物质成分测 试.4 .本公司每年将成品送第三方公证机构 测试.5. 6风险级别判定说明在风险评估项目中，因部件/材料/活动项目为固有的特性，所以依据 项目评估的等级风险相对应的控制方法实施控制；其它评估项目任何 一项评估为“高”时，则风险级别必须为“高”，从而依据评价准则 中对应的控制方法实施控制。5. 7有害物质风险评价的登录5. 7. 1各部

9、门将有害物质风险评价的结果记录在有害物质风险评估表, 交HSF副管理者代表审核，HSF管理者代表批准。6. 7. 2核准后的有害物质风险评价表原稿保留物控部，副本发放到技术部、品保部等其它相关部门制定相应的风险控制措施。5. 8风险控制措施的制定5.1.1 物控部根据有害物质风险评估表确定对供方的控制方法， 制定供方改善/消减计划，并由HSF副管理者代表审核，HSF管理者代表批准。5.1.2 物控部将供方改善/消减计划通知相关供方使其明确了解本 公司的HSF要求,并要求供方确定改善日期后回复，以便督促其采取改善措施。5. 8. 3根据供方改善/消减计划供方回复的日期，采购部、技术部、 品质部确

10、认改善完成状况，必要时，依据采购控制程序对供方现场进行评估。5. 8. 4经过评估确认合格后将进行正式交易，不合格将取消交易资格。5.9 HSF控制计划的制定技术部组织生产部门、品质部、采购部负责人员根据本公司产品实现 的全过程，分析每个过程针对有害物质需要的控制项目、规格要求、 作业标准、设备工具、控制责任人、检测仪器、检查标准、检测记录 及关联文件制定于QC工程图中，作为产品实现全过程有害物质控 制的实施标准。5. 10有害物质污染源的修订6. 0注意事项无7. 0相关文件7. 1环境物质管理技术标准7.2采购控制程序7.3QC工程图8. 0相关记录8. 1合格供应商名单8.2有害物质风险评估表